90C40210.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0002100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國家安全會議 │ 164,046│ 201,562│ -37,516│本科目上次法定預算數 177,054千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │由國防部「一般軍事人員」科目移入24,508 │ │ │ │ │ │ │ │千元,共計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 3202100000 │ │ │ │ │ │ │ │國務支出 │ 164,046│ 201,562│ -37,516│ │ │ │ │ 3202100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 58,446│ 83,946│ -25,500│1.本科目上次法定預算數75,119千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整移出人事費 976千元,列入「策 │ │ │ │ │ │ │ │ 進國家安全議事業務」科目 407千元、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 策進國家安全諮詢研究業務」科目 569千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由國防部「一般軍事人員」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入人事費 9,803千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數58,446千元,包括人事費38 │ │ │ │ │ │ │ │ ,105千元,業務費18,646千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 1,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,105千元,較上次檢討減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 7,813千元及半年所需人事費17,853 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列技工 2人及工友 6人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,648千元,計淨減22,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,274千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 8,848千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 介壽館專項水電費及力行樓辦公室整修 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等 3,489千元,計淨減 5,359千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊行政工作維持費 3,067千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列資訊技能進修等經費 1,877千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3202101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │策進國家安全議│ 24,907│ 33,228│ -8,321│1.本科目上次法定預算數24,243千元,配合 │ │ │ │事業務 │ │ │ │ 科目調整由「一般行政」科目移入人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 407千元,連同由國防部「一般軍事人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入人事費 8,578千元,共計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,907千元,包括人事費23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,075千元,業務費 1,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,075千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 8,739千元,增列技工 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人及工友 1人之人事費 1,368千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 7,371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事業務費 1,832千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 950千元。 │ │ │ │ 3202102000 │ │ │ │ │ │ 3│ │策進國家安全諮│ 51,012│ 82,954│ -31,942│1.本科目上次法定預算數76,258千元,配合 │ │ │ │詢研究業務 │ │ │ │ 科目調整由「一般行政」科目移入人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 569千元,連同由國防部「一般軍事人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入人事費 6,127千元,共計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數51,012千元,包括人事費35 │ │ │ │ │ │ │ │ ,463千元,業務費15,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,463千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費17,409千元,增列工友 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費 456千元,計淨減16,953千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)諮詢研究業務費15,549千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 2,542千元、國外旅費 2,091 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費10,356千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列14,989千元。 │ │ │ │ 3202109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 29,447│ 1,200│ 28,247│ │ │ │ │ 3202109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 27,557│ -│ 27,557│新增介壽館辦公室整修工程經費72,540千元 │ │ │ │ │ │ │ │,分 2年辦理,本年度編列第 1年經費27,5 │ │ │ │ │ │ │ │57千元。 │ │ │ │ 3202109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 70│ -│ 70│新增汰換行動電話經費如列數。 │ │ │ │ 3202109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,820│ 1,200│ 620│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購電腦資訊設備 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置影像資料庫設備 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置大型碎紙機及圖書資料儀器等設備 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上次汰購電腦及圖書資料儀器設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,200千元如數減列。 │ │ │ │ 3202109800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 234│ 234│ 0│本年度預算數與上次同。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |