90B44510.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0045100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │科學工業園區管│ 3,682,177│ 6,752,779│ -3,070,602│ │ │ │ │理局及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 5145100000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 304,916│ 445,943│ -141,027│ │ │ │ │ 5145101100 │ │ │ │ │ │ 1│ │國立科學工業園│ 304,916│ 445,943│ -141,027│ │ │ │ │區實驗高級中學│ │ │ │ │ │ │ │ 5145101101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 45,972│ 65,609│ -19,637│1.本年度預算數45,972千元,包括人事費33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,422千元,業務費12,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,422千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費13,180千元,增列員工考績 │ │ │ │ │ │ │ │ 晉級及年終工作獎金 1,847千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減11,333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,550千元,其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,138千元以場地設備管理收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 8,304千元。 │ │ │ │ 5145101102 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學訓輔業務 │ 243,644│ 346,344│ -102,700│1.本科目上次法定預算數 345,264千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「學生公費及獎助學金」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入對學生之獎助經費 1,080千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數243,64千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,178千元,業務費17,221千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 8,050千元,獎補助及損失 1,195千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 217,178千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 101,712千元,增列員 │ │ │ │ │ │ │ │ 工考績晉級及年終工作獎金等13,756千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減87,956千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教學業務經費26,466千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費14,744千元。 │ │ │ │ 5145101104 │ │ │ │ │ │ │ 3│教學建築及設備│ 15,300│ 33,990│ -18,690│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理改善校園環境及設施工程經費10,040 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費 3,634千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購資訊設備、辦公及教學設備經費 5,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,較上次減列購置設備經費15,056 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5245100000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 3,377,261│ 6,306,836│ -2,929,575│ │ │ │ │ 5245100100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 75,761│ 112,645│ -36,884│1.本年度預算數75,761千元,包括人事費61 │ │ │ │ │ │ │ │ ,303千元,業務費12,531千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 900千元,獎補助及損失 1,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費61,303千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費25,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,458千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列辦公大樓修繕及半年所需經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,272千元。 │ │ │ │ 5245101000 │ │ │ │ │ │ 3│ │園區業務推展 │ 1,116,436│ 1,532,353│ -415,917│ │ │ │ │ 5245101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合企劃 │ 877,665│ 1,243,914│ -366,249│1.本年度預算數 877,665千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 41,083千元,業務費86,626千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 6,750千元,獎補助及損失 743,206 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,083千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費13,975千元,增列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 不足數 7,311千元,計淨減 6,664千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理企劃作業經費17,691千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 7.443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)創新技術研發獎助經費95,941千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列補助園區廠商研發創新技術所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費51,999千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人才培訓經費30,092千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理專業技術訓練經費10,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高科技關鍵性零組件產品研發補助經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 213,130千元,較上次減列補助園區廠 │ │ │ │ │ │ │ │ 商研發產品所需經費 162,557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)園區資訊化業務規劃發展經費40,847千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列設備維護費、外包軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 製作費、電腦及週邊設備租用經費等 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)電腦專業人員訓練經費 700千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列人員訓練費及半年所需經費 838 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)補助科學工業園區管理局作業基金借款 │ │ │ │ │ │ │ │ 利息經費 438,181千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 118,340千元。 │ │ │ │ 5245101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│投資推廣 │ 42,871│ 58,297│ -15,426│1.本年度預算數42,871千元,包括人事費28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,858千元,業務費13,729千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資50千元,獎補助及損失 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,858千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費10,492千元,增列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 不足數 3,501千元,計淨減 6,991千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)業務推廣經費10,160千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 6,975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)投資服務經費 2,918千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外貿服務經費 935千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 305千元。 │ │ │ │ 5245101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│社會行政 │ 59,207│ 38,284│ 20,923│1.本年度預算數59,207千元,包括人事費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,171千元,業務費38,154千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐失 882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,171千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 9,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合業務經費 3,014千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,289千元,增列廠商通 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊錄印製經費 435千元,計淨減 854千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工檢查經費 3,071千元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦計畫及安全宣導等經費 1,543千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)勞工福利經費 3,323千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,228千元,增列推廣勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 工福利活動經費 866千元,計淨減 362 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列公害防治經費29,628千元。 │ │ │ │ 5245101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│工商行政 │ 22,394│ 28,498│ -6,104│1.本年度預算數22,394千元,包括人事費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,202千元,業務費 3,958千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,202千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 5,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商服務經費 603千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財務與稅務管理經費 803千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 285千元,增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 財稅講座經費 234千元,計淨減51千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安全防護經費 2,786千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,011千元,增列交通安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全宣導活動經費 763千元,計淨減 248 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5245101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│園區設施管理 │ 38,519│ 67,454│ -28,935│1.本年度預算數38,519千元,包括人事費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,910千元,業務費21,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,910千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 7,855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公共設施管理經費20,714千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 9,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理工程事務管理經費 895千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上次辦理環境污染監測預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列11,368千元如數減列。 │ │ │ │ 5245101026 │ │ │ │ │ │ │ 6│地政及規劃 │ 75,780│ 95,906│ -20,126│1.本年度預算數75,780千元,包括人事費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,569千元,業務費57,743千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,569千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費12,094千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財產登記與管理經費 1,440千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地使用規劃及細部規劃經費56,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費20,661千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列園區土地使用調查規劃費14,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,計淨減 5,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建築管理經費 471千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上次辦理設置園區無障礙環境規劃預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,470千元如數減列。 │ │ │ │ 5245101300 │ │ │ │ │ │ 4│ │台南科學工業園│ 204,693│ 234,986│ -30,293│1.本年度預算數 204,693千元,包括人事費 │ │ │ │區開發籌備處 │ │ │ │ 64,517千元,業務費 110,346千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資26,671千元,獎補助及損失 3,159 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,517千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費22,160千元,增列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 不足數10,963千元,計淨減11,197千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,007千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費11,350千元,及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公室裝修費 5,671千元,合共減列17,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)企劃投資業務經費26,620千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列委辦計畫經費 1,112千元,增列南 │ │ │ │ │ │ │ │ 部地區高科技產業研發資源調查研究費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元,計淨增 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工商及勞工服務經費21,463千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列園區地下水及周圍環境品質監測 │ │ │ │ │ │ │ │ 等委辦費15,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)營建及建管業務經費75,086千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列台南縣政府辦理台南科學工業園 │ │ │ │ │ │ │ │ 區特定區規劃費18,028千元。 │ │ │ │ 5245108100 │ │ │ │ │ │ 5│ │非營業基金 │ 1,978,519│ 4,425,000│ -2,446,481│ │ │ │ │ 5245108120 │ │ │ │ │ │ │ 1│科學工業園區管│ 1,978,519│ 4,425,000│ -2,446,481│本年度預算數 1,978,519千元,係由國庫現 │ │ │ │理局作業基金 │ │ │ │金增資,供科學工業園區作業基金辦理園區 │ │ │ │ │ │ │ │擴建所需土地征收及開發工程之用,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │減列 2,446,481千元。 │ │ │ │ 5245109800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 1,852│ 1,852│ 0│仍照上次預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |