90C42178.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │
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│ │ │ │ 0021780000 │ │ │ │
│12│ │ │國立國父紀念館│ 275,111│ 399,858│ -124,747│
│ │ │ │ 5321780000 │ │ │ │
│ │ │ │文化支出 │ 275,111│ 399,858│ -124,747│
│ │ │ │ 5321780100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 146,981│ 207,430│ -60,449│1.本年度預算數 146,981千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 106,150千元，業務費34,342千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 4,200千元，獎補助及損失 2,289
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 106,150千元，較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人與工友 1人之人事費 1,719千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，及半年所需經費37,663千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列39,382千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,431千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次配合科目調整減列業務費 4,173千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費13,775千元，合共減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 17,948千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)機電設施保養經費10,700千元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列冰水管路維護費等 875千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)中山公園設施及景觀維護經費 4,700千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上次減列半年所需經費 2,758千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)館務資訊及諮詢服務經費 2,000千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 1,236千元。
│ │ │ │ 5321781000 │ │ │ │
│ │ 2│ │館務業務活動 │ 67,035│ 101,143│ -34,108│
│ │ │ │ 5321781020 │ │ │ │
│ │ │ 1│接待服務 │ 6,222│ 8,969│ -2,747│1.本年度預算數 6,222千元，包括人事費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,846千元，業務費 2,376千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,846千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 1,403千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待服務工作費 2,376千元，較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,344千元。
│ │ │ │ 5321781021 │ │ │ │
│ │ │ 2│館務活動 │ 60,813│ 92,174│ -31,361│1.本年度預算數60,813千元，包括人事費33
│ │ │ │ │ │ │ │ ,517千元，業務費25,516千元，設備及投
│ │ │ │ │ │ │ │ 資 700千元，獎補助及損失 1,080千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,517千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費20,314千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)藝文活動費16,842千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 8,287千元，增列孫學研究
│ │ │ │ │ │ │ │ 中心經費 3,000千元，計淨減 5,287千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)展覽活動費10,454千元，較上次減列出
│ │ │ │ │ │ │ │ 國考察經費 322千元及半年所需經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,438千元，合共減列 5,760千元。
│ │ │ │ 5321782000 │ │ │ │
│ │ 3│ │中山樓樓務管理│ 39,195│ 58,405│ -19,210│1.本年度預算數39,195千元，包括人事費26
│ │ │ │ │ │ │ │ ,767千元，業務費12,350千元，獎補助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 損失78千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,767千元，較上次減列工
│ │ │ │ │ │ │ │ 友 1人之人事費 573千元及半年所需經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費10,520千元，合共減列11,093千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,743千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列業務費 1,133千元及半年所需經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,972千元，合共減列 4,105千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)機電設施維持經費 1,407千元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 704千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)接待工作維持費 416千元，較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 209千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)大樓環境與警衛工作維持費 5,862千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上次減列半年所需經費 3,099千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5321789000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 21,000│ 31,530│ -10,530│
│ │ │ │ 5321789002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 20,350│ 31,530│ -11,180│本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增分期改善公共安全設施、人行步道更
│ │ │ │ │ │ │ │ 新、書畫庫、展場整修、噴水池改善工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 、空調改善、汰換小便斗感應器及大會堂
│ │ │ │ │ │ │ │ 設施修換等經費20,350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上次改善展覽場、書庫之防盜系統、消防
│ │ │ │ │ │ │ │ 、防火安全、畫庫之恒溫恒溼及其相關設
│ │ │ │ │ │ │ │ 施、部份高低壓配電、空調系統修換等預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列31,530千元如數減列。
│ │ │ │ 5321789011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 650│ -│ 650│汰換公務轎車 1輛經費如列數。
│ │ │ │ 5321789800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 900│ 1,350│ -450│本年度預算數較上次減列如列數。
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