90B42931.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │
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│ │ │ │ 0029310000 │ │ │ │
│ 4│ │ │觀光局及所屬 │ 4,577,209│ 4,398,410│ 178,799│本科目上次預算數 4,048,591千元，連同由
│ │ │ │ │ │ │ │台灣省政府所屬「旅遊事業推廣與建設」科
│ │ │ │ │ │ │ │目移入 333,225千元及「交通行政與管理」
│ │ │ │ │ │ │ │科目移入16,594千元，共計如表列上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │數。
│ │ │ │ 6129310000 │ │ │ │
│ │ │ │其他經濟服務支│ 4,577,209│ 4,398,410│ 178,799│
│ │ │ │出 │ │ │ │
│ │ │ │ 6129310100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 94,234│ 129,894│ -35,660│1.本年度預算數94,234千元，包括人事費64
│ │ │ │ │ │ │ │ ,145千元，業務費29,651千元，獎補助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 損失 438千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,145千元，較上次減列員
│ │ │ │ │ │ │ │ 工加班值班費等 6,855千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費30,089千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列大樓管理、清潔及維護等經費28
│ │ │ │ │ │ │ │ ,805千元。
│ │ │ │ 6129311000 │ │ │ │
│ │ 2│ │觀光業務 │ 1,434,954│ 1,108,129│ 326,825│
│ │ │ │ 6129311020 │ │ │ │
│ │ │ 1│觀光宣傳與推廣│ 665,512│ 278,044│ 387,468│1.本年度預算數 665,512千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,077千元，業務費 506,943千元，獎補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 128,492千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,077千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費14,967千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理國際觀光媒體宣傳及製發觀光宣傳
│ │ │ │ │ │ │ │ 品 294,134千元，較上次增列製作虛擬
│ │ │ │ │ │ │ │ 之台灣套裝遊程及媒體宣傳經費 215,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展國際會議市場及聯合民間辦理海外
│ │ │ │ │ │ │ │ 宣傳推廣 211,135千元，較上次增列辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 理國際旅展及推廣國際會議來華舉行經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 114,941千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導民間團體、地方政府舉辦民俗節慶
│ │ │ │ │ │ │ │ 活動、旅展推廣 115,410千元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列捐助民間團體按月辦理國際標準民
│ │ │ │ │ │ │ │ 俗活動經費85,709千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強觀光宣傳籌辦美食節活動 5,920千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上次減列對民間團體捐助及半年
│ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費等 2,991千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)參加國際組織及會議 6,492千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列參加國際組織會費及半年所需經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費等 6,986千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)中正機場旅客服務中心 1,541千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列運雜費及半年所需經費等 2,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)高雄機場旅客服務中心 803千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列運雜費及半年所需經費等 844千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 6129311021 │ │ │ │
│ │ │ 2│觀光業務調查與│ 27,057│ 43,276│ -16,219│1.本年度預算數27,057千元，包括人事費11
│ │ │ │規劃 │ │ │ │ ,291千元，業務費15,766千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,291千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 5,036千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光資料統計及資訊電腦化 8,641千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上次減列購置電腦軟體及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費等 5,761千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光資料蒐集及出版 3,949千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列郵電與材料費及半年所需經費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,633千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光潛在市場發展與行銷策略之研究 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,176千元，較上次減列委辦費及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需經費等 2,789千元。
│ │ │ │ 6129311022 │ │ │ │
│ │ │ 3│觀光從業人員訓│ 12,780│ 20,596│ -7,816│1.本年度預算數12,780千元，包括人事費 4
│ │ │ │練 │ │ │ │ ,398千元，業務費 6,974千元，獎補助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 損失 1,408千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,398千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 2,150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光從業人員訓練 5,367千元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列人員訓練及半年所需經費等 4,173
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)導遊及領隊人員甄訓 2,278千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列領隊人員培訓之業務費等 573千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)建教合作培育觀光人才 737千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列對民間團體捐助及半年所需經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 等 920千元。
│ │ │ │ 6129311023 │ │ │ │
│ │ │ 4│觀光業務管理與│ 82,493│ 130,710│ -48,217│1.本年度預算數82,493千元，包括人事費54
│ │ │ │服務 │ │ │ │ ,049千元，業務費28,444千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,049千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費22,947千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅行業管理督導 5,104千元，較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列郵電與材料費及半年所需經費等 2,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光旅館與從業人員之管理及輔導 858
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上次減列觀光旅館業講習及半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費等 1,093千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)旅遊服務中心19,056千元，較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 郵電與材料費及半年所需經費等18,764
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般旅館與從業人員之管理及輔導 3,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 26千元，較上次減列委辦費及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費等 2,444千元。
│ │ │ │ 6129311025 │ │ │ │
│ │ │ 5│觀光資源保育與│ 382,882│ 351,808│ 31,074│1.本科目上次法定預算數 285,684千元，連
│ │ │ │開發 │ │ │ │ 同由台灣省政府所屬「旅遊事業推廣與建
│ │ │ │ │ │ │ │ 設」科目移入66,124千元，共計如表列上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次預算數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 382,882千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 37,412千元，業務費32,320千元，獎補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 2,350千元，設備及投資 310,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,412千元，較上次減列員
│ │ │ │ │ │ │ │ 工加班值班費等 7,431千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)改善風景區經營管理 3,976千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列委辦費及半年所需經費等 7,214
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)風景區旅遊安全維護 3,715千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列委辦費及半年所需經費等 6,109
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)風景區解說服務及教育宣導 3,947千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上次減列風景區活動推廣及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需經費等 2,665千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)風景區公共建設推展 184,527千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列補助連江縣政府辦理馬祖地區
│ │ │ │ │ │ │ │ 公共設施工程經費74,300千元，及半年
│ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 3,840千元，增列溫泉開發計
│ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 100,000千元及觀光遊憩聯外道
│ │ │ │ │ │ │ │ 路改善經費80,000千元，計淨增 101,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)北海岸風景區管理所38,669千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列風景區建設經費21,036千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)觀音山風景區管理所46,818千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列風景區建設經費32,807千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)茂林風景區管理所63,818千元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列風景區建設經費48,790千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)上次辦理台灣省新風景區觀光資源管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 利用計畫預算業已編竣，所列 150,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │ 6129311026 │ │ │ │
│ │ │ 6│旅遊事業推廣與│ 264,230│ 283,695│ -19,465│1.本科目係本年度新增，上次預算數 283,6
│ │ │ │中部風景區建設│ │ │ │ 95千元，係由台灣省政府所屬「交通行政
│ │ │ │ │ │ │ │ 與管理」科目移入16,594千元及「旅遊事
│ │ │ │ │ │ │ │ 業推廣與建設」科目移入 267,101千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 264,230千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 68,322千元，業務費45,788千元，獎補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 120千元，設備及投資 150,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,322千元，配合台灣省政
│ │ │ │ │ │ │ │ 府功能業務與組織調整，辦理退休退職
│ │ │ │ │ │ │ │ 遇缺不補等，較上次減列職員44人、工
│ │ │ │ │ │ │ │ 友 2人、約僱 8人及半年所需人事費82
│ │ │ │ │ │ │ │ ,053千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費31,139千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列國內旅費及房屋修繕費等 1,271
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)中部風景區開發與管理 164,769千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列參山風景區建設等經費63,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 59千元。
│ │ │ │ 6129311100 │ │ │ │
│ │ 3│ │國家風景區開發│ 3,035,478│ 3,143,756│ -108,278│
│ │ │ │與管理 │ │ │ │
│ │ │ │ 6129311120 │ │ │ │
│ │ │ 1│東北角海岸國家│ 152,049│ 93,995│ 58,054│1.本年度預算數 152,049千元，包括人事費
│ │ │ │風景區開發與管│ │ │ │ 49,494千元，業務費 2,465千元，獎補助
│ │ │ │理 │ │ │ │ 及損失90千元，設備及投資 100,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,494千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費26,382千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,555千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列清潔維護及半年所需經費等15,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)東北角海岸國家風景區開發計畫 100,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，係新增辦理龜山島開發建設經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費。
│ │ │ │ 6129311121 │ │ │ │
│ │ │ 2│東部海岸國家風│ 82,979│ 151,474│ -68,495│1.本年度預算數82,979千元，包括人事費68
│ │ │ │景區開發與管理│ │ │ │ ,514千元，業務費10,965千元，獎補助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 損失 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,514千元，較上次減列加
│ │ │ │ │ │ │ │ 班值班費及半年所需人事費54,808千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,465千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列清潔維護費及半年所需經費等13
│ │ │ │ │ │ │ │ ,687千元。
│ │ │ │ 6129311122 │ │ │ │
│ │ │ 3│澎湖國家風景區│ 289,865│ 337,417│ -47,552│1.本年度預算數 289,865千元，包括人事費
│ │ │ │開發與管理 │ │ │ │ 33,000千元，業務費 6,865千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 250,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,000千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費16,456千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,865千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列清潔維護費及半年所需經費等 7
│ │ │ │ │ │ │ │ ,446千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)澎湖國家風景區開發計畫 250,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上次減列風景區建設經費23,650千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 6129311123 │ │ │ │
│ │ │ 4│大鵬灣國家風景│ 1,386,154│ 1,997,556│ -611,402│1.本年度預算數 1,386,154千元，包括人事
│ │ │ │區開發與管理 │ │ │ │ 費19,343千元，業務費12,892千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,353,919千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,343千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 7,079千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,892千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列委辦費及半年所需經費等17,462
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)大鵬灣國家風景區開發計畫 1,353,919
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上次減列風景區內軍事設施遷
│ │ │ │ │ │ │ │ 建等經費 586,861千元。
│ │ │ │ 6129311124 │ │ │ │
│ │ │ 5│花東縱谷國家風│ 401,184│ 563,314│ -162,130│1.本年度預算數 401,184千元，包括人事費
│ │ │ │景區開發與管理│ │ │ │ 22,229千元，業務費 8,455千元，獎補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 500千元，設備及投資 370,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,229千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 5,882千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,955千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列清潔維護及半年所需經費等18,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 48千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)花東縱谷國家風景區開發計畫 370,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上次減列風景區建設經費 137
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。
│ │ │ │ 6129311125 │ │ │ │
│ │ │ 6│馬祖國家風景區│ 232,414│ -│ 232,414│1.本科目係本年度新增。
│ │ │ │開發與管理 │ │ │ │2.本年度預算數 232,414千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,824千元，業務費10,090千元，獎補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 1,500千元，設備及投資 200,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.為有效開發馬祖地區之觀光資源及促進旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 遊事業之發展，於八十八年十月二十一日
│ │ │ │ │ │ │ │ 成立馬祖國家風景區管理處，本年度預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數 232,414千元，係辦理該風景區各項觀
│ │ │ │ │ │ │ │ 光業務之規劃、建設及經營管理，其內容
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,824千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,590千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)馬祖國家風景區開發計畫 200,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 6129311126 │ │ │ │
│ │ │ 7│日月潭國家風景│ 490,833│ -│ 490,833│1.本科目係本年度新增。
│ │ │ │區開發與管理 │ │ │ │2.本年度預算數 490,833千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 32,100千元，業務費46,733千元，獎補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及損失10,000千元，設備及投資 402,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.為有效開發日月潭地區觀光資源及促進旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 遊事業發展，於八十九年一月二十四日成
│ │ │ │ │ │ │ │ 立日月潭國家風景區管理處，本年度預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數 490,833千元，係辦理該風景區各項觀
│ │ │ │ │ │ │ │ 光業務之規劃、建設及經營管理，其內容
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費56,733千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)日月潭國家風景區開發計畫 402,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 6129319000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 10,535│ 14,623│ -4,088│
│ │ │ │ 6129319011 │ │ │ │
│ │ │ 1│交通及運輸設備│ 130│ 40│ 90│本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車 1輛及巡邏機車 2輛經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置公務機車 1輛預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列40千元如數減列。
│ │ │ │ 6129319019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 10,405│ 14,583│ -4,178│本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦硬體與週邊設備及雜項設備等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費10,405千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置電腦硬體與週邊設備及雜項設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣，所列14,583千元如數減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列。
│ │ │ │ 6129319800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 2,008│ 2,008│ 0│仍照上次預算數編列。
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