90C40397.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003970000 │ │ │ │ │18│ │ │原住民委員會及│ 3,678,766│ 5,413,145│ -1,734,379│本科目上次法定預算數 4,087,925千元,連 │ │ │ │所屬 │ │ │ │同由台灣省政府所屬「原住民行政與文化保 │ │ │ │ │ │ │ │存」科目移入 1,325,220千元,共計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │上次預算數。 │ │ │ │ 3803970000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 2,580,315│ 3,778,456│ -1,198,141│ │ │ │ │ 3803970100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 116,682│ 164,990│ -48,308│1.本科目上次法定預算數 136,640千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由台灣省政府所屬「原住民 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政與文化保存」科目移入28,350千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 116,682千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,579千元,業務費64,647千元,獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,970千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費18,536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費76,712千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費29,772千元。 │ │ │ │ 3803970200 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合規劃發展 │ 52,594│ 89,772│ -37,178│1.本科目上次法定預算數82,232千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由台灣省政府所屬「原住民行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政與文化保存」科目移入 7,540千元,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,594千元,包括人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,633千元,業務費33,760千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 2,600千元,獎補助及損失 7,601千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,321千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 4,094千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合研訂原住民族政策法規與督導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,129千元,較上次減列推動辦理原住 │ │ │ │ │ │ │ │ 民族發展方案資料彙整與座談等經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,117千元,及半年所需經費 5,524千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減14,641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動原住民政策發展與行政資訊化經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,043千元,較上次減列編印原住民事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務之書刊、圖冊、簡訊等經費 5,264千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及半年所需經費 8,490千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列13,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動原住民國際交流經費 7,101千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 2,144千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理原住民國際性會議等經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,計淨減 1,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上次購置原住民行政系統網路應用電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 等設備業已辦竣,所列 3,640千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3803970500 │ │ │ │ │ │ 3│ │經濟與土地發展│ 639,053│ 1,207,593│ -568,540│1.本科目上次法定預算數 2,552,854千元, │ │ │ │業務 │ │ │ │ 配合科目調整,移出聚落環境改善規劃管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理經費 1,642,127千元列入「部落環境改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善業務」科目,另由台灣省政府所屬「原 │ │ │ │ │ │ │ │ 住民行政與文化保存」科目移入 296,866 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 639,053千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,353千元,業務費43,938千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資17,130千元,獎補助及損失 546,632 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,353千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費10,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃輔導原住民經濟開發計畫經費54,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,較上次減列半年所需經費27,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃輔導原住民經濟及產業發展經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,287千元,較上次調整減列原住民保 │ │ │ │ │ │ │ │ 留地森林保育計畫所需造林撫育等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 231,096千元,及半年所需經費 104,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,以及改為直撥台灣省各縣市補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助經費80,500千元,合共減列 415,887 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)原住民技藝研習中心營運管理計畫21,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,較上次減列半年所需經費12,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,增列研習中心環境改善等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,750千元,計淨減 6,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)原住民保留地管理利用 111,789千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費57,464千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 以及改為直撥台灣省各縣市補助經費50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,合共減列 107,464千元。 │ │ │ │ 3803970600 │ │ │ │ │ │ 4│ │部落環境改善業│ 1,633,513│ 2,217,149│ -583,636│1.本科目係本年度新增,上次法定預算數係 │ │ │ │務 │ │ │ │ 由「經濟與土地發展業務」科目移入聚落 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境改善規劃管理 1,642,127千元,及由 │ │ │ │ │ │ │ │ 台灣省政府所屬「原住民行政與文化保存 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 575,022千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,633,513千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費37,166千元,業務費30,564千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 1,565,783千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,166千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費19,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原住民住宅輔導計畫 197,197千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費82,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)部落環境規劃與整建 639,571千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 221,848千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列原住民地區安全堪虞部落整治計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 87,500千元,計淨減 134,348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)九二一震災原住民聚落重建計畫 485,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上次減列 620,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增原住民地區聯絡道路及飲用水設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 改善計畫 273,879千元。 │ │ │ │ 3803970700 │ │ │ │ │ │ 5│ │文化園區建設及│ 98,279│ 93,424│ 4,855│1.本科目係本年度新增,上次法定預算數係 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 由台灣省政府所屬「原住民行政與文化保 │ │ │ │ │ │ │ │ 存」科目移入93,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數98,279千元,包括人事費27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,512千元,業務費54,967千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資12,300千元,獎補助及損失 3,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,512千元,較上次減列僱 │ │ │ │ │ │ │ │ 用清潔臨時工等經費13,524千元,及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費15,769千元,合共減列29 │ │ │ │ │ │ │ │ ,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本作業維持70,767千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費11,541千元,增列遊客運 │ │ │ │ │ │ │ │ 輸及及園區清潔等委外經費23,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、園區植栽美化及購置澆灌設備等12,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元、館舍整修等維護費10,349千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增34,148千元。 │ │ │ │ 3803978100 │ │ │ │ │ │ 6│ │非營業基金 │ 37,334│ -│ 37,334│ │ │ │ │ 3803978101 │ │ │ │ │ │ │ 1│原住民族綜合發│ 37,334│ -│ 37,334│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │展基金 │ │ │ │2.本年度預算數37,334千元,均為設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增原住民族綜合發展基金37,334千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括由國庫增撥10,000千元及以保留地收 │ │ │ │ │ │ │ │ 益款撥充基金數27,334千元。 │ │ │ │ 3803979000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 800│ 1,528│ -728│ │ │ │ │ 3803979019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 800│ 1,528│ -728│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公設備等經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置電腦主機等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,528千元如數減列。 │ │ │ │ 3803979800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 2,060│ 4,000│ -1,940│本年度預算數較上次減列如列數。 │ │ │ │ 5103970000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 347,856│ 694,639│ -346,783│ │ │ │ │ 5103970300 │ │ │ │ │ │ 9│ │原住民教育推展│ 347,856│ 694,639│ -346,783│1.本科目上次法定預算數 601,757千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由台灣省政府所屬「原住民 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政與文化保存」科目移入92,882千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 347,856千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,633千元,業務費84,424千元,獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 254,799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,411千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 4,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原住民教育協調與發展經費 227,077千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 104,665 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,以及改為直撥台灣省各縣市補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費54,400千元,合共減列 159,065千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原住民文化維護與發展經費 111,368千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列調整辦理原台灣省原住 │ │ │ │ │ │ │ │ 民社會發展方案文化事項等經費99,588 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、半年所需經費56,000千元,以及 │ │ │ │ │ │ │ │ 改為直撥台灣省各縣市補助經費28,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 183,588千元。 │ │ │ │ 6703970000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 750,595│ 940,050│ -189,455│ │ │ │ │ 6703970400 │ │ │ │ │ │10│ │社會服務推展 │ 750,595│ 940,050│ -189,455│1.本科目上次法定預算數 708,914千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由台灣省政府所屬「原住民 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政與文化保存」科目移入 231,136千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 750,595千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,125千元,業務費36,836千元,獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 704,634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,195千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 4,063千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動原住民社會福利工作經費88,747千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列辦理九二一震災災區原 │ │ │ │ │ │ │ │ 住民心靈重建工作計畫經費38,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費28,887千元,以及改為 │ │ │ │ │ │ │ │ 直撥台灣省各縣市補助經費38,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列 106,187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)就業服務經費70,666千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費32,939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強原住民醫療與衛生及保健服務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 568,139千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 231,583千元,增列原住民參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │ 健康保險保險費補助 171,469千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減60,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增原住民人民團體輔導計畫13,848千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |