90C42183.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021830000 │ │ │ │ │16│ │ │國立海洋生物博│ 244,612│ 2,970,347│ -2,725,735│ │ │ │ │物館 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321830000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 244,612│ 2,970,347│ -2,725,735│ │ │ │ │ 5321830100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 55,858│ 186,146│ -130,288│1.本科目上次法定預算數28,303千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「館務業務活動」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 觀眾服務經費 157,843千元,淨計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數55,858千元,包括人事費31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,132千元,業務費23,127千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,132千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 3,408千元,增列職員20 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費23,664千元,計淨增20,256 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,726千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列委託民間經營後所節省之經常性 │ │ │ │ │ │ │ │ 維持經費及行政設備費等 150,544千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321831000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 187,754│ 194,919│ -7,165│本科目上次法定預算數 352,762千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │科目調整,移出觀眾服務經費 157,843千元 │ │ │ │ │ │ │ │列入一般行政」科目,,由「博物館企劃及 │ │ │ │ │ │ │ │研究」、「展示企劃與研究」、「生物馴養 │ │ │ │ │ │ │ │與研究、「科教企劃與研究」、「工務機電 │ │ │ │ │ │ │ │維護」及「圖書視聽推廣及資訊業務」等分 │ │ │ │ │ │ │ │支計畫改為工作計畫,淨計如表列上次預算 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 5321831001 │ │ │ │ │ │ │ 1│博物館企劃及研│ 57,878│ 26,735│ 31,143│1.本科目係由上次預算分支計畫「博物館企 │ │ │ │究 │ │ │ │ 劃及研究」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數57,878千元,包括人事費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,696千元,業務費20,182千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資21,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,696千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 884千元,增列職員17人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費13,693千元,計淨增12,809千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)主題研究與高級人材培育計畫經費22,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上次增列學術研究業務及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等經費16,964千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)2002年世界橈足類學術研究經費 400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列學術研討會經費30千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)生物科技經費18,182千元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 生物技術新科技研發經費 1,340千元。 │ │ │ │ 5321831002 │ │ │ │ │ │ │ 2│展示企劃與研究│ 11,473│ 16,182│ -4,709│1.本科目係由上次預算分支計畫「展示企畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 及研究」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,473千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,238千元,業務費 4,170千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 4,065千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,238千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年人事費 1,454千元,增列職員 1人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 805千,計淨減 649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水生生物蒐集典藏及標本製作經費 4,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,較上次減列委託民間經營後所 │ │ │ │ │ │ │ │ 節省之水生生物蒐集典藏經費 2,215千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)臨時展示廳企劃經費 3,565千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 1,845千元。 │ │ │ │ 5321831003 │ │ │ │ │ │ │ 3│生物馴養及研究│ 16,553│ 40,141│ -23,588│1.本科目係由上次預算分支計畫「生物馴養 │ │ │ │ │ │ │ │ 及研究」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,553千元,包括人事費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,570千元,業務費 4,223千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 5,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,570千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 1,384千元,增列職員 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費 1,475千元,計淨增91千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水族生物馴養經費 6,283千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列委託民間經營後所節省之水生生物 │ │ │ │ │ │ │ │ 馴養經費14,587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)魚病及檢疫研究經費 3,700千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列委託民間經營後所節省之魚病檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 疫經費 9,092千元。 │ │ │ │ 5321831004 │ │ │ │ │ │ │ 4│科教企劃與研究│ 27,409│ 15,050│ 12,359│1.本科目係由上次預算分支計畫「科教企劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 及研究」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,409千元,包括人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,175千元,業務費16,934千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 2,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,175千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 1,384千元,增列職員 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 人所需之人事費 5,672千元,計淨增 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)海洋教育活動之推廣經費 6,117千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列辦理科學教育活動及製作教 │ │ │ │ │ │ │ │ 具教材等經費 2,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社區及社會服務業務經費 1,300千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列辦理社會服務業務經費 630 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海洋生物本土化教材企劃經費 4,937千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列教材企劃及發行出版品 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)教材教具研發經費 6,880千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列開發製作教材及教具經費 2,749千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321831005 │ │ │ │ │ │ │ 5│工務機電維護 │ 18,361│ 6,685│ 11,676│1.本科目係由上次預算分支計畫「工務機電 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,361千元,包括人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,177千元,業務費 9,684千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,177千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 1,202千元,增列職員 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費 4,194千元,計淨增 2,992 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營運監測經費 6,384千元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 配合環境影響評估法、消防法、建築法 │ │ │ │ │ │ │ │ 規與公共建築安全管理辦法需定期辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築物安全檢查及消防編組演練相關經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增委託民間經營專案管理經費 3,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,以委託專業單位協助辦理輔導及 │ │ │ │ │ │ │ │ 監督民間開發經營水族館及建設公共工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程。 │ │ │ │ 5321831006 │ │ │ │ │ │ │ 6│圖書視聽推廣及│ 56,080│ 90,126│ -34,046│1.本科目係由上次預算分支計畫「圖書視聽 │ │ │ │資訊業務 │ │ │ │ 推廣及資訊業務」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數56,080千元,包括業務費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,280千元,設備及投資51,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊業務經費52,910千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 全館資訊系統經費33,893千元,增列教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育訓練及軟、硬體維護經費 841千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減33,052千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書視聽業務經費 3,170千,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 994千元。 │ │ │ │ 5321839000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 2,588,602│ -2,588,602│ │ │ │ │ 5321839002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 2,586,417│ -2,586,417│上次國立海洋生物博物館興建工程及辦公室 │ │ │ │ │ │ │ │裝潢等預算業已編竣,所列 2,586,417千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 5321839011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 2,185│ -2,185│上次購置公務車 3輛及機車 4輛業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 2,185千元如數減列。 │ │ │ │ 5321839800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,000│ 680│ 320│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |