90C40401.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0004010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │立法院 │ 4,241,866│ 4,691,229│ -449,363│ │ │ │ │ 3404010000 │ │ │ │ │ │ │ │立法支出 │ 4,241,866│ 4,691,229│ -449,363│ │ │ │ │ 3404010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 721,052│ 893,537│ -172,485│1.本科目上次法定預算數 877,765千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出大安會館及委員研究室 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護經費11,848千元列入「委員會館」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目、移出聘僱人員17人人事費13,818千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「院會議事」科目,另由「國會圖書 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目移入資訊管理經費41,438千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 721,052千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 375,164千元,業務費 330,553千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 7,960千元,獎補助及損失 7,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 370,304千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費99,476千元,增列職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 56人、技工 8人及工友 8人之人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 05,034千元,計淨增 5,558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 275,051千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 106,814千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 以及各項行政業務用雜項設備等經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,396千元,增列印刷、影印機耗材及各 │ │ │ │ │ │ │ │ 項設備等經費61,422千元,計淨減54,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)警衛安全經費 6,600千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 3,030千元,以及警衛隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 超勤加班費 1,000千元,合共減列 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)進修訓練經費 7,725千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 2,329千元,增列職工進 │ │ │ │ │ │ │ │ 修、訓練等經費 3,066千元,計淨增 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)公共關係事務經費21,500千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 6,360千元,增列拍 │ │ │ │ │ │ │ │ 攝委員問政錄影帶及招待貴賓等經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,780千元,計淨增 2,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊管理經費39,872千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費10,700千元,增列公報資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料處理費、電腦輻射防護裝備及軟硬體 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備維護費等18,476千元,計淨增 7,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上次補助世盟及救總購置辦公房屋等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 130,158千元,如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3404010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │委員問政業務 │ 2,250,007│ 3,011,597│ -761,590│ │ │ │ │ 3404010201 │ │ │ │ │ │ │ 1│委員歲費及公費│ 521,910│ 767,449│ -245,539│1.本年度預算數 521,910千元,均屬人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)委員歲費 259,929千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 117,611千元及 4位委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需歲費 4,698千元,合共減列 122,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)委員公費 261,981千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 118,532千元及 4位委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需公費 4,698千元,合共減列 123,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ 3404010203 │ │ │ │ │ │ │ 2│公費助理 │ 1,104,651│ 1,573,485│ -468,834│1.本年度預算數 1,104,651千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,096,221千元,業務費 8,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上次減列半年所需經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 90,575千元,以及 4位委員所需公費助理 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費19,440千元,增列公費助理退休準 │ │ │ │ │ │ │ │ 備金及勞保工資墊償金等經費41,181千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 468,834千元。 │ │ │ │ 3404010204 │ │ │ │ │ │ │ 3│國會交流事務 │ 108,390│ 112,511│ -4,121│1.本年度預算數 108,390千元,均屬業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上次減列半年所需經費37 │ │ │ │ │ │ │ │ ,504千元,以及 4位委員國會交流事務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,280千元,增列籌辦中美洲七國雙邊 │ │ │ │ │ │ │ │ 合作等經費34,663千元,計淨減 4,121千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3404010205 │ │ │ │ │ │ │ 4│委員會館 │ 146,912│ 170,958│ -24,046│1.本科目上次法定預算數 159,110千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「一般行政」科目移入大 │ │ │ │ │ │ │ │ 安會館及委員研究室維護經費11,848千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 146,912千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,160千元,業務費 117,752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)委員研究室經費95,269千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費37,094千元,增列委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 報紙訂閱費、有線電視節目收視費及研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究室辦公器具維護費等21,082千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減16,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)委員住宿會館經費51,643千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費19,892千元,增列水 │ │ │ │ │ │ │ │ 電、清潔費、報紙訂閱費及有線電視節 │ │ │ │ │ │ │ │ 目收視費等11,858千元,計淨減 8,034 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3404010206 │ │ │ │ │ │ │ 5│問政相關業務 │ 368,144│ 387,194│ -19,050│1.本年度預算數 368,144千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 222,357千元,業務費 145,787千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上次減列半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,065千元,以及 4位委員選民服務等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,699千元,增列委員問政相關業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及國內外考察經費等 113,714千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減19,050千元。 │ │ │ │ 3404010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │議事業務 │ 297,264│ 330,892│ -33,628│ │ │ │ │ 3404010301 │ │ │ │ │ │ │ 1│院會議事 │ 136,287│ 172,028│ -35,741│1.本科目上次法定預算數 158,210千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「一般行政」科目移入聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱人員17人人事費13,818千元,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 136,287千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 129,842千元,業務費 6,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,979千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費10,084千元,增列職員 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人、技工 1人及工友 1人所需人事費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,090千元,計淨減 4,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事行政經費 6,445千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 2,842千元,增列院會期 │ │ │ │ │ │ │ │ 間餐點費等經費 762千元,計淨減 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)會期津貼經費97,863千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費42,178千元,增列職工會 │ │ │ │ │ │ │ │ 期津貼13,511千元,計淨減28,667千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3404010302 │ │ │ │ │ │ │ 2│委員會議事 │ 160,977│ 158,864│ 2,113│1.本年度預算數 160,977千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 140,032千元,業務費20,945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 140,032千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費38,255千元,增列職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 20人及技工 4人所需人事費等38,019千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減 236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)委員會議事經費20,945千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 6,200千元,增列委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 會開會期間餐點費、委員會職員隨同委 │ │ │ │ │ │ │ │ 員國內考察旅費等經費 8,549千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,349千元。 │ │ │ │ 3404010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │立法諮詢業務 │ 68,764│ 54,041│ 14,723│1.本年度預算數68,764千元,包括人事費59 │ │ │ │ │ │ │ │ ,266千元,業務費 9,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,266千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費13,768千元,增列職員12 │ │ │ │ │ │ │ │ 人及技工 2人所需人事費等22,550千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 8,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法制諮詢業務經費 5,588千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 726千元,增列委外 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究等經費 4,136千元,計淨增 3,410 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)預算諮詢業務經費 3,910千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 460千元,增列舉辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 研討會及差旅費等經費 2,991千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,531千元。 │ │ │ │ 3404010500 │ │ │ │ │ │ 5│ │國會圖書業務 │ 77,565│ 85,320│ -7,755│1.本科目係由上次預算「圖書及資訊」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數 126,758千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出資訊管理經費41,438千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數77,565千元,包括人事費42 │ │ │ │ │ │ │ │ ,738千元,業務費16,627千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資18,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,738千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費12,605千元,增列職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 5人所需人事費等 9,123千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書管理經費34,827千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 6,973千元,增列購置中 │ │ │ │ │ │ │ │ 外文圖書、期刊及報紙等經費20,880千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增13,907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度汰換委員研究室電腦軟硬體設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列18,180千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3404010600 │ │ │ │ │ │ 6│ │公報業務 │ 172,811│ 225,662│ -52,851│1.本年度預算數 172,811千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 124,374千元,業務費48,437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 124,374千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費42,638千元,增列職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 4人所需人事費10,670千元,計淨減31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報行政經費10,899千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 4,896千元,以及會議室 │ │ │ │ │ │ │ │ 遙控攝影機等設備購置費 5,485千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列記錄支援人員速記整理費等 1,106 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減 9,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文書印刷經費37,538千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費13,582千元,以及電腦排 │ │ │ │ │ │ │ │ 版系統等設備購置費 8,400千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷業務所需紙張、耗材及設備養護等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,374千元,計淨減11,608千元。 │ │ │ │ 3404010700 │ │ │ │ │ │ 7│ │黨團補助 │ 26,520│ 40,500│ -13,980│1.本年度預算數26,520千元,均屬獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上次減列半年所需經費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,以及 4位委員所需黨團補助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 480千元,合共減列13,980千元。 │ │ │ │ 3404019000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 624,883│ 46,680│ 578,203│ │ │ │ │ 3404019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 54,124│ 18,200│ 35,924│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.更新議場與各會議室地毯、硬體設施、防 │ │ │ │ │ │ │ │ 火設備及裝潢等經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.委員研究室空間調整及裝潢經費 3,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.院區男女廁所等整修工程經費 4,060千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦公室舊樓、紅樓走廊及外牆油漆工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公關室及國會圖書館(第三科)內部裝潢 │ │ │ │ │ │ │ │ 等工程經費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.興建新店檔案室、圖書貯藏室,總工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,980千元,分 2年編列,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 1年經費18,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.興建台北市福州街警察宿舍,總工程費49 │ │ │ │ │ │ │ │ ,384千元,分 2年編列,本年度編列第 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費19,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上次檔案庫、大安會館、議場及各會議室 │ │ │ │ │ │ │ │ 整修工程等預算業已編竣,所列18,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │ 3404019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 4,100│ 2,700│ 1,400│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置傳真機 3台及電視接收器 2台等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置偵防車 2輛及機車11輛經費 3,995千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換院長座車乙輛及大安一館各房間 │ │ │ │ │ │ │ │ 分機內線電話、內線電纜更新等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 2,700千元,如數減列。 │ │ │ │ 3404019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 566,659│ 25,780│ 540,879│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本院資訊系統第二期發展計畫經費 420,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各項軟硬體資訊設備購置費 107,595千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.議事多媒體系統備品經費 2,128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.秘書處購攝影機及單眼照相機各乙部、簡 │ │ │ │ │ │ │ │ 報室多媒體簡報相關設備等經費 7,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.台北會館裝潢更新、大安會館照明器材裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 潢更新、安全器材購置、委員研究會館汰 │ │ │ │ │ │ │ │ 購電視機37台及警衛隊議場防暴偵測器材 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 3,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.院區監控系統更新經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.購置議場、院區及各會館(防暴)金屬偵 │ │ │ │ │ │ │ │ 測門等安全器材更新經費 5,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.國會圖書館增加書庫藏書架位工程、購單 │ │ │ │ │ │ │ │ 槍液晶投影機腳架 1架、更新數位縮影閱 │ │ │ │ │ │ │ │ 讀掃瞄複印機 1部等經費 920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.公報處汰換編輯發行部錄音機、拷貝機, │ │ │ │ │ │ │ │ 錄音股會場擴大器、會場計時器、無線麥 │ │ │ │ │ │ │ │ 克風組、錄影股攝影機組等購置費10,955 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 印刷所購製版用沖版機 1台、裝訂鑽孔 │ │ │ │ │ │ │ │ 機 1台、快印機及分頁裝訂機組、冷氣 │ │ │ │ │ │ │ │ 機等購置費 1,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11. 上次購置各項電腦設備、委員研究室及 │ │ │ │ │ │ │ │ 大安會館設備購置等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列25,780千元,如數減列。 │ │ │ │ 3404019800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上次預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |