90C40390.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003900000 │ │ │ │ │14│ │ │大陸委員會 │ 647,170│ 988,676│ -341,506│ │ │ │ │ 3303900000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 567,438│ 850,129│ -282,691│ │ │ │ │ 3303900100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 127,475│ 154,501│ -27,026│1.本年度預算數 127,475千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 94,549千元,業務費27,000千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 5,846千元,獎補助及損失80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費94,629千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費12,061千元,及警員 1人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 550千元,合共減列12,611千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費29,800千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費14,900千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊設備及車輛養護費等 2,879千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減12,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理 3,046千元,較上次減列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 1,747千元,及電腦軟硬體養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費等 647千元,合共減列 2,394千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303901000 │ │ │ │ │ │ 2│ │企劃業務 │ 71,517│ 110,892│ -39,375│1.本年度預算數71,517千元,包括人事費27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,160千元,業務費41,027千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 400千元,獎補助及損失 2,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,160千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 9,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)調查研究及人才培訓經費 9,747千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 4,874千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 及委託辦理專案研究、民意調查等 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,合共減列 9,658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大陸情勢研判經費11,265千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 5,633千元,及召開 │ │ │ │ │ │ │ │ 大陸工作業務會議等 5,959千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列11,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)大陸政策規劃經費 7,361千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 3,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動資訊及研究中心業務經費 9,951千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 4,976千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及各類資訊蒐集等 2,701千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 7,677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)兩岸協商規劃經費 6,033千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列加強兩岸協商計畫經費 2,533千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303901200 │ │ │ │ │ │ 3│ │經濟業務 │ 60,935│ 86,944│ -26,009│1.本年度預算數60,935千元,包括人事費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元,業務費31,889千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 160千元,獎補助及損失 9,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,620千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 7,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,520千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)兩岸經濟政策規劃經費 9,823千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年及兩岸經貿交流專案研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 6,013千元,增列推動兩岸三通規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業計畫經費 6,818千元,計淨增 805 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)協助經貿團體辦理兩岸交流活動暨政策 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導經費 6,317千元,較上次減列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 3,159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強台商之輔導與聯繫及服務工作19,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,較上次減列半年所需經費 9,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,及協助台商聯誼組織等 3,952 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列13,780千元。 │ │ │ │ 3303901300 │ │ │ │ │ │ 4│ │法政業務 │ 27,329│ 42,673│ -15,344│1.本年度預算數27,329千元,包括人事費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,451千元,業務費 6,550千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 100千元,獎補助及損失 2,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,451千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費10,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 820千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 410千元,及協助兩岸交流衍生事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 之相關經費等 340千元,合共減列 750 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導及協調兩岸中介團體經費 2,328千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 1,164千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,420千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大陸事務之其他法政業務經費 2,310千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 1,155千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及人才培訓等 413千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,568千元。 │ │ │ │ 3303901400 │ │ │ │ │ │ 5│ │港澳業務 │ 225,528│ 367,412│ -141,884│1.本年度預算數 225,528千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 72,869千元,業務費 128,377千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,690千元,獎補助及損失22,592 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,534千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 8,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)港澳政策之研究及規劃經費 3,478千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 1,739千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)港澳情勢之蒐集及研究經費 1,932千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)港澳交流事務之協調經費16,691千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 8,346千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列港澳青年來台觀摩活動等 4,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減 4,346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)台港澳交流及香港澳門地區服務工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 184,893千元,較上次減列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費92,447千元,及香港事務局房屋押 │ │ │ │ │ │ │ │ 金等34,145千元,合共減列 126,592千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303901500 │ │ │ │ │ │ 6│ │聯絡業務 │ 52,450│ 83,307│ -30,857│1.本年度預算數55,450千元,包括人事費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,642千元,業務費27,695千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 7,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,642千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 8,271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大陸政策之教育宣導經費19,893千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 9,947千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新聞發佈與聯繫經費 3,236千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 1,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)聯繫旅居國外大陸人士及團體經費 7,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元,較上次減列半年所需經費 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元,及協助民間團體邀請海外人士 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 5,181千元,合共減列 9,132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)提供諮詢及服務經費 3,778千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 1,889千元。 │ │ │ │ 3303909000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ -│ 1,400│ -1,400│ │ │ │ │ 3303909011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通運輸及設備│ -│ 1,400│ -1,400│上年度汰換首長座車 1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 1,400千元如數減列。 │ │ │ │ 3303909800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 2,204│ 3,000│ -796│本年度預算數較上次減少如列數。 │ │ │ │ 5303900000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 79,732│ 138,547│ -58,815│ │ │ │ │ 5303901100 │ │ │ │ │ │ 9│ │文教業務 │ 79,732│ 138,547│ -58,815│1.本年度預算數79,732千元,包括人事費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,085千元,業務費12,549千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,270千元,獎補助及損失46,828千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,085千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 8,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)兩岸文教交流策略之規劃、協調、審議 │ │ │ │ │ │ │ │ 及研究經費 1,771千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 886千元,及編輯兩岸文教 │ │ │ │ │ │ │ │ 交流手冊等 913千元,合共減列 1,799 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)兩岸文教交流業務聯繫經費 3,293千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 1,641千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文教類民間團體交流活動之輔導經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元,較上次減列半年所需經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文教業務其他事項經費13,483千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 6,742千元,及 │ │ │ │ │ │ │ │ 委託辦理兩岸交流座談等 7,642千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列14,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助中華發展基金業務35,700千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列撥補基金經常性業務支出29,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |