90C44510.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0045100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │科學工業園區管│ 3,645,265│ 6,681,791│ -3,036,526│ │ │ │ │理局及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 5145100000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 304,044│ 443,761│ -139,717│ │ │ │ │ 5145101100 │ │ │ │ │ │ 1│ │國立科學工業園│ 304,044│ 443,761│ -139,717│ │ │ │ │區實驗高級中學│ │ │ │ │ │ │ │ 5145101101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 45,100│ 64,844│ -19,744│1.本年度預算數45,100千元,包括人事費33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,422千元,業務費11,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,422千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費13,180千元,增列員工考績 │ │ │ │ │ │ │ │ 晉級及年終工作獎金 1,847千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減11,333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,678千元,其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,138千元以場地設備管理收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 8,411千元。 │ │ │ │ 5145101102 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學訓輔業務 │ 243,644│ 345,461│ -101,817│1.本科目上次預算數 344,381千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「學生公費及獎助學金」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入對學生之獎助經費 1,080千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 243,644千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 217,178千元,業務費17,221千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 8,050千元,獎補助及損失 1,195 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 217,178千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 101,712千元,增列員 │ │ │ │ │ │ │ │ 工考績晉級及年終工作獎金等13,756千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減87,956千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教學業務經費26,466千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費13,861千元。 │ │ │ │ 5145101104 │ │ │ │ │ │ │ 3│教學建築及設備│ 15,300│ 33,456│ -18,156│本年度預算數內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理改善校園環境及設施工程經費10,040 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費 3,163千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購資訊設備、辦公及教學設備經費 5,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,較上次減列購置設備經費14,993 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5245100000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 3,341,221│ 6,238,030│ -2,896,809│ │ │ │ │ 5245100100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 75,352│ 110,309│ -34,957│1.本年度預算數75,352千元,包括人事費61 │ │ │ │ │ │ │ │ ,303千元,業務費12,122千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 900千元,獎補助及損失 1,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費61,303千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費25,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,049千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列辦公大樓修繕及半年所需經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,345千元。 │ │ │ │ 5245101000 │ │ │ │ │ │ 3│ │園區業務推展 │ 1,089,680│ 1,481,875│ -392,195│ │ │ │ │ 5245101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合企劃 │ 864,100│ 1,212,894│ -348,794│1.本年度預算數 864,100千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 39,638千元,業務費82,363千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 6,750千元,獎補助及損失 735,349 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,638千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費13,975千元,增列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 不足數 5,866千元,計淨減 8,109千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理企劃作業經費13,428千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 4,211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)創新技術研發獎助經費92,941千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列補助園區廠商研發創新技術所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費38,487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人才培訓經費30,092千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理專業技術訓練經費 8,706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高科技關鍵性零組件產品研發補助經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 212,655千元,較上次減列補助園區廠 │ │ │ │ │ │ │ │ 商研發產品所需經費 157,519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)園區資訊化業務規劃發展經費40,847千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列設備維護費、外包軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 製作費、電腦及週邊設備租用經費等 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)電腦專業人員訓練經費 700千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列人員訓練費及半年所需經費 838 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)補助科學工業園區管理局作業基金借款 │ │ │ │ │ │ │ │ 利息經費 433,799千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 122,722千元。 │ │ │ │ 5245101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│投資推廣 │ 40,371│ 53,451│ -13,080│1.本年度預算數40,371千元,包括人事費26 │ │ │ │ │ │ │ │ ,358千元,業務費13,729千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資50千元,獎補助及損失 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,358千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費12,992千元,增列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 不足數 5,951千元,計淨減 7,041千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)業務推廣經費10,160千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 4,975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)投資服務經費 2,918千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外貿服務經費 935千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 109千元。 │ │ │ │ 5245101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│社會行政 │ 56,318│ 34,913│ 21,405│1.本年度預算數56,318千元,包括人事費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,171千元,業務費35,303千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐失 844千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,171千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 9,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合業務經費 3,000千元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 廠商通訊錄印製及推展勞工活動等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工檢查經費 3,047千元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦計畫及安全宣導等經費 1,729千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)勞工福利經費 3,323千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 206千元,增列推廣勞工 │ │ │ │ │ │ │ │ 福利活動經費 866千元,計淨增 660千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列公害防治經費26,777千元。 │ │ │ │ 5245101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│工商行政 │ 22,394│ 27,835│ -5,441│1.本年度預算數22,394千元,包括人事費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,202千元,業務費 3,958千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,202千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 5,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商服務經費 603千元,較上次增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理工商服務所需經費 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財務與稅務管理經費 803千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 285千元,增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 財稅講座經費 446千元,計淨增 161千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安全防護經費 2,786千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,011千元,增列交通安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全宣導活動 763千元,計淨減 248千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5245101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│園區設施管理 │ 38,519│ 61,705│ -23,186│1.本年度預算數38,519千元,包括人事費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,910千元,業務費21,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,910千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 7,855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公共設施管理經費20,714千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 3,958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理工程事務管理經費 895千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列文具及印刷經費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上次辦理環境污染監測預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列11,368千元如數減列。 │ │ │ │ 5245101026 │ │ │ │ │ │ │ 6│地政及規劃 │ 67,978│ 91,077│ -23,099│1.本年度預算數67,978千元,包括人事費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,569千元,業務費49,941千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,569千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費12,094千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財產登記與管理經費 1,440千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地使用規劃及細部規劃經費48,498千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費20,661千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列園區土地使用調查規劃費12,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,計淨減 8,654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建築管理經費 471千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上次辦理設置園區無障礙環境規劃預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,470千元如數減列。 │ │ │ │ 5245101300 │ │ │ │ │ │ 4│ │台南科學工業園│ 195,818│ 218,994│ -23,176│1.本年度預算數 195,818千元,包括人事費 │ │ │ │區開發籌備處 │ │ │ │ 63,270千元,業務費 102,718千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資26,671千元,獎補助及損失 3,159 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,270千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費22,160千元,增列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 不足數23,496千元,計淨增 1,336千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,897千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費11,138千元及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 室裝修費 5,671千元,合共減列16,809 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)企劃投資業務經費25,377千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列委辦計畫經費 1,535千元,增列南 │ │ │ │ │ │ │ │ 部地區高科技產業研發資源調查研究費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元,合共減列35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工商及勞工服務經費18,988千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列園區地下水及周圍環境品質監測 │ │ │ │ │ │ │ │ 等委辦費13,987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)營建及建管業務經費71,286千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列台南縣政府辦理台南科學工業園 │ │ │ │ │ │ │ │ 區特定區規劃費21,655千元。 │ │ │ │ 5245108100 │ │ │ │ │ │ 5│ │非營業基金 │ 1,978,519│ 4,425,000│ -2,446,481│ │ │ │ │ 5245108120 │ │ │ │ │ │ │ 1│科學工業園區管│ 1,978,519│ 4,425,000│ -2,446,481│本年度預算數 1,978,519千元,係由國庫現 │ │ │ │理局作業基金 │ │ │ │金增資,供科學工業園區作業基金辦理園區 │ │ │ │ │ │ │ │擴建所需土地征收及開發工程之用,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │減列 2,446,481千元。 │ │ │ │ 5245109800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 1,852│ 1,852│ 0│仍照上次預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |