90C40340.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003400000 │ │ │ │ │ 8│ │ │國立故宮博物院│ 637,814│ 875,058│ -237,244│ │ │ │ │ 5303400000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 637,814│ 875,058│ -237,244│ │ │ │ │ 5303400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 148,009│ 179,071│ -31,062│1.本科目上次預算數 177,361千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「資訊管理」科目移入光纖網 │ │ │ │ │ │ │ │ 路租金 1,710千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 148,009千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 102,521千元,業務費40,799千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,955千元,獎補助及損失 2,734 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 102,521千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費34,282千元,增列因應 │ │ │ │ │ │ │ │ 週休二日不休假加班費等 6,373千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 退休給付 4,718千元,計淨減23,191千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費45,488千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費18,380千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 院區工程圖檔建置費、正館防震評估、 │ │ │ │ │ │ │ │ 增建立體停車場環境影響評估及調查經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,509千元,計淨減 7,871千元。 │ │ │ │ 5303400200 │ │ │ │ │ │ 2│ │文物管理 │ 123,303│ 178,771│ -55,468│ │ │ │ │ 5303400201 │ │ │ │ │ │ │ 1│器物管理 │ 31,337│ 45,344│ -14,007│1.本年度預算數31,337千元,包括人事費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,507千元,業務費 6,730千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,507千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 9,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)器物存放管理及維護經費 5,715千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列鐵箱、錦盒製作等經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元及半年所需經費 2,778千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 5,065千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增器物研究經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出席國際會議經費 115千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列國外旅費 122千元。 │ │ │ │ 5303400202 │ │ │ │ │ │ │ 2│書畫管理 │ 32,868│ 42,207│ -9,339│1.本年度預算數32,868千元,包括人事費21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,375千元,業務費10,533千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,375千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 9,469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書畫存放管理及維護經費 8,378千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 3,821千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列樟木櫃製作經費 960千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增書畫研究經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出席國際會議經費 115千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列國外旅費 9千元。 │ │ │ │ 5303400203 │ │ │ │ │ │ │ 3│圖書文獻管理 │ 59,098│ 91,220│ -32,122│1.本年度預算數59,098千元,包括人事費33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,569千元,業務費25,369千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,569千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費17,868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書文獻存放管理及維護21,219千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費11,217千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列購置冷光影印機 160千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,057千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文獻檔案光碟製作經費 3,190千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列微縮影片轉換光碟製作、光碟 │ │ │ │ │ │ │ │ 儲存櫃 3,920千元,及半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,091千元,增列 3名校對臨時人員經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,008千元,計淨減 4,003千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增圖書文獻研究經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際會議經費 120千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列國外旅費 194千元。 │ │ │ │ 5303400300 │ │ │ │ │ │ 3│ │文物展覽 │ 100,660│ 131,081│ -30,421│1.本科目上次預算數 133,438千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出人事費 2,357千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 100,660千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,497千元,業務費44,571千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 3,500千元,獎補助及損失 1,092千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,497千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費22,587千元,增列因應週 │ │ │ │ │ │ │ │ 休二日不休假加班費等 1,317千元,及 │ │ │ │ │ │ │ │ 退休給付 1,365千元,計淨減19,905千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物展出經費24,618千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 舉辦宋代文物展及半年所需經費 8,965 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列陳列室美工標示、觀眾意見 │ │ │ │ │ │ │ │ 調查、法國回饋展活動及因應週休二日 │ │ │ │ │ │ │ │ 制雇用工讀生協助展場秩序維持等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,740千元,計淨減 3,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教與推廣經費 9,358千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 2,581千元,增列展覽 │ │ │ │ │ │ │ │ 報導、廣告製作、多媒體節目製作及社 │ │ │ │ │ │ │ │ 區文藝推廣經費 4,025千元,計淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國內外巡展經費 3,340千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列國內文化中心、海外重要據點展出複 │ │ │ │ │ │ │ │ 製品製作費、巡展差旅費 3,638千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 1,208千元,增列文物 │ │ │ │ │ │ │ │ 百品菁華下鄉展經費 900千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)開放研究用專業圖書館經費 4,443千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 1,890千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列視聽設備維護及購置書籍等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 662千元,計淨減 1,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)本院周圍環境美化與維持經費 4,775千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 1,979千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列至善園及至德園清潔外包經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 807千元,計淨減 1,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)第二展覽館管理與維護經費 2,379千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 2,525千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)出席國際會議及考察經費 250千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列國外旅費 136千元。 │ │ │ │ 5303400400 │ │ │ │ │ │ 4│ │文物徵集及資料│ 70,047│ 53,426│ 16,621│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303400401 │ │ │ │ │ │ │ 1│文物登錄及徵集│ 12,295│ 18,102│ -5,807│1.本科目上次預算數83,102千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出增購藏品經費65,000千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「非營業基金」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,295千元,包括人事費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,727千元,業務費 1,568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,727千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 4,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藏品分類整理與統一編號經費 742千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物資料蒐集與整理經費 384千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列蒐集國內外私人收藏文物資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費、國內差旅費等 130千元,購置相 │ │ │ │ │ │ │ │ 片儲存櫃經費 200千元,及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 217千元,合共減列 547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)藏品增購與受贈經費 442千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列國內外借展品接洽經費 450千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 233千元,增列接洽購 │ │ │ │ │ │ │ │ 藏或受贈文物所需差旅費等 117千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減 566千元。 │ │ │ │ 5303400402 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 57,752│ 35,324│ 22,428│1.本科目上次預算數34,677千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出光纖網路租金 1,710千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,另由「文物展覽」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入人事費 2,357千元,移出移入數 │ │ │ │ │ │ │ │ 互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數57,752千元,包括人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,777千元,業務費30,510千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資17,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,777千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 3,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦用品消耗經費 676千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料整理與建檔經費 8,165千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 2,944千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育訓練與業務聯繫及院藏文物資訊上 │ │ │ │ │ │ │ │ 網網頁更新所需經費 2,670千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軟硬體及機房維護經費 5,590千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 2,290千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列上次預算新購設備維護費 1,009千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 1,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增行政系統更新等軟體購置費 2,803 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增個人電腦及院區網路擴充等經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增出國計畫經費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增文物數位典藏系統之規劃建置經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上次軟體規劃設計及硬體購置等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 5,513千元如數減列。 │ │ │ │ 5303400500 │ │ │ │ │ │ 5│ │文物攝影出版 │ 33,626│ 57,567│ -23,941│1.本年度預算數33,626千元,包括人事費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,440千元,業務費13,186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,440千元,較上次減列聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 請編譯人員、院外專家學者出席文物編 │ │ │ │ │ │ │ │ 輯會議出席費等 3,103千元,及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 9,676千元,合共減列12,779 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版品編印經費 7,318千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列中華文化五千年集刊、海外遺珍、藏 │ │ │ │ │ │ │ │ 瓷大系等印製費 7,073千元,及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 2,318千元,增列外籍編譯、名 │ │ │ │ │ │ │ │ 蹟善本書、學術季刊、雙月刊及展覽通 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊印製費等 2,800千元,計淨減 6,591 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物攝照經費 3,468千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 文物碟片製作經費 3,000千元,及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 1,811千元,合共減列 4,811 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出版品推廣經費 2,400千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 600千元,及參加北京 │ │ │ │ │ │ │ │ 國際書展差旅費 360千元,增列出版品 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導製作經費 1,200千元,計淨增 240 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5303400600 │ │ │ │ │ │ 6│ │文物科技研析維│ 27,361│ 37,941│ -10,580│1.本年度預算數27,361千元,包括人事費24 │ │ │ │護 │ │ │ │ ,356千元,業務費 2,655千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,356千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 9,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)維護院藏文物經費 900千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物保存及相關研究經費 698千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 174千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置影印機 150千元,及古代科技史研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究等文獻蒐集經費 150千元,計淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文物仿製及教育推廣經費 1,107千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際會議經費 100千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列國外旅費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)科技檢驗儀器設備購置經費 200千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列購置長週期恆溫濕偵測器90 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列購置多功能溫濕度測試儀等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 200千元,計淨增 110千元。 │ │ │ │ 5303400700 │ │ │ │ │ │ 7│ │安全系統管理維│ 48,617│ 68,393│ -19,776│1.本年度預算數48,617千元,包括人事費30 │ │ │ │護 │ │ │ │ ,965千元,業務費17,452千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,965千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費11,980千元,增列因應週 │ │ │ │ │ │ │ │ 休二日不休假加班費等 1,005千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減10,975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)安全系統設備測試及維修經費15,444千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 8,058千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)安全管制管理及教育訓練 808千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列主控室電腦耗材、監視錄影帶 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 165千元,及半年所需經費 411 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)警衛守護及消防經費 1,400千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 567千元,增列警 │ │ │ │ │ │ │ │ 備通訊配備、文物押運差旅費及轄區業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務聯繫經費 400千元,計淨減 167千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303408100 │ │ │ │ │ │ 8│ │非營業基金 │ 45,000│ 65,000│ -20,000│ │ │ │ │ 5303408101 │ │ │ │ │ │ │ 1│故宮文物藝術發│ 45,000│ 65,000│ -20,000│1.本科目上次預算數 0,配合科目調整,由 │ │ │ │展基金 │ │ │ │ 「文物登錄及徵集」科目移入增購藏品經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費65,000千元,改以增撥基金方式作為「 │ │ │ │ │ │ │ │ 故宮文物藝術發展基金」之財源,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數45,000千元,均為設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數較上次減列如列數。 │ │ │ │ 5303409000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 40,102│ 101,993│ -61,891│ │ │ │ │ 5303409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 8,183│ 64,196│ -56,013│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.行政及展覽大樓整修工程總經費84,361千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分 5年辦理,除86年度至上次預算已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列82,576千元外,本年度續編 1,785千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列51,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.老舊建築更新經費 4,198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本院擴建迫切性及地點可行性評估經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.正館後山危石處理經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上次地道防漏等工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,520千元如數減列。 │ │ │ │ 5303409011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 80│ 80│ 0│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置機車 2輛經費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰換機車預算業已編竣,所列80千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5303409019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 31,839│ 37,717│ -5,878│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展覽製作及設備16,684千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需製作經費 4,674千元,增列展場 │ │ │ │ │ │ │ │ 公共空間動線調查經費 5,000千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.院區老舊設備汰換總經費32,402千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 2年辦理,除上次預算已編列21,359千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度續編11,043千元,包括緊急發 │ │ │ │ │ │ │ │ 電機 9,743千元及電梯更新等 1,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列10,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換大演講廳視聽設備等經費 2,212千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.老舊辦公桌椅等設備汰換 1,000千元,及 │ │ │ │ │ │ │ │ 瓷器、玉器陳列櫃防震加固經費 900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,900千元。 │ │ │ │ 5303409800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,089│ 1,815│ -726│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |