90C40811.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │營建署及所屬 │ 29,911,261│ 47,828,176│ -17,916,915│本科目上次法定預算數45,226,720千元,移 │ │ │ │ │ │ │ │出營建署「對台灣省自來水公司投資」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 200,000千元,列入經濟部「水資源建設及 │ │ │ │ │ │ │ │養護」科目項下,另由交通部「重大建設聯 │ │ │ │ │ │ │ │絡道路改善計畫」科目移入 445,000千元、 │ │ │ │ │ │ │ │「道路交通安全計畫」科目移入 387,455千 │ │ │ │ │ │ │ │元及由台灣省政府所屬「都市發展行政與管 │ │ │ │ │ │ │ │理」科目移入 1,675,527千元、「工商與能 │ │ │ │ │ │ │ │源管理」科目移入 119,530千元、「都市建 │ │ │ │ │ │ │ │設」科目移入40,176千元、「地政管理與新 │ │ │ │ │ │ │ │生地開發」科目移入 133,768千元,移出移 │ │ │ │ │ │ │ │入數互抵後,淨計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 5808110000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 2,306,023│ 3,739,071│ -1,433,048│ │ │ │ │ 5808112000 │ │ │ │ │ │ 1│ │公園規劃業務 │ 76,751│ 456,077│ -379,326│1.本科目上次法定預算數 487,928千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費31,863千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入一般行政科目,另由台灣省政府所屬「 │ │ │ │ │ │ │ │ 都市發展行政與管理」科目移入12千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數76,751千元,包括業務費51 │ │ │ │ │ │ │ │ ,924千元,獎補助及損失24,827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)督導國家公園建設計畫之推動及宣導經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費33,080千元,較上次增列對國家公園 │ │ │ │ │ │ │ │ 基金之補助24,827千元及業務費 685千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增列25,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 400千元,較上次減列業務費 350千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)都會公園管理與維護經費35,807千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費16,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國家公園在職人員相關實務訓練經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,167千元,較上次增列業務費 267千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動台灣地區公園綠地計畫經費 5,297 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次增列業務費 685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上次辦理都會公園開發經費 388,972千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,其中39,950千元改為直撥台灣省各 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣市補助經費,餘 349,022千元業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣如數減列。 │ │ │ │ 5808113000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國家公園建設及│ 2,229,272│ 3,282,994│ -1,053,722│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 5808113001 │ │ │ │ │ │ │ 1│墾丁國家公園建│ 467,541│ 731,454│ -263,913│1.本年度預算數 467,541千元,包括人事費 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 78,805千元,業務費45,470千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 327,500千元,獎補助及損失15,766 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費78,805千元,較上次減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費18,699千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,809千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列資訊業務等經費 5,222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費33,621千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列南灣、墾丁地區污水處理委外操作 │ │ │ │ │ │ │ │ 營運等經費65,673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)解說教育計畫經費 2,784千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列解說叢書出版等經費25,553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)保育研究計畫經費 5,022千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列人文史蹟及史前遺址等經費 7,255 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列外來種植物對原生植群之影 │ │ │ │ │ │ │ │ 響等經費 1,463千元,計淨減 5,792千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)土地購置計畫經費 139,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列後壁湖遊艇碼頭用地購置經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,898千元,增列停九、停十停車場等 │ │ │ │ │ │ │ │ 用地購置經費67,669千元,計淨減64,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)營建工程計畫經費 200,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次淨減50,706千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]道路、據點公共設施維護、園區據點 │ │ │ │ │ │ │ │ 除草、台26線恆春至墾丁段植栽養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 、社頂梅花鹿區設施維護、關山復舊 │ │ │ │ │ │ │ │ 造林等經50,400千元,較上次減列19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]墾丁停車場新建、計畫道路翻修、創 │ │ │ │ │ │ │ │ 造城鄉風貌等經費85,050千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列49,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增四至一道路拓寬、鵝鑾鼻公園管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理站改建、野溪整治、解說牌識改善 │ │ │ │ │ │ │ │ 、龍鑾潭自然中心整修工程等經費64 │ │ │ │ │ │ │ │ ,550千元, │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上次辦理海洋生物博物館公共設施遊 │ │ │ │ │ │ │ │ 客服務中心、龍鑾潭生態園解說牌工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程、貓鼻頭公園排水溝整修等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 145,683千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)交通及運輸設備計畫上次汰換垃圾車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛預算業已編竣,所列 2,000千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)其他設備計畫經費 500千元,較上次淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 8,821千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列汰換及購置管理處辦公器材等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上次汰換及購置管理處、駐外據點等 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊設備及辦公器材等設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 9,321千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上次辦理觀光遊憩計畫經費17,218千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,改由「營建建設基金-國家公園 │ │ │ │ │ │ │ │ 基金」編列,所列17,218千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5808113002 │ │ │ │ │ │ │ 2│玉山國家公園建│ 320,282│ 474,109│ -153,827│1.本年度預算數 320,282千元,包括人事費 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 86,137千元,業務費33,806千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 188,000,獎補助及損失12,339千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費86,137千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費45,842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,830千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列資訊業務等經費 6,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費15,104千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列55,383千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列園區經營管理等經費18,356千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上次瓦拉米地區公告劃設禁採區對礦 │ │ │ │ │ │ │ │ 業權者之補償價金業已編竣,所列37 │ │ │ │ │ │ │ │ ,027千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)解說教育計畫經費 6,221千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列10,065千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約僱解說員 7人之人事費 4,337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列宣導活動、環境教育等經費 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)保育研究計畫經費 4,990千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 7,722千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約僱保育巡查員 3人之人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託研究、自行研究調查等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增土地購置計畫辦理地上物補償經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)營建工程計畫經費 196,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次淨減15,655千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]東埔、梅山、南安地區環境改善工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 、園區建物設施與設備維修保養及園 │ │ │ │ │ │ │ │ 區鄰近鄉鎮地方建設配合款工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,000千元,較上次減列21,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]訓練中心與各遊客中心室內外展示設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施更新維修工程、園區各登山步棧林 │ │ │ │ │ │ │ │ 道及山屋整建工程及各項設施供水供 │ │ │ │ │ │ │ │ 電設備工程等經費 144,000,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列48,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增南安、天池管制站新建工程、塔 │ │ │ │ │ │ │ │ 塔加天文教育館新建工程規劃設計等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費14,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上次辦理訓練中心大門、辦公廳舍及 │ │ │ │ │ │ │ │ 梅山管制站廳舍新建工程等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列20,900千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上次辦理玉管處九二一地震緊急拆除 │ │ │ │ │ │ │ │ 、辦公廳舍結構補強、修復等工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36,405千元,業已完成階段性工作 │ │ │ │ │ │ │ │ ,不再續編相關經費,所列36,405千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)交通及運輸設備計畫上次汰換吉普車、 │ │ │ │ │ │ │ │ 垃圾車及購置無線電追蹤設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 6,144千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上次購置資訊設備及辦公事務設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業編竣,已所列 7,337千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上次辦理觀光遊憩計畫編列經費 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元業已編竣,改由「營建建設基 │ │ │ │ │ │ │ │ 金-國家公園基金」編列,所列 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元如數減列。 │ │ │ │ 5808113003 │ │ │ │ │ │ │ 3│陽明山國家公園│ 451,182│ 690,479│ -239,297│1.本年度預算數 451,182千元,包括人事費 │ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 85,700千元,業務費44,964千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 308,500千元,獎補助及損失12,018 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費85,700千元,較上次減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費22,048千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,056千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列資訊業務及員工交通費補助等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費21,449千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列環境整建與維護、焚化爐運作費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 遊憩區之經營維護管理經費55,438千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)解說教育計畫經費 6,488千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列解說服務、環境教育及各委託研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 案等經費14,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)保育研究計畫經費 7,989千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列地球科學調查、保育經營管理計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 及動植物生態研究等 5,589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)土地購置經費 136,500千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列徵收特別景觀區土地及地上物補償等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 159,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)營建工程經費 184,000千元,較上次淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增65,930千元,係包括 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列道路及各遊憩區之公共設施維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境化美化等經費 8,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列聯外道路公共建設地方配合款及 │ │ │ │ │ │ │ │ 全區牌示等經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列全區重要據點美化工程73,700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電力電訊、園區災害搶修等工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增大屯橋重建工程規劃設計費及第 │ │ │ │ │ │ │ │ 二辦公廳舍配置規劃暨初步設計等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增陽明書屋解說設施美化及遊客服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務站解說設施更新等工程 5,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]上次辦理雍來廢礦場復舊及大屯遊客 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務站設施等工程經費業已編列,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列14,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上次購置野生動物野外分析追蹤儀器等 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通運輸設備等預算案業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,030千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上次購置業務用電腦設備及行政業務用 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜項設備等預算案業已編竣,所列 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上次辦理觀光遊憩計畫經費33,699千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,改由「營建建設基金-國家公園 │ │ │ │ │ │ │ │ 基金」編列,所列33,699千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5808113004 │ │ │ │ │ │ │ 4│太魯閣國家公園│ 372,588│ 430,235│ -57,647│1.本年度預算數 372,588千元,包括人事費 │ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 83,520千元,業務費29,020千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 248,000千元,獎補助及損失12,048 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費83,520千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費45,830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,508千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列資訊業務等經費 4,779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費10,476千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列城鄉風貌改造運動及大禹嶺遷村計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫等經費16,516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)解說教育計畫經費 5,743千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列宣導品製作等經費11,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)保育研究計畫經費 3,341千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列保育及人文資源調查研究等經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)土地購置計畫經費60,000千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理大禹嶺地滑危險地區建物拆遷 │ │ │ │ │ │ │ │ 補償經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)營建工程計畫經費 200,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次淨增46,200元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]布洛灣原住民文化園上台地整建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 總經費35,420千元,上次已編列20,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,本年度編列不足款15,420千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 4,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]中橫蘇花公路沿線與遊憩區公共設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 及環境美化整建工程70,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列41,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]災害搶修及高山步道整修、水土保持 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施工程62,580千元,較上次增列28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]社區部落美化、生態保育設施、景觀 │ │ │ │ │ │ │ │ 道路整建及園區測量釘樁40,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上次辦理行政中心至長春祠隧道工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 與關原污水處理場工程預算案業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列59,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上次購置交通及運輸設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 7,380千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上次購置資訊設備及其他設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列10,156千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上次辦理觀光遊憩計畫經費20,315千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,改由「營建建設基金-國家公園 │ │ │ │ │ │ │ │ 基金」編列,所列20,315千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5808113005 │ │ │ │ │ │ │ 5│雪霸國家公園建│ 290,550│ 470,108│ -179,558│1.本年度預算數 290,550千元,包括人事費 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 52,984千元,業務費25,848千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 199,500千元,獎補助及捐助12,218 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,984千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費20,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,457千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列資訊業務系統開發、整合及軟硬 │ │ │ │ │ │ │ │ 體維護經費12,562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費 6,173千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理土地測量及國家公園整體經營 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展等經費 6,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)解說教育計畫經費 6,762千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減14,294千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列多媒體解說、環境教育推廣及解 │ │ │ │ │ │ │ │ 說牌示製作等經費10,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列解說員教育訓費經費 1,150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列幻燈片及多媒體製作等經費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列補助地方政府辦理環境教育或原 │ │ │ │ │ │ │ │ 住民文化宣導活動等經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)保育研究計畫經費 7,674千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 8,430千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列全區衛星遙測監測系統之委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列生態保護區經營管理經費 2,806 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)土地購置計畫經費 2,000千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理用地徵收及地上物補償經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)營建工程計畫經費 209,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次淨減92,500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]管理處本部及服勤設施興建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 333,970千元,除85年度至上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算已編列 326,223千元外,本次續 │ │ │ │ │ │ │ │ 編 7,747千元,較上次減列 110,505 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增雪見遊憩區管理站及服務設施工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程規劃設計費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增汶水遊客中心內部展示設施48,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增觀霧管理站內部展示設施12,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增汶水原生植物苗圃及溫室工程12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增櫻花鉤吻鮭復育中心展示設施 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]道路災害搶修復建、七家灣溪湧泉棲 │ │ │ │ │ │ │ │ 地改善及園區聯外道路工程等經費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 5,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]上次辦理觀霧管理站服勤設施興建工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程及觀霧給水施設工程等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列預算60,891千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上次汰換交通及運輸設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 2,700千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上次購置其他設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,342千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上次辦理觀光遊憩計畫經費 7,119千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,改由「營建建設基金-國家公園 │ │ │ │ │ │ │ │ 基金」編列,所列 7,119千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5808113006 │ │ │ │ │ │ │ 6│金門國家公園建│ 327,129│ 486,609│ -159,480│1.本年度預算數 327,129千元,包括人事費 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 51,345千元,業務費25,684千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 232,000千元,獎補助及損失18,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,345千元,較上次減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 9,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,143千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列委託地理資訊系統規劃設計建置 │ │ │ │ │ │ │ │ 及購買各原版軟體等經費 7,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費 6,496千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列園區土地及分區測量、配合城鄉風 │ │ │ │ │ │ │ │ 貌改造運動及園區歷史性建築物調查測 │ │ │ │ │ │ │ │ 量等經費 7,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)解說教育計畫經費 6,016千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列更新九機多媒體簡介及委託製作多 │ │ │ │ │ │ │ │ 媒體簡介節目等經費10,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)保育研究計畫經費 6,129千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列園區保育監測系統、委託研究調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費及辦理傳統聚落景觀維護等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)土地購置計畫經費16,000千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列公共服務設施用地取得經費34,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)營建工程計畫經費 234,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次淨減56,250千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增辦理戰役史蹟館興建工程22,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理地形及訂樁工程 6,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]園區公共設施、標示系統整建美化工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程及傳統聚落古宅維修搶救配合等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費91,500千元,較上次減列30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]園區觀景平台涼亭整建、景觀據點連 │ │ │ │ │ │ │ │ 接道路美化設施工程及污水處理工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 114,000千元,較上次減列16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上次興建烈嶼鄉遊客服務中心及管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 站工程預算業已編竣,所列23,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]上次辦理管理處自設小型垃圾焚化爐 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程預算業已編竣,所列15,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上次汰換交通及運輸設備預算 560千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上次購置其他設備預算 5,475千元業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上次辦理觀光遊憩計畫經費15,233千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,改由「營建建設基金-國家公園 │ │ │ │ │ │ │ │ 基金」編列,所列15,233千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5908110000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 11,558,310│ 21,611,166│ -10,052,856│ │ │ │ │ 5908110100 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般行政 │ 1,034,668│ 1,919,811│ -885,143│1.本科目上次法定預算數 209,427千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由公園規劃業務科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費31,863千元,營建業務科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 185,065千元,及由原台灣省政府所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 「都市發展行政與管理」科目移入 1,382 │ │ │ │ │ │ │ │ ,175千元,「工商與能源管理」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 79,922千元,「都市建設」科目移入31,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,034,668千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 950,928千元,業務費74,834千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及損失 8,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數內之內容與上次之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 950,928千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員、技工、工友等預算員額 159人人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費及半年所需人事費 773,696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費66,713千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列辦公室停車場租金及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等68,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)營建資訊系統開發管理與維護經費16,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,較上次減列業務費12,372千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦教育訓練、研討及展示經費 300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列業務費 560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上次辦理電子化、網路化政府中程推動 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費30,200千元,其中改為直撥台 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣省各縣市補助經費24,200千元,餘 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元業已編竣如數減列。 │ │ │ │ 5908111000 │ │ │ │ │ │ 4│ │營建業務 │ 10,339,192│ 18,636,816│ -8,297,624│1.本科目上次法定預算數18,663,144千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出人事費 185,065千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入一般行政科目,另由原台灣省政府 │ │ │ │ │ │ │ │ 所屬「都市發展行政與管理」科目移入 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,922千元,「工商與能源管理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入38,998千元,「都市建設」科目移入 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,817千元,移出移入數互抵後,淨計如表 │ │ │ │ │ │ │ │ 列上次預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,339,192千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 208,905千元,設備及投資 1,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎補助及損失 9,130,287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理國土等相關計畫之研擬及審議督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,154千元,較上次減列改為直撥 │ │ │ │ │ │ │ │ 台灣省各縣市補助經費49,750千元及業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費34,601千元,合共減列84,351千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理海岸地區及廢土棄置場之規劃管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費52,225千元,較上次增列獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失35,500千元,增列業務費 6,787千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,另上次辦理九二一地震台中縣太平 │ │ │ │ │ │ │ │ 市東平等堤防土石方堆置用地綠化美化 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費 116,793千元,業已完成階段 │ │ │ │ │ │ │ │ 性工作,不再續編相關經費,所列 116 │ │ │ │ │ │ │ │ ,793千元如數減列,合共淨減74,506千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研擬都市計畫有關法規及審核都市計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 案件經費 6,057千元,較上次減列改為 │ │ │ │ │ │ │ │ 離島建設基金經費 1,500千元及業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,595千元,合共減列10,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動都市更新及新市鎮開發建設經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,155,068千元,較上次減列業務費85,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,增列獎補助及損失 2,151,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增 2,066,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動城鄉景觀風貌改造運動 1,655,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列改為直撥台灣省各縣 │ │ │ │ │ │ │ │ 市補助經費 3,215,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國民住宅政策計畫推動及住宅建設之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究發展經費 4,367千元,較上次減列改 │ │ │ │ │ │ │ │ 為直撥台灣省各縣市補助經費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列業務費 2,099千元,計淨減 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強建築開發業、經理業管理及提昇居 │ │ │ │ │ │ │ │ 住品質經費 1,484千元,較上次減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 4,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推動建築許可、施工管理及使用維護等 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作經費18,143千元,較上次減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,753千元,增列獎補助及損失 9,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,計淨減 1,853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理建築師、營造業等管理與輔導工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費16,400千元,較上次減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 執行維護公共安全方案與公寓大廈及 │ │ │ │ │ │ │ │ 社區管理經費 113,265千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列改為直撥台灣省各縣市補助經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 215,000千元及減列業務費 111,232 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列推動「建築物實施耐震能 │ │ │ │ │ │ │ │ 力評估及補強方案」經費 100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,另上次辦理九二一震災重建房屋 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築物污水處理設施等經費 1,015,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,業已完成階段性工作,不再 │ │ │ │ │ │ │ │ 續編相關經費,所列 1,015,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列,合共淨減 1,241,232千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 辦理都市計畫公共設施業務及推動營 │ │ │ │ │ │ │ │ 建自動化經費66,960千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列改為直撥台灣省各縣市補助經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元、對國內團體與個人之捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助13,000千元及減列業務費13,188千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列 126,188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 市區道路管理及推動共同管道建設經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費76,251千元,較上次減列辦理省縣 │ │ │ │ │ │ │ │ 市區道路養護整修規劃及道路高程規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃管理等經費10,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 下水道及自來水事業管理經費 337千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列改為直撥台灣省各縣 │ │ │ │ │ │ │ │ 市補助經費 750,000千元、改為離島 │ │ │ │ │ │ │ │ 建設基金 247,650千元及最後一年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理之台北自來水事業處舊漏管線汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 等工程 2,809千元,合共減列 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 辦理振興建築投資業措施減輕購屋者 │ │ │ │ │ │ │ │ 利息負擔經費 6,142,847千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列辦理台灣省輔助貸款人民自購 │ │ │ │ │ │ │ │ 住宅利息補貼、三三三安家專案青年 │ │ │ │ │ │ │ │ 購屋貸款及振興房地專案等利息補貼 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,230,347千元,另上次辦理九 │ │ │ │ │ │ │ │ 二一震災補助受災國民住宅貸款之優 │ │ │ │ │ │ │ │ 惠措施等經費 5,094,844千元,業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 完成階段性工作,不再續編相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 5,094,844千元如數減列,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 864,497千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (15) 辦理都市計畫與營建行政經費22,534 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列25,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (16) 上次辦理改善生活品質設施專案計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費改為直撥台灣省各縣市補助經費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 3,698,461千元如數減列。 │ │ │ │ 5908112100 │ │ │ │ │ │ 5│ │國土規劃及新生│ 177,091│ 290,889│ -113,798│ │ │ │ │地開發 │ │ │ │ │ │ │ │ 5908112101 │ │ │ │ │ │ │ 1│國土及都市規劃│ 101,469│ 157,121│ -55,652│1.本科目係本年度新增,上次預算數 157,1 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 21千元,係由台灣省政府所屬「都市發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政及管理」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 101,469千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 72,072千元,業務費28,060千元,獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 1,337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費72,072千元,較上次減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費48,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,217千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列業務費等 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國土及都市規劃費23,180千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費17,032千元,增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理國土計畫規劃研究及區域計畫通盤檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 討等業務10,000千元,計淨減 7,032千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5908112102 │ │ │ │ │ │ │ 2│新生地規劃開發│ 75,622│ 133,768│ -58,146│1.本科目係本年度新增,上次預算數 139,3 │ │ │ │與管理 │ │ │ │ 30千元,係由臺灣省政府所屬「地政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 與新生地開發」科目移入,其中移出 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,列入國有財產局,淨計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數75,622千元,包括人事費61 │ │ │ │ │ │ │ │ ,355千元,業務費12,839千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 1,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費61,355千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費43,518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,882千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列臨時僱工、教育訓練費及退休人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員三節慰問金等 6,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新生地規劃開發與管理 3,385千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列委辦費、設施與機械設備養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及資訊設備購置費等21,088千元。 │ │ │ │ 5908118200 │ │ │ │ │ │ 6│ │投資支出 │ -│ 723,000│ -723,000│ │ │ │ │ 5908118201 │ │ │ │ │ │ │ 1│對台灣省自來水│ -│ 723,000│ -723,000│上次辦理投資台灣省自來水公司辦理舊漏管 │ │ │ │公司投資 │ │ │ │線汰換計畫,改由經濟部辦理,所列 723,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元如數減列。 │ │ │ │ 5908119000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 3,830│ 35,799│ -31,969│ │ │ │ │ 5908119011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 90│ -90│上次購置交通及運輸設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列90千元如數減列。 │ │ │ │ 5908119019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 3,830│ 35,709│ -31,879│1.本科目上次法定預算數10,666千元,由原 │ │ │ │ │ │ │ │ 台灣省政府所屬「都市發展行政與管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入24,433千元,「工商與能源管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 610千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,830千元,較上次減列設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資31,879千元。 │ │ │ │ 5908119800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,529│ 4,851│ -1,322│本年度預算數較上次減少如列數。 │ │ │ │ 6008110000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 6,691,078│ 16,985,594│ -10,294,516│ │ │ │ │ 6008115000 │ │ │ │ │ │ 9│ │公共設施保留地│ -│ 3,630,000│ -3,630,000│上次辦理建設道路及停車場等工程補助經費 │ │ │ │交通建設 │ │ │ │,改為直撥台灣省各縣市補助經費,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │,630,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6008115500 │ │ │ │ │ │10│ │道路建設及養護│ 6,691,078│ 13,355,594│ -6,664,516│1.本年度預算數 6,691,078千元,均屬設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資經費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)生活圈道路系統建設計畫經費 5,400,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上次減列改為直撥台灣省各 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣市補助經費 110,500千元及減列設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 2,637,000千元,合共減列 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 47,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)市區道路養護整修工程 778,130千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 全數由汽車燃料費規費收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列改為直撥台灣省各縣市補助經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,179,139千元及減列設備及投資 418 │ │ │ │ │ │ │ │ ,370千元,合共減列 3,597,509千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)市區道路交通安全工程經費 262,948千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 124,507千元,全數由 │ │ │ │ │ │ │ │ 汽車燃料費規費收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)二高後續交流道聯絡道改善計畫經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,000千元,較上次減列 195,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7208110000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 6,154,850│ 4,371,209│ 1,783,641│ │ │ │ │ 7208114000 │ │ │ │ │ │11│ │下水道管理業務│ 6,154,850│ 4,371,209│ 1,783,641│1.本科目上次法定預算數 4,370,345千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 由原台灣省政府所屬「都市發展行政與管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入 864千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,154,850千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,776千元,設備及投資 1,179,089千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元獎補助及損失 4,966,985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)污水下水道建設計畫經費 4,072,867千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列改為離島建設基金經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 170,000千元,增列台灣省污水下水道 │ │ │ │ │ │ │ │ 建設計畫經費 1,812,353千元及高雄市 │ │ │ │ │ │ │ │ 污水下水道建設經費 576,791千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,219,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)雨水下水道建設計畫經費 2,073,207千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列台灣省雨水下水道建設 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 471,693千元,增列高雄市雨水下 │ │ │ │ │ │ │ │ 水道建設經費31,200千元,計淨減 440 │ │ │ │ │ │ │ │ ,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動下水道工程建設經費 2,591千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列業務費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增辦理加強下水道建設宣導及教育經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上次辦理加強工程督導及抽驗經費業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 1,104千元如數減列。 │ │ │ │ 7308110000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 3,201,000│ 1,121,136│ 2,079,864│ │ │ │ │ 7308118100 │ │ │ │ │ │12│ │非營業基金 │ 3,201,000│ 1,121,136│ 2,079,864│ │ │ │ │ 7308118101 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建建設基金 │ 1,000│ 1,121,136│ -1,120,136│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增國家公園基金由國庫增撥數 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次辦理中央新市鎮新社區開發基金由國 │ │ │ │ │ │ │ │ 庫增撥數業已編竣,所列 621,136千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次辦理中央國民住宅基金由國庫增撥數 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 500,000千元如數減列。 │ │ │ │ 7308118102 │ │ │ │ │ │ │ 2│離島建設基金 │ 3,200,000│ -│ 3,200,000│新增離島建設基金由國庫增撥數 3,200,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |