90C46320.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
│ │ │ │ 0063200000 │ │ │ │
│ 3│ │ │海岸巡防總局及│ 8,653,829│ 8,003,990│ 649,839│
│ │ │ │所屬 │ │ │ │
│ │ │ │ 3863200000 │ │ │ │
│ │ │ │民政支出 │ 8,653,829│ 8,003,990│ 649,839│
│ │ │ │ 3863200100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 870,095│ 861,521│ 8,574│1.本年度預算數 870,094千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 770,535千元，業務費99,559千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 766,543千元，較上次增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 軍職人員志願役加給調整等經費19,257
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 103,552千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列房屋建築修繕費等18,512千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，增列行政業務經費 7,829千元，計淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減10,683千元。
│ │ │ │ 3863200200 │ │ │ │
│ │ 2│ │海岸巡防業務 │ 7,044,626│ 6,880,502│ 164,124│
│ │ │ │ 3863200201 │ │ │ │
│ │ │ 1│海岸巡防規劃及│ 844,251│ 839,335│ 4,916│1.本年度預算數 844,251千元，包括人事費
│ │ │ │管理 │ │ │ │ 264,259千元，業務費 587,696千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)海岸巡防勤務作業經費23,658千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需業務經費 9,985千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)海岸緝私情報蒐集整備等作業經費27,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 87千元，較上次減列半年所需業務經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,541千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)勤務裝備補給保養作業經費 547,071千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上次減列半年所需經費 205,267
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，增列安檢及外離島等裝備用油料
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務經費 106,374千元，計淨減98,893
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)通訊資訊系統整合作業經費34,323千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上次減列通信網路電話費及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需業務經費19,220千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)海岸巡防督察及研究考核等作業經費45
│ │ │ │ │ │ │ │ ,479千元，較上次減列業務經費 7,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)人員訓練作業經費 156,964千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列新進人員教育訓練經費 143,086
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增港口安全檢查作業經費 9,469千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 3863200202 │ │ │ │
│ │ │ 2│北部地區海岸巡│ 1,893,747│ 1,843,993│ 49,754│1.本年度預算數 1,893,747千元，包括人事
│ │ │ │防 │ │ │ │ 費 1,658,891千元，業務費 229,606千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，設備及投資費 5,250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,610,320千元，較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需人事費 548,364千元，增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 志願役及地域加給調整等所需人事費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 17,188千元，計淨減 131,176千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增基本行政工作維持費71,487千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)北部岸際巡防作業及管理經費 206,690
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上次增列安全檢查工作及馬祖
│ │ │ │ │ │ │ │ 、澎佳嶼、龜山島等運補經費 104,193
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增六塊厝中隊哨等 5處廳舍整建先期
│ │ │ │ │ │ │ │ 規劃經費 5,250千元。
│ │ │ │ 3863200203 │ │ │ │
│ │ │ 3│中部地區海岸巡│ 1,378,903│ 1,343,521│ 35,382│1.本年度預算數 1,385,760千元，包括人事
│ │ │ │防 │ │ │ │ 費 1,190,317千元，業務費 178,811千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，設備及投資費 9,775千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,154,606千元，較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需人事費 399,438千元，增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 志願役及地域加給調整等所需人事費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 85,507千元，計淨減 113,931千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增基本行政工作維持費51,648千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)中部岸際巡防作業及管理經費 162,874
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上次增列安全檢查工作及金門
│ │ │ │ │ │ │ │ 等外島運補經費87,890千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增清水山莊等 3處廳舍整建先期規劃
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,775千元。
│ │ │ │ 3863200204 │ │ │ │
│ │ │ 4│南部地區海岸巡│ 2,309,756│ 2,251,215│ 58,541│1.本年度預算數 2,309,756千元，包括人事
│ │ │ │防 │ │ │ │ 費 1,822,180千元，業務費 467,973千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，設備及投資19,603千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,768,087千元，較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需人事費 669,423千元，增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 志願役及地域加給調整等所需人事費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,553千元，計淨減 357,870千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增基本行政工作維持費73,362千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)南部岸際巡防作業及管理經費 448,704
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上次增列安全檢查工作及東、
│ │ │ │ │ │ │ │ 南沙及澎湖等運補經費 323,446千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增海岸巡防第五總隊部等 7處廳舍整
│ │ │ │ │ │ │ │ 建先期規劃經費19,603千元。
│ │ │ │ 3863200205 │ │ │ │
│ │ │ 5│東部地區海岸巡│ 617,969│ 602,438│ 15,531│1.本年度預算數 617,969千元，包括人事費
│ │ │ │防 │ │ │ │ 517,757千元，業務費93,515千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 6,697千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 499,315千元，較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 179,199千元，增列志
│ │ │ │ │ │ │ │ 願役加給調整等所需人事費 109,415千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，計淨減69,784千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增基本行政工作維持費23,872千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)東部岸際巡防作業及管理經費88,085千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上次增列安全檢查工作及蘭嶼、
│ │ │ │ │ │ │ │ 綠島運補經費54,746千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增伽路蘭大隊部等 4處廳舍整建先期
│ │ │ │ │ │ │ │ 規劃經費 6,697千元。
│ │ │ │ 3863209000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 733,640│ 261,967│ 471,673│
│ │ │ │ 3863209002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 146,891│ 228,625│ -81,734│本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.辦理第二階段海岸巡防廳舍整建，總工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 504,748千元，分三年辦理，除88年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 至上次預算已編列規劃費及工程費等 360
│ │ │ │ │ │ │ │ ,832千元外，本年度為第三年，續編澎湖
│ │ │ │ │ │ │ │ 海岸巡防總隊部、朝陽及光和等營區設施
│ │ │ │ │ │ │ │ 整建工程費 143,916千元，較上次減列72
│ │ │ │ │ │ │ │ ,506千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.辦理總局人員研習中心海湖水上救生訓練
│ │ │ │ │ │ │ │ 場基地委託評估、規劃及設計等經費 2,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上次澳底中隊土地購置等預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列12,203千元如數減列。
│ │ │ │ 3863209011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 52,313│ 2,160│ 50,153│本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置海巡警備任務用車23輛、救護車 6輛
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費52,313千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置海巡任務巡邏用機車等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 2,160千元如數減列。
│ │ │ │ 3863209019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 534,436│ 31,182│ 503,254│本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置望遠鏡及手持式照明燈等情蒐裝備經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費55,516千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置熱像機、高倍率及頭戴式夜視鏡等夜
│ │ │ │ │ │ │ │ 視裝備經費 179,925千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.購置外、離島、重要安檢所站海水淡化機
│ │ │ │ │ │ │ │ 、發電機、飲水機、冷氣機等機具及武器
│ │ │ │ │ │ │ │ 後勤裝備等經費 158,540千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.購置海岸巡防部隊辦公機具、事務機具、
│ │ │ │ │ │ │ │ 家電機具等經費49,112千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.購置教室設施及設備等經費 8,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.購置安全檢查裝備等經費77,405千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.購置勤務指揮中心設備等經費 5,938千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │8.上次購置海巡戰情資訊系統、管理資訊系
│ │ │ │ │ │ │ │ 統及醫療設備等預算業已編竣，所列31,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 82千元如數減列。
│ │ │ │ 3863209800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 5,468│ -│ 5,468│編列第一預備金如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────
|