90C42931.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │
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│ │ │ │ 0029310000 │ │ │ │
│ 4│ │ │觀光局及所屬 │ 4,540,239│ 4,626,084│ -85,845│本科目上次預算數 4,276,265千元，連同由
│ │ │ │ │ │ │ │台灣省政府所屬「旅遊事業推廣與建設」科
│ │ │ │ │ │ │ │目移入 333,225千元及「交通行政與管理」
│ │ │ │ │ │ │ │科目移入16,594千元，共計如表列上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │數。
│ │ │ │ 6129310000 │ │ │ │
│ │ │ │其他經濟服務支│ 4,540,239│ 4,626,084│ -85,845│
│ │ │ │出 │ │ │ │
│ │ │ │ 6129310100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 93,073│ 129,004│ -35,931│1.本年度預算數93,093千元，包括人事費63
│ │ │ │ │ │ │ │ ,502千元，業務費29,133千元，獎補助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 損失 438千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,502千元，較上次減列員
│ │ │ │ │ │ │ │ 工加班值班費等 7,498千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費29,571千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列大樓管理、清潔及維護等經費28
│ │ │ │ │ │ │ │ ,433千元。
│ │ │ │ 6129311000 │ │ │ │
│ │ 2│ │觀光業務 │ 1,410,400│ 1,201,679│ 208,721│
│ │ │ │ 6129311020 │ │ │ │
│ │ │ 1│觀光宣傳與推廣│ 643,815│ 378,044│ 265,771│1.本年度預算數 643,815千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 29,776千元，業務費 485,547千元，獎補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 128,492千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,776千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費15,268千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理國際觀光媒體宣傳及製發觀光宣傳
│ │ │ │ │ │ │ │ 品 272,738千元，較上次增列製作虛擬
│ │ │ │ │ │ │ │ 之台灣套裝遊程及媒體宣傳經費 193,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展國際會議市場及聯合民間辦理海外
│ │ │ │ │ │ │ │ 宣傳推廣 211,135千元，較上次增列辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 理國際旅展及推廣國際會議來華舉行經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 114,941千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導民間團體、地方政府舉辦民俗節慶
│ │ │ │ │ │ │ │ 活動、旅展推廣 115,410千元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列捐助民間團體按月辦理國際標準民
│ │ │ │ │ │ │ │ 俗活動經費85,709千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強觀光宣傳籌辦美食節活動 5,920千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上次減列對民間團體捐助及半年
│ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費等 2,991千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)參加國際組織及會議 6,492千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列參加國際組織會費及半年所需經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費等 6,986千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)中正機場旅客服務中心 1,541千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列運雜費及半年所需經費等 2,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)高雄機場旅客服務中心 803千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列運雜費及半年所需經費等 844千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)上次辦理九二一震災災後觀光產業重建
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫預算業已編竣，所列 100,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ 6129311021 │ │ │ │
│ │ │ 2│觀光業務調查與│ 26,944│ 41,408│ -14,464│1.本年度預算數26,944千元，包括人事費11
│ │ │ │規劃 │ │ │ │ ,178千元，業務費15,766千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,178千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 5,149千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光資料統計及資訊電腦化 8,641千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上次減列購置電腦軟體及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費等 3,893千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光資料蒐集及出版 3,949千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列郵電與材料費及半年所需經費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,633千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光潛在市場發展與行銷策略之研究 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,176千元，較上次減列委辦費及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需經費等 2,789千元。
│ │ │ │ 6129311022 │ │ │ │
│ │ │ 3│觀光從業人員訓│ 12,736│ 20,460│ -7,724│1.本年度預算數12,736千元，包括人事費 4
│ │ │ │練 │ │ │ │ ,354千元，業務費 6,974千元，獎補助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 損失 1,408千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,354千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 2,194千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光從業人員訓練 5,367千元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列人員訓練及半年所需經費等 4,037
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)導遊及領隊人員甄訓 2,278千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列領隊人員培訓之業務費等 573千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)建教合作培育觀光人才 737千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列對民間團體捐助及半年所需經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 等 920千元。
│ │ │ │ 6129311023 │ │ │ │
│ │ │ 4│觀光業務管理與│ 81,338│ 127,603│ -46,265│1.本年度預算數81,338千元，包括人事費53
│ │ │ │服務 │ │ │ │ ,509千元，業務費27,829千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,509千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費23,487千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅行業管理督導 5,104千元，較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列郵電與材料費及半年所需經費等 2,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光旅館與從業人員之管理及輔導 858
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上次減列觀光旅館業講習及半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費等 1,093千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)旅遊服務中心18,441千元，較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 郵電與材料費及半年所需經費等16,272
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般旅館與從業人員之管理及輔導 3,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 26千元，較上次減列委辦費及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費等 2,444千元。
│ │ │ │ 6129311025 │ │ │ │
│ │ │ 5│觀光資源保育與│ 382,437│ 350,469│ 31,968│1.本科目上次法定預算數 285,684千元，連
│ │ │ │開發 │ │ │ │ 同由台灣省政府所屬「旅遊事業推廣與建
│ │ │ │ │ │ │ │ 設」科目移入66,124千元，共計如表列上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次預算數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 382,437千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 37,038千元，業務費32,249千元，獎補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 2,350千元，設備及投資 310,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,038千元，較上次減列員
│ │ │ │ │ │ │ │ 工加班值班費等 7,805千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)改善風景區經營管理 3,976千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列委辦費及半年所需經費等 5,875
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)風景區旅遊安全維護 3,715千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列委辦費及半年所需經費等 6,109
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)風景區解說服務及教育宣導 3,947千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上次減列風景區活動推廣及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需經費等 2,665千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)風景區公共建設推展 184,527千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列補助連江縣政府辦理馬祖地區
│ │ │ │ │ │ │ │ 公共設施工程經費74,300千元，及半年
│ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 3,840千元，增列溫泉開發計
│ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 100,000千元及觀光遊憩聯外道
│ │ │ │ │ │ │ │ 路改善經費80,000千元，計淨增 101,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)北海岸風景區管理所38,632千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列風景區建設經費20,999千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)觀音山風景區管理所46,818千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列風景區建設經費32,807千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)茂林風景區管理所63,784千元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列風景區建設經費48,756千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)上次辦理台灣省新風景區觀光資源管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 利用計畫預算業已編竣，所列 150,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │ 6129311026 │ │ │ │
│ │ │ 6│旅遊事業推廣與│ 263,130│ 283,695│ -20,565│1.本科目係本年度新增，上次預算數 283,6
│ │ │ │中部風景區建設│ │ │ │ 95千元，係由台灣省政府所屬「交通行政
│ │ │ │ │ │ │ │ 與管理」科目移入16,594千元及「旅遊事
│ │ │ │ │ │ │ │ 業推廣與建設」科目移入 267,101千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 263,130千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 67,639千元，業務費45,371千元，獎補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 120千元，設備及投資 150,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費67,639千元，配合台灣省政
│ │ │ │ │ │ │ │ 府功能業務與組織調整，辦理退休退職
│ │ │ │ │ │ │ │ 遇缺不補等，較上次減列職員44人、工
│ │ │ │ │ │ │ │ 友 2人、約僱 8人及半年所需人事費82
│ │ │ │ │ │ │ │ ,736千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費30,935千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列國內旅費及房屋修繕費等 1,475
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)中部風景區開發與管理 164,556千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列參山風景區建設等經費63,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。
│ │ │ │ 6129311100 │ │ │ │
│ │ 3│ │國家風景區開發│ 3,024,223│ 3,281,770│ -257,547│
│ │ │ │與管理 │ │ │ │
│ │ │ │ 6129311120 │ │ │ │
│ │ │ 1│東北角海岸國家│ 151,427│ 93,946│ 57,481│1.本年度預算數 151,427千元，包括人事費
│ │ │ │風景區開發與管│ │ │ │ 48,999千元，業務費 2,338千元，獎補助
│ │ │ │理 │ │ │ │ 及損失90千元，設備及投資 100,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,999千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費26,877千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,428千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列清潔維護及半年所需經費等15,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)東北角海岸國家風景區開發計畫 100,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，係新增辦理龜山島開發建設經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費。
│ │ │ │ 6129311121 │ │ │ │
│ │ │ 2│東部海岸國家風│ 82,512│ 151,355│ -68,843│1.本年度預算數82,512千元，包括人事費68
│ │ │ │景區開發與管理│ │ │ │ ,514千元，業務費10,498千元，獎補助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 損失 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,514千元，較上次減列加
│ │ │ │ │ │ │ │ 班值班費及半年所需人事費54,808千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,998千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列清潔維護費及半年所需經費等14
│ │ │ │ │ │ │ │ ,035千元。
│ │ │ │ 6129311122 │ │ │ │
│ │ │ 3│澎湖國家風景區│ 288,890│ 336,562│ -47,672│1.本年度預算數 288,890千元，包括人事費
│ │ │ │開發與管理 │ │ │ │ 32,328千元，業務費 6,562千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 250,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,328千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費16,128千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,562千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列清潔維護費及半年所需經費等 7
│ │ │ │ │ │ │ │ ,894千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)澎湖國家風景區開發計畫 250,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上次減列風景區建設經費23,650千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 6129311123 │ │ │ │
│ │ │ 4│大鵬灣國家風景│ 1,385,417│ 1,997,555│ -612,138│1.本年度預算數 1,385,417千元，包括人事
│ │ │ │區開發與管理 │ │ │ │ 費19,150千元，業務費12,348千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,353,919千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,150千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 6,886千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,348千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列委辦費及半年所需經費等18,391
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)大鵬灣國家風景區開發計畫 1,353,919
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上次減列風景區內軍事設施遷
│ │ │ │ │ │ │ │ 建等經費 586,861千元。
│ │ │ │ 6129311124 │ │ │ │
│ │ │ 5│花東縱谷國家風│ 400,596│ 562,352│ -161,756│1.本年度預算數 400,596千元，包括人事費
│ │ │ │景區開發與管理│ │ │ │ 22,007千元，業務費 8,089千元，獎補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 500千元，設備及投資 370,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,007千元，較上次減列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 5,660千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,589千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列清潔維護及半年所需經費等18,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)花東縱谷國家風景區開發計畫 370,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上次減列風景區建設經費 137
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。
│ │ │ │ 6129311125 │ │ │ │
│ │ │ 6│馬祖國家風景區│ 231,774│ -│ 231,774│1.本科目係本年度新增。
│ │ │ │開發與管理 │ │ │ │2.本年度預算數 231,774千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,616千元，業務費 9,658千元，獎補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 1,500千元，設備及投資 200,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.為有效開發馬祖地區之觀光資源及促進旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 遊事業之發展，於八十八年十月二十一日
│ │ │ │ │ │ │ │ 成立馬祖國家風景區管理處，本年度算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 231,774千元，係辦理該風景區各項觀光
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務之規劃、建設及經營管理，其內容如
│ │ │ │ │ │ │ │ 下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,616千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,158千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)馬祖國家風景區開發計畫 200,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 6129311126 │ │ │ │
│ │ │ 7│日月潭國家風景│ 483,607│ 140,000│ 343,607│1.本科目係本年度新增。
│ │ │ │區開發與管理 │ │ │ │2.本年度預算數 483,607千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 31,436千元，業務費41,415千元，獎補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 8,756千元，設備及投資 402,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.為有效開發日月潭地區觀光資源及促進旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 遊事業發展，於八十九年一月二十四日成
│ │ │ │ │ │ │ │ 立日月潭國家風景區管理處，本年度預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數 483,607千元，係辦理該風景區各項觀
│ │ │ │ │ │ │ │ 光業務之規劃、建設及經營管理，其內容
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,436千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費50,171千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)日月潭國家風景區開發計畫 402,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 6129319000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 10,535│ 11,623│ -1,088│
│ │ │ │ 6129319011 │ │ │ │
│ │ │ 1│交通及運輸設備│ 130│ 40│ 90│本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車 1輛及巡邏機車 2輛經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置公務機車 1輛預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列40千元如數減列。
│ │ │ │ 6129319019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 10,405│ 11,583│ -1,178│本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦硬體與週邊設備及雜項設備等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費10,405千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置電腦硬體與週邊設備及雜項設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣，所列11,583千元如數減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列。
│ │ │ │ 6129319800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 2,008│ 2,008│ 0│仍照上次預算數編列。
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