91C4F63.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
經資門併計 中華民國九十一年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明
款│項│目│節│ 名 稱 │ │ │比 較│
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│ │ │ │0063000000 │ │ │ │
25│ │ │ │海岸巡防署主管 │ 13,242,669│ 15,381,742│ -2,139,073│
│ │ │ │0063010000 │ │ │ │
│1 │ │ │海岸巡防署 │ 1,159,899│ 1,525,223│ -365,324│
│ │ │ │3863010000 │ │ │ │
│ │ │ │民政支出 │ 1,159,899│ 1,525,223│ -365,324│
│ │ │ │3863010100 │ │ │ │
│ │1 │ │一般行政 │ 401,997│ 744,412│ -342,415│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費364,847千元，較上年度依職
│ │ │ │ │ │ │ │級精算核實減列人事費等34,807千元，增
│ │ │ │ │ │ │ │列原由銓敘部統籌編列之員工參加公保、
│ │ │ │ │ │ │ │全民健保保險費補助及軍職人員參加全民
│ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助等經費12,457千元，計淨
│ │ │ │ │ │ │ │減22,350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費37,150千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列環境設施改善等經費50,382千元。
│ │ │ │3863010200 │ │ │ │
│ │2 │ │海岸及海域巡防業務│ 310,945│ 309,788│ 1,157│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.辦理計畫及研究考核經費9,240千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度減列空中偵巡規劃研究及出國考察
│ │ │ │ │ │ │ │等經費4,249千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.辦理海岸檢查管制、海岸巡防勤務及人員
│ │ │ │ │ │ │ │訓練經費119,979千元，較上年度減列訓
│ │ │ │ │ │ │ │練用游泳池工程等經費24,044千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.辦理走私及非法入出國情報蒐集經費45,1
│ │ │ │ │ │ │ │31千元，較上年度減列情報蒐證工作等經
│ │ │ │ │ │ │ │費102,653千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.辦理裝備補給、保養修護及營產管理經費
│ │ │ │ │ │ │ │69,784千元，較上年度減列裝備補給保修
│ │ │ │ │ │ │ │等經費1,479千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.辦理光電通訊與資訊系統建置之維護及整
│ │ │ │ │ │ │ │合經費65,517千元，較上年度減列海上船
│ │ │ │ │ │ │ │舶定位管理系統研究及通訊、資訊設備維
│ │ │ │ │ │ │ │護等經費130,792千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.辦理勤務統合指揮及管制經費1,294千元
│ │ │ │ │ │ │ │，較上年度減列提昇指揮及管制作業資訊
│ │ │ │ │ │ │ │系統經費5,309千元。
│ │ │ │3863019000 │ │ │ │
│ │3 │ │一般建築及設備 │ 441,957│ 466,023│ -24,066│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │3863019011 │ │ │ │
│ │ │1 │交通及運輸設備 │ 439,657│ 123,460│ 316,197│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.建置岸際雷達、雷情顯示系統及遠端遙控
│ │ │ │ │ │ │ │台總經費591,900千元，分三年辦理，除9
│ │ │ │ │ │ │ │0年度已編列第一年經費33,000千元外，
│ │ │ │ │ │ │ │本年度續編第二年經費388,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置通信作業車18輛，總經費34,857千元
│ │ │ │ │ │ │ │，分二年辦理，除90年度已編列13,700千
│ │ │ │ │ │ │ │元外，本年度續編第二年經費21,157千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新增購置金馬地區數位中繼式無線電通信
│ │ │ │ │ │ │ │系統30,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度建置寬頻無線行動通信系統規劃、
│ │ │ │ │ │ │ │寬頻整體數位服務網路與高頻無線電機及
│ │ │ │ │ │ │ │購置巡防用中型公務車預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │列76,760千元如數減列。
│ │ │ │3863019019 │ │ │ │
│ │ │2 │其他設備 │ 2,300│ 342,563│ -340,263│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增建置消防及監視系統經費2,300千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理港口安全檢查與購置辦公作業
│ │ │ │ │ │ │ │資訊系統、投影顯示系統、播音設備、辦
│ │ │ │ │ │ │ │公用事務機具、生活設施及穩壓不斷電系
│ │ │ │ │ │ │ │統等預算業已編竣，所列342,563千元如
│ │ │ │ │ │ │ │數減列。
│ │ │ │3863019800 │ │ │ │
│ │4 │ │第一預備金 │ 5,000│ 5,000│ -│仍照上年度數算數編列。
│ │ │ │0063100000 │ │ │ │
│2 │ │ │海洋巡防總局 │ 4,918,519│ 5,172,690│ -254,171│
│ │ │ │3863100000 │ │ │ │
│ │ │ │民政支出 │ 4,918,519│ 5,172,690│ -254,171│
│ │ │ │3863100100 │ │ │ │
│ │1 │ │一般行政 │ 2,725,528│ 2,657,384│ 68,144│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費2,568,227千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │列原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局
│ │ │ │ │ │ │ │統籌編列之員工參加公保、勞保、全民健
│ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提
│ │ │ │ │ │ │ │部分45,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費157,301千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度增列改善各海巡隊設施等經費22,394
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │3863100200 │ │ │ │
│ │2 │ │海洋巡防業務 │ 1,096,595│ 1,168,469│ -71,874│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.後勤業務經費401,363千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │列艦艇油料等經費80,953千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.端正風紀及勤務督導經費2,929千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度增列勤務督導經費478千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.維護海域秩序及資源保護經費25,659千元
│ │ │ │ │ │ │ │，較上年度增列海洋環境污染防治設備費
│ │ │ │ │ │ │ │等經費6,773千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.艦艇建造及維修經費593,227千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度增列艦艇保險費及躉船台設備等經費
│ │ │ │ │ │ │ │13,539千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.海事專業訓練經費38,254千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列辦理海洋警佐班等訓練經費7,650千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.海域偵防查緝經費33,140千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列刑案蒐證器材等經費4,947千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.海上巡防經費2,023千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │漁事服務宣導經費886千元。
│ │ │ │3863109000 │ │ │ │
│ │3 │ │一般建築及設備 │ 1,094,896│ 1,345,337│ -250,441│
│ │ │ │3863109002 │ │ │ │
│ │ │1 │營建工程 │ 70,796│ 78,174│ -7,378│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.第十一海巡隊辦公廳舍工程，總經費65,7
│ │ │ │ │ │ │ │96千元，分二年編列，除90年度已編列3,
│ │ │ │ │ │ │ │000千元外，本年度續編第二年經費62,79
│ │ │ │ │ │ │ │6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.直屬船隊辦公廳舍及南區機動海巡隊教育
│ │ │ │ │ │ │ │訓練中心工程，總經費195,489千元，分
│ │ │ │ │ │ │ │二年編列，本年度係第一年，編列規劃設
│ │ │ │ │ │ │ │計經費8,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度南寮與澳底海巡隊辦公廳舍、偵訊
│ │ │ │ │ │ │ │室及留置室工程預算業已編竣，所列75,1
│ │ │ │ │ │ │ │74千元如數減列。
│ │ │ │3863109011 │ │ │ │
│ │ │2 │交通及運輸設備 │ 1,024,100│ 1,261,517│ -237,417│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購建快速小型艦艇33艘，總經費2,616,06
│ │ │ │ │ │ │ │0千元，分四年編列，除87至90年度已編
│ │ │ │ │ │ │ │列2,096,369千元外，本年度續編第四年
│ │ │ │ │ │ │ │經費519,691千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購建自動扶正艇3艘，總經費213,897千元
│ │ │ │ │ │ │ │，分二年編列，除90年度已編列64,028千
│ │ │ │ │ │ │ │元外，本年度續編第二年經費149,869千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新增購置近岸巡防艇16艘及大型救難艦規
│ │ │ │ │ │ │ │劃設計等經費354,540千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置偵防車、噴射推進艇及35噸巡
│ │ │ │ │ │ │ │防艇等預算業已編竣，所列231,350千元
│ │ │ │ │ │ │ │如數減列。
│ │ │ │3863109019 │ │ │ │
│ │ │3 │其他設備 │ -│ 5,646│ -5,646│上年度購置投影機及相關配備等預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │竣，所列5,646千元如數減列。
│ │ │ │3863109800 │ │ │ │
│ │4 │ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ -│仍照上年度預算數編列。
│ │ │ │0063200000 │ │ │ │
│3 │ │ │海岸巡防總局及所屬│ 7,164,251│ 8,683,829│ -1,519,578│
│ │ │ │3863200000 │ │ │ │
│ │ │ │民政支出 │ 7,164,251│ 8,683,829│ -1,519,578│
│ │ │ │3863200100 │ │ │ │
│ │1 │ │一般行政 │ 526,234│ 870,095│ -343,861│本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費493,920千元，較上年度依職
│ │ │ │ │ │ │ │級精算核實減列人事費293,666千元，增
│ │ │ │ │ │ │ │列原由銓𧡰部統籌編列之文職員工參加公
│ │ │ │ │ │ │ │保、全民健保保險費補助部分及軍職人員
│ │ │ │ │ │ │ │全民健保保險補助等經費21,403千元，計
│ │ │ │ │ │ │ │淨減272,623千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費32,314千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列車輛油料等經費71,238千元。
│ │ │ │3863200200 │ │ │ │
│ │2 │ │海岸巡防業務 │ 6,390,683│ 7,044,626│ -653,943│
│ │ │ │3863200201 │ │ │ │
│ │ │1 │海岸巡防規劃及管理│ 373,531│ 844,251│ -470,720│本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.海岸巡防勤務經費11,857千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列緝私績效獎金等經費11,801千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.港口安全檢查經費5,310千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列安檢法令修編及表簿冊印製等經費4,
│ │ │ │ │ │ │ │159千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.海岸緝私情報蒐集等經費23,857千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度減列情報幹部講習及督導差旅等經
│ │ │ │ │ │ │ │費3,430千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.勤務裝備補給保養經費281,555千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度減列軍職人員退伍服裝代金等經費
│ │ │ │ │ │ │ │265,472千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.通訊資訊系統整合經費25,360千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度減列通信設備電路等經費8,963千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │6.人員訓練經費8,609千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │新進人員教育訓練等經費148,355千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.海岸巡防督察及研究考核等經費16,983千
│ │ │ │ │ │ │ │元，較上年度減列訂購書籍及刊物等經費
│ │ │ │ │ │ │ │28,540千元。
│ │ │ │3863200202 │ │ │ │
│ │ │2 │北部地區海岸巡防 │ 1,584,819│ 1,893,747│ -308,928│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,080,868千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │列依職級核實精算法定編制人員待遇等經
│ │ │ │ │ │ │ │費621,052千元，增列原由銓敘部統籌編
│ │ │ │ │ │ │ │列之文職員工參加公保、全民健保保險費
│ │ │ │ │ │ │ │補助部分及軍職人員全民健保補助等經費
│ │ │ │ │ │ │ │91,600千元，計淨減529,452千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費81,532千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度增列車輛油料等經費10,045千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.北部岸際巡防作業及管理經費240,596千
│ │ │ │ │ │ │ │元，較上年度增列雷達整合系統電信費及
│ │ │ │ │ │ │ │發電機油料費等33,906千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.新增辦理竹圍大隊部廳舍及設施整建51,9
│ │ │ │ │ │ │ │25千元
│ │ │ │ │ │ │ │5.新增購置偵防車及海巡警備任務用車等27
│ │ │ │ │ │ │ │,820千元
│ │ │ │ │ │ │ │6.新增購置港區監視系統及海巡部隊發電機
│ │ │ │ │ │ │ │、飲水機、冷氣機、救生衣等勤務裝備10
│ │ │ │ │ │ │ │2,078千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.上年度廳舍整建先期規劃經費業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │所列5,250千元如數減列。
│ │ │ │3863200203 │ │ │ │
│ │ │3 │中部地區海岸巡防 │ 1,489,994│ 1,378,903│ 111,091│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,051,812千元，較上年度依
│ │ │ │ │ │ │ │職級精算核實減列人事費167,947千元，
│ │ │ │ │ │ │ │增列原由銓敘部統籌編列之文職員工參加
│ │ │ │ │ │ │ │公保、全民健保保險補助部分及軍職人員
│ │ │ │ │ │ │ │全民健保補助等經費65,153千元，計淨減
│ │ │ │ │ │ │ │102,794千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政維持費64,367千元，較上年度，
│ │ │ │ │ │ │ │增列車輛油料等經費12,719千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.中部巡防作業及管理經費176,474千元，
│ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列艇筏油料、車輛保險費及雷
│ │ │ │ │ │ │ │達整合系統等經費13,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.新增辦理中部地區巡防局及彰化縣鹿港大
│ │ │ │ │ │ │ │隊部廳舍整建工程，總經費309,270千元
│ │ │ │ │ │ │ │，分二年辦理，本年度為第一年，編列工
│ │ │ │ │ │ │ │程費118,873千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.新增辦理台中縣五甲東土地徵收經費1,78
│ │ │ │ │ │ │ │0千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.新增購置偵防車7輛及海岸巡邏警備任務
│ │ │ │ │ │ │ │用車20輛等經費17,634千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.新增購置港區監視系統、發電機、飲水機
│ │ │ │ │ │ │ │、泠氣機及救生衣等勤務裝備59,054千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │8.上年度辦理廳舍整建先期規劃預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │竣，所列9,775千元如數減列。
│ │ │ │3863200204 │ │ │ │
│ │ │4 │南部地區海岸巡防 │ 2,209,263│ 2,309,756│ -100,493│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 1,433,882千元，較上年度依
│ │ │ │ │ │ │ │職級精算核實減列人事費 433,035千元，
│ │ │ │ │ │ │ │增列原由銓敘部統籌編列之文職員工參加
│ │ │ │ │ │ │ │公保、全民健保保險費補助部分及軍職人
│ │ │ │ │ │ │ │員全民健保補助等經費98,830千元，計淨
│ │ │ │ │ │ │ │減 334,205千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費88,437千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度增列車輛油料等經費15,075千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.南部岸際巡防作業及管理經費 387,818千
│ │ │ │ │ │ │ │元，較上年度減列岸巡訓練等經費60,886
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.新增辦理台南縣中樞大隊部等廳舍整建工
│ │ │ │ │ │ │ │程，總經費 149,298千元，分二年辦理，
│ │ │ │ │ │ │ │本年度為第一年，編列工程費 129,168千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.新增購置偵防車 7輛及海岸巡邏警備任務
│ │ │ │ │ │ │ │用車33輛經費26,295千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.新增購置港區監視系統、發電機、飲水機
│ │ │ │ │ │ │ │、冷氣機及救生衣等勤務裝備 143,663千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.上年度廳舍整建先期規劃預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │所列19,603千元如數減列。
│ │ │ │3863200205 │ │ │ │
│ │ │5 │東部地區海岸巡防 │ 733,076│ 617,969│ 115,107│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持483,771千元，較上年度減列依
│ │ │ │ │ │ │ │職級核實精算法定編制人員待遇等經費44
│ │ │ │ │ │ │ │,358千元，增列原由銓𧄌部統籌編列之文
│ │ │ │ │ │ │ │職員工公保、全民健保保險費補助部分及
│ │ │ │ │ │ │ │軍職人員全民健保補助等經費27,186千元
│ │ │ │ │ │ │ │，計淨減17,172千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政維持費31,066千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │列車輛油料等經費8,822千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.東部岸際巡防作業及管理86,484千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度減列艇筏油料等經費1,601千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.新增辦理台東縣伽路蘭大隊部等辦公廳舍
│ │ │ │ │ │ │ │整建工程經費99,168千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.新增購置偵防車3輛及海岸巡邏警備任務
│ │ │ │ │ │ │ │用車18輛等經費14,425千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.新增購置發電機、飲水機、冷氣機及救生
│ │ │ │ │ │ │ │衣等勤務裝備18,162千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.上年度辦理廳舍整建先期規劃費業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │，所列6,697千元如數減列。
│ │ │ │3863209000 │ │ │ │
│ │3 │ │一般建築及設備 │ 241,866│ 763,640│ -521,774│
│ │ │ │3863209002 │ │ │ │
│ │ │1 │營建工程 │ 58,311│ 146,891│ -88,580│本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增桃園縣海湖水上救生訓練基地整建工
│ │ │ │ │ │ │ │程經費55,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新增購建總局人員研習中心隔音設備及空
│ │ │ │ │ │ │ │調系統等經費3,311千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度澎湖總隊部及朝陽等二階段海巡廳
│ │ │ │ │ │ │ │舍及桃園縣海湖水上救生訓練基地游泳池
│ │ │ │ │ │ │ │委託規劃預算業已編竣所列146,891千元
│ │ │ │ │ │ │ │如數減列。
│ │ │ │3863209011 │ │ │ │
│ │ │2 │交通及運輸設備 │ 4,029│ 52,313│ -48,284│本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置偵防車2輛及海岸巡邏警備任務
│ │ │ │ │ │ │ │用車1輛等經費4,029千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置海岸巡邏警備任務用車等預算
│ │ │ │ │ │ │ │業已編竣，所列52,313千元如數減列。
│ │ │ │3863209019 │ │ │ │
│ │ │3 │其他設備 │ 179,526│ 564,436│ -384,910│本年度預算數之內容與上次之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置消防安全等設備經費2,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新增購置勤務指揮及警政查詢等資訊設備
│ │ │ │ │ │ │ │經費4,733千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新增購置望遠鏡、攜式熱像機及夜視鏡等
│ │ │ │ │ │ │ │裝備經費109,516千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.新增購置教學設施及勤務訓練器材等經費
│ │ │ │ │ │ │ │4,276千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.新增購置水下查緝及安全檢查裝備等經費
│ │ │ │ │ │ │ │59,001千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.上年度購置海水淡化機、發電機、冷氣機
│ │ │ │ │ │ │ │等機具及武器後勤裝備預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │列564,436千元如數減列。
│ │ │ │3863209800 │ │ │ │
│ │4 │ │第一預備金 │ 5,468│ 5,468│ -│仍照上年度預算數編列。
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