90C46310.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0063100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │海洋巡防總局 │ 4,957,590│ 5,466,853│ -509,263│本科目上次預算數係配合本總局之成立,由 │ │ │ │ │ │ │ │內政部警政署水上警察局辦理水上警察業務 │ │ │ │ │ │ │ │經費 4,827,181千元及由財政部關稅總局移 │ │ │ │ │ │ │ │入辦理巡緝業務經費 639,672千元。 │ │ │ │ 3863100000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 4,957,590│ 5,466,853│ -509,263│ │ │ │ │ 3863100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 415,365│ 468,448│ -53,083│1.本年度預算數 415,365千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 280,458千元,業務費 129,325千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 5,366千元,獎補助及損失 216 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 258,381千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費87,955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 156,984千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列水電費、租金及購置辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費34,872千元。 │ │ │ │ 3863100200 │ │ │ │ │ │ 2│ │海洋巡防業務 │ 3,410,488│ 4,410,622│ -1,000,134│1.本年度預算數 3,410,488千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,243,539千元,業務費 1,113,984千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資52,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,242,019千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需人事經費 892,627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)端正風紀與勤務督考經費 2,451千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費及差旅費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)維護海域秩序與資源保護18,886千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列海洋資源安全建置、海洋環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境保護(育)及海難醫療救護等經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)艦艇建造及維修經費 579,688千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列維修等經費25,127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)海事專業訓練經費45,904千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列專長、特種勤務訓練等經費25,822 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)海域偵防查緝經費38,087千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列偵辦刑案用耗材及裝備等經費 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)海上巡防經費 1,137千元,與上次同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)巡防後勤業務經費 482,316千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列油料費等69,487千元。 │ │ │ │ 3863109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,130,237│ 585,720│ 544,517│ │ │ │ │ 3863109001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 852│ -852│上次購置台東富崗土地等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 852千元如數減列。 │ │ │ │ 3863109002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 78,174│ 42,067│ 36,107│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.設置偵訊室及留置室經費17,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.南寮及澳底海巡隊新建辦公大樓,總工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 費93,313千元,分二年編列,上次預算已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列設計規畫費及工程費等35,764千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年續編第二年經費57,549千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列21,785千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.第十一海巡隊新建辦公廳舍工程,總工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 費65,796千元,分二年編列,本年度為第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一年,編列規劃設計及地質鑽探經費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上次興建員警訓練場預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,303千元如數減列。 │ │ │ │ 3863109011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,046,417│ 534,969│ 511,448│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置快速小型艦艇33艘總經費 2,616,060 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分四年編列,除87年度至上次預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 1,130,230千元,,本年度續編 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 66,139千元,較上次增列 431,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置自動扶正式救難艇 3艘總經費 213,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,分二年編列,本年編列第一年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費64,028千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置偵防車20輛及汰換偵防車10輛經費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上次購傳真機預算業已編竣,所列 125千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3863109019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 5,646│ 7,832│ -2,186│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置勤指中心投影顯示相關配備經費 5,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置資訊設備及辦公設備等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 7,832千元如數減列。 │ │ │ │ 3863109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 2,063│ -563│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |