中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十二年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0008000000 │ │ │ │ 8 │ │ │ │內政部主管 │ 119,080,665│ 124,010,343│ -4,929,678│ │ │ │ │0008010000 │ │ │ │ │1 │ │ │內政部 │ 59,488,047│ 60,000,386│ -512,339│本科目上年度法定預算數64,695,662千元, │ │ │ │ │ │ │ │移出「一般行政」科目111,735千元及「役 │ │ │ │ │ │ │ │政業務」科目4,596,705千元列入役政署, │ │ │ │ │ │ │ │另由警政署「保安警察業務」科目移入駐衛 │ │ │ │ │ │ │ │警13人經費8,064千元,及由兒童局「兒童 │ │ │ │ │ │ │ │福利業務」科目移入育幼工作經費5,100千 │ │ │ │ │ │ │ │元,移出移入數互抵後,淨計如表列上年度 │ │ │ │ │ │ │ │預算數。 │ │ │ │3808010000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 3,972,760│ 3,591,789│ 380,971│ │ │ │ │3808010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,211,129│ 1,233,985│ -22,856│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,008,004千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費42,569千元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費11,771千元,增列員工參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助9,585千元,計淨減44,75 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費188,827千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列檔案回溯建檔工作等經費25,627 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.統計業務專案計畫經費10,545千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列資料庫維護等經費1,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.編印內政通訊經費500千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列印刷及郵資等經費2,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.編印內政部公報經費2,862千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印刷等經費318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.推動政風業務經費391千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3808011000 │ │ │ │ │ │2 │ │民政業務 │ 327,387│ 316,391│ 10,996│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.地方自治督導經費4,484千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列協調各部會合理劃分中央與地方權限 │ │ │ │ │ │ │ │等經費574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公民參政暨政黨政治經費2,656千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列研究地方議會法制等經費253 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強宣導實踐禮儀規範經費7,873千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列輔導地方政府辦理成年禮示 │ │ │ │ │ │ │ │範觀摩活動及加強宣導實踐禮儀規範等經 │ │ │ │ │ │ │ │費10,828千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.督導推行墓政及葬儀現代化經費301,406 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列補助地方政府興(修) │ │ │ │ │ │ │ │建殯儀館、火葬場及其他喪葬設施等經費 │ │ │ │ │ │ │ │32,119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.政黨審議業務經費1,849千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列蒐集研析各國政黨審議及運作情形等 │ │ │ │ │ │ │ │經費217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.地方行政工作經費9,119千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列補助台灣省各級民意代表及村里長福 │ │ │ │ │ │ │ │利互助等經費9,757千元。 │ │ │ │3808011500 │ │ │ │ │ │3 │ │戶政業務 │ 164,875│ 133,589│ 31,286│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.督導改進戶籍行政經費 3,828千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列一般事務費及國內旅費等695千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強改進國籍行政經費 569千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理戶籍人口統計經費 3,817千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理戶籍人口統計應用資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推行人口政策經費 3,783千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列補助地方政府辦理人口政策宣導事宜 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.戶役政資訊作業及管理經費 104,092千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列其他業務租金及委辦等經 │ │ │ │ │ │ │ │費15,456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.戶政人員之培訓經費 1,486千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增戶政e網通計畫經費47,300千元。 │ │ │ │3808012500 │ │ │ │ │ │4 │ │地政業務 │ 447,852│ 352,235│ 95,617│ │ │ │ │3808012501 │ │ │ │ │ │ │1 │測量及方域 │ 177,406│ 126,899│ 50,507│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國土測量經費79,778千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │改進台灣省各縣市地政測量儀器及交通設 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費36,713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.委託代售地圖經費3,894千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列委託代售台灣地區地形圖及基本圖等 │ │ │ │ │ │ │ │經費224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.基本圖修測經費36,235千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列航攝飛機備份引擎翻修等經費4,026千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.方域行政經費1,715千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │海底電纜路線舖設許可審查等經費196千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度辦理國家基本測量控制點建立及應 │ │ │ │ │ │ │ │用預算業已編竣,所列37,992千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增辦理國家基本測量發展計畫經費55,7 │ │ │ │ │ │ │ │84千元。 │ │ │ │3808012502 │ │ │ │ │ │ │2 │地籍及不動產服務業│ 237,078│ 93,757│ 143,321│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.土地登記管理經費2,519千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列研究改進地籍作業等經費194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.土地登記業務規劃督導與訓練經費5,829 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列地政人員研習訓練等 │ │ │ │ │ │ │ │經費267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.不動產交易管理與輔導經費3,576千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列不動產經紀業管理輔導等經 │ │ │ │ │ │ │ │費724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.建立土地基本資料庫經費1,440千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列資料庫系統作業推廣經費160 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.地政資訊作業及管理經費29,829千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列地政資訊設備及維護等經費14 │ │ │ │ │ │ │ │,219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.地政e網通計畫經費193,885千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列建構全國地政資訊網等相關經費15 │ │ │ │ │ │ │ │8,885千元。 │ │ │ │3808012503 │ │ │ │ │ │ │3 │平均地權及土地利用│ 33,368│ 131,579│ -98,211│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.實施平均地權經費7,564千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列核發不動產估價師證書工作等經費88 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地權調整經費989千元,較上年度增列督 │ │ │ │ │ │ │ │導地方政府加強外國人取得我國地權之管 │ │ │ │ │ │ │ │理及落實農地農用業務等經費178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.土地利用經費1,432千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理土地徵收業務等經費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公地行政經費5,663千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理公地管理工作等經費794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.非都市土地使用管制經費3,041千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理非都市土地使用編定管制 │ │ │ │ │ │ │ │及檢討經費530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.農地重劃業務經費4,990千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列督導台灣地區擴大辦理農地重劃業務 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.辦理區段徵收與市地重劃業務經費4,085 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列勘選適合辦理區段徵 │ │ │ │ │ │ │ │收及市地重劃地區等經費789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.農村社區土地重劃業務經費5,604千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列補助地方政府辦理農村社區 │ │ │ │ │ │ │ │土地重劃規劃工程等經費94,368千元。 │ │ │ │3808012600 │ │ │ │ │ │5 │ │土地測量及規劃設計│ 1,220,380│ 1,097,337│ 123,043│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │3808012601 │ │ │ │ │ │ │1 │土地測量 │ 1,087,799│ 963,518│ 124,281│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費467,538千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費22,753千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費2,994千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助2,537千元,計淨減23,210 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費19,251千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列更新空調系統分攤款等經費4,741 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地籍圖重測計畫經費400,397千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列重測土地辦理筆數增加所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │88,873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.控制點測設與管理經費18,699千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理三等控制點補建及新建工作 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.地籍資料管理經費225千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.資料供應及受託測量經費38,258千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理都市計畫樁及樁標鐵蓋埋 │ │ │ │ │ │ │ │設等經費6,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.測量資訊管理經費11,826千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列各項資訊設備與軟體維護、汰換個人 │ │ │ │ │ │ │ │電腦及雷射印表機設備等經費5,590千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │8.圖解地籍圖數值化計畫經費131,605千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列購置伺服器、個人電腦設 │ │ │ │ │ │ │ │備及補助各縣政府加速辦理圖解地籍圖數 │ │ │ │ │ │ │ │值化作業所需經費等56,039千元。 │ │ │ │3808012602 │ │ │ │ │ │ │2 │土地開發 │ 132,581│ 133,819│ -1,238│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費119,299千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費3,843千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費384千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助1,440千元,計淨減2,787千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,863千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列慰問金500千元,增列一般事務費 │ │ │ │ │ │ │ │等759千元,計淨增259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.規劃設計與監工業務經費6,419千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列高壓電纜地下化工程分攤款等 │ │ │ │ │ │ │ │2,278千元,增列購置電腦、印表機及軟 │ │ │ │ │ │ │ │體經費等3,568千元,計淨增1,290千元。 │ │ │ │3808013000 │ │ │ │ │ │6 │ │內政資訊業務 │ 264,122│ 251,213│ 12,909│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動內政資訊系統經費47,342千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列汰換本部電腦設備等經費14,535 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.規劃及推動內政資料影像處理系統經費1, │ │ │ │ │ │ │ │472千元,較上年度減列推動文書檔案影 │ │ │ │ │ │ │ │像處理等經費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.行政資訊系統開發及維護處理經費82,528 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列自然人憑證發證計畫 │ │ │ │ │ │ │ │等經費62,459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國土資訊系統規劃及推動經費5,155千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列維護地理圖形資訊系統經 │ │ │ │ │ │ │ │費等54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理國土資訊系統基礎環境建置計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │127,625千元,較上年度減列消防地理資 │ │ │ │ │ │ │ │訊先導系統與門牌號碼及位置資料管理供 │ │ │ │ │ │ │ │應系統建置工作經費等63,974千元。 │ │ │ │3808019000 │ │ │ │ │ │7 │ │一般建築及設備 │ 308,412│ 178,436│ 129,976│ │ │ │ │3808019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 308,412│ 178,436│ 129,976│參與台北市政府大眾捷運系統新店線大坪林 │ │ │ │ │ │ │ │站第四、五基地聯合開發計畫。興建地上十 │ │ │ │ │ │ │ │八層、地下三層之辦公大樓,總經費約 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │84,920千元,本部依可獲得樓地板面積 4萬 │ │ │ │ │ │ │ │1,156.65平方公尺計算,應分擔建造費約 1 │ │ │ │ │ │ │ │,768,330千元,分 9年編列預算辦理,84至 │ │ │ │ │ │ │ │91年度已編列共構基礎工程費等 902,157千 │ │ │ │ │ │ │ │元,本年度續編共構基礎施工費 308,412千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列129,976千元。 │ │ │ │3808019800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 28,603│ 28,603│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5308010000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 269,282│ 249,491│ 19,791│ │ │ │ │5308011100 │ │ │ │ │ │9 │ │宗教及史蹟業務 │ 269,282│ 249,491│ 19,791│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.宗教事務推動與發展經費15,364千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列補助九二一及一○二二地震受 │ │ │ │ │ │ │ │災寺廟教堂重建及修復專案貸款利息補貼 │ │ │ │ │ │ │ │等經費4,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.審查指定古蹟、保存維護宣導民俗及有關 │ │ │ │ │ │ │ │文物經費15,307千元,較上年度增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │台閩地區考古遺址普查等經費8,305千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.台閩地區古蹟維護經費180,381千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.管理維護淡水紅毛城古蹟保存區經費58,2 │ │ │ │ │ │ │ │30千元,較上年度增列辦理淡水紅毛城再 │ │ │ │ │ │ │ │利用修復工程等經費37,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度辦理古蹟委託管理維護預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列30,000千元如數減列。 │ │ │ │6608010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 29,167,220│ 33,937,221│ -4,770,001│ │ │ │ │6608013700 │ │ │ │ │ │10│ │社會保險業務 │ 29,167,220│ 33,937,221│ -4,770,001│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.社會保險之研究規劃經費6,258千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列研修法規等經費1,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.農民保險業務經費25,359,612千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列農民參加農民健康保險保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助156,962千元,彌補農民健康保險虧損 │ │ │ │ │ │ │ │經費6,900,000千元,辦理農保宣導等經 │ │ │ │ │ │ │ │費4,097千元,增列辦理農保被保險人資 │ │ │ │ │ │ │ │格及申請給付審查經費3,652千元,農民 │ │ │ │ │ │ │ │參加全民健康保險保險費補助1,587,990 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減5,469,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.農民保險監理業務經費9,476千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列委託律師辦理農民健康保險(現 │ │ │ │ │ │ │ │金給付)行政訴訟案件答辯及出庭等經費1 │ │ │ │ │ │ │ │,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.低收入戶健康保險業務經費1,605,242千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列保險費補助16,718千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列門診及住院部分負擔補助經費330, │ │ │ │ │ │ │ │476千元,彌補上年度部分負擔補助不敷 │ │ │ │ │ │ │ │數315,702千元,計淨增629,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.中重度身心障礙者及七十歲以上中低收入 │ │ │ │ │ │ │ │老人參加全民健康保險保險費補助2,186, │ │ │ │ │ │ │ │632千元,較上年度增列中重度身心障礙 │ │ │ │ │ │ │ │者參加全民健康保險保險費補助39,042千 │ │ │ │ │ │ │ │元,七十歲以上中低收入老人參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │康保險保險費補助33,626千元,計淨增72 │ │ │ │ │ │ │ │,668千元。 │ │ │ │6708010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 253,434│ 237,245│ 16,189│ │ │ │ │6708013800 │ │ │ │ │ │11│ │社會救助業務 │ 253,434│ 237,245│ 16,189│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.督導辦理各項救助工作經費109,698千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理社會救助業務人員座 │ │ │ │ │ │ │ │談及研習等經費2,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.低收入戶全民健康保險住院病患保險不給 │ │ │ │ │ │ │ │付之膳食費濟助經費143,736千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列補助低收入戶全民健康保險住院 │ │ │ │ │ │ │ │病患保險不給付之膳食費18,336千元。 │ │ │ │6808010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 23,553,254│ 20,437,267│ 3,115,987│ │ │ │ │6808013500 │ │ │ │ │ │12│ │社會行政業務 │ 126,806│ 347,532│ -220,726│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣業 │ │ │ │ │ │ │ │務經費66,387千元,較上年度減列辦理慶 │ │ │ │ │ │ │ │典活動等經費8,739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.健全職業團體組織業務經費13,903千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列輔導團體辦理各項活動等經 │ │ │ │ │ │ │ │費3,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.健全合作社場組織業務經費32,989千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列補助合作社場設備等經費6, │ │ │ │ │ │ │ │304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.強化合作事業輔導業務經費10,883千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理合作事業座談及研討等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展業 │ │ │ │ │ │ │ │務經費2,644千元,較上年度減列辦理基 │ │ │ │ │ │ │ │金會聯繫會報等經費714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度辦理二二八事件處理及補償業務預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列200,000千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6808013600 │ │ │ │ │ │13│ │社會福利服務業務 │ 22,475,227│ 19,108,189│ 3,367,038│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推展社會福利綜合工作業務經費31,469千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理綜合性社會福利研 │ │ │ │ │ │ │ │習、座談及觀摩等經費5,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推展少年福利服務業務經費133,178千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列檢討研修相關法規等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推展婦女福利服務業務經費120,379千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列辦理全球化女性經濟相關 │ │ │ │ │ │ │ │研究與婦女人身安全及兩性平權宣導等經 │ │ │ │ │ │ │ │費4,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推展老人福利服務業務經費1,519,710千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列建構長期照護先導計劃 │ │ │ │ │ │ │ │等經費219,402千元,增列辦理老人長期 │ │ │ │ │ │ │ │照護宣導、人員培訓及推動照顧服務產業 │ │ │ │ │ │ │ │等經費553,157千元,計淨增333,755千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推展社區發展工作業務經費154,560千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列社區發展研習及觀摩等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.規劃建立社會工作專業制度經費15,711千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理社會工作人員專業 │ │ │ │ │ │ │ │訓練等經費803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.推展身心障礙福利服務業務經費1,328,81 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,較上年度增列辦理多功能復健研 │ │ │ │ │ │ │ │究發展中心及身心障礙鑑定資料數位化管 │ │ │ │ │ │ │ │理等經費30,610元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.建立社會福利志願服務制度經費107,324 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列辦理志願服務人員職 │ │ │ │ │ │ │ │前與在職訓練及改善社區照顧質量計畫等 │ │ │ │ │ │ │ │經費54,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.辦理社會役業務經費9,378千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列役男職前及在職訓練等經費10,118 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.推展家庭暴力防治業務經費52,099千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列社會大眾防治教育宣導等 │ │ │ │ │ │ │ │經費4,997千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.推展性侵害防治業務經費53,032千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理一一三婦幼保護專線接 │ │ │ │ │ │ │ │線業務及相關設備等經費9,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.發放敬老福利生活津貼業務經費18,949, │ │ │ │ │ │ │ │574千元,較上年度伸算增列2,949,574千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6808013900 │ │ │ │ │ │14│ │社會福利設施管理與│ 951,221│ 981,546│ -30,325│ │ │ │ │建設 │ │ │ │ │ │ │ │6808013901 │ │ │ │ │ │ │1 │北區老人安養工作 │ 42,710│ 43,549│ -839│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費36,933千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡等人事費568千元,減列加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費334千元,增列員工參加全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助286千元,計淨減616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,777千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費223千元。 │ │ │ │6808013902 │ │ │ │ │ │ │2 │南區老人安養工作 │ 47,064│ 47,973│ -909│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費43,745千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費1,019千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費301千元,增列員工參加全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助605千元,計淨減715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,319千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列職員在職進修學分補助費及國內旅 │ │ │ │ │ │ │ │費等194千元。 │ │ │ │6808013903 │ │ │ │ │ │ │3 │東區老人安養工作 │ 69,851│ 70,906│ -1,055│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費59,477千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費1,116千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費274千元,增列員工參加全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助540千元,計淨減850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,374千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列物品及房屋建築修繕費等216千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列退休人員三節慰問金11千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減205千元。 │ │ │ │6808013904 │ │ │ │ │ │ │4 │澎湖老人安養工作 │ 40,150│ 40,904│ -754│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費36,174千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費2,163千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費281千元,增列員工參加全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助等1,823千元,計淨減621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,976千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列房屋建築修繕費等133千元。 │ │ │ │6808013905 │ │ │ │ │ │ │5 │中區老人安養工作 │ 60,137│ 61,297│ -1,160│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費49,986千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費981千元,減列加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費348千元,增列員工參加全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助508千元,計淨減821千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,151千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列遊民醫療費用49千元,減列國內旅 │ │ │ │ │ │ │ │費及一般事務費等388千元,計淨減339千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6808013906 │ │ │ │ │ │ │6 │彰化老人養護工作 │ 135,652│ 137,588│ -1,936│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費129,162千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費5,922千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費189千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助4,687千元,計淨減1,424千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,490千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費及一般事務費等512千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6808013907 │ │ │ │ │ │ │7 │少年輔導工作 │ 50,067│ 50,226│ -159│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費39,350千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費657千元,減列加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費187千元,增列員工參加全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助844千元,淨計與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,717千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列非消耗品及國內旅費等159千元。 │ │ │ │6808013908 │ │ │ │ │ │ │8 │雲林教養工作 │ 82,322│ 83,502│ -1,180│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費64,953千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費1,633千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費等592千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助1,316千元,計淨減909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費17,369千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印刷、環境清潔雜支及國內旅費等 │ │ │ │ │ │ │ │271千元。 │ │ │ │6808013909 │ │ │ │ │ │ │9 │台南教養工作 │ 119,594│ 121,436│ -1,842│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費105,685千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費2,682千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費254千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助等1,415千元,計淨減1,521千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費13,909千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列職員在職進修學分補助費、印刷及 │ │ │ │ │ │ │ │辦公器具養護費等321千元。 │ │ │ │6808013910 │ │ │ │ │ │ │10│南投教養工作 │ 112,955│ 114,338│ -1,383│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費96,102千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費4,189千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費556千元,增列員工參加全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助等2,966千元,計淨減1,779千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費16,853千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費等業務經費465千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列退休人員慰問金82千元及汰換救護車設 │ │ │ │ │ │ │ │備779千元,計淨增396千元。 │ │ │ │6808013911 │ │ │ │ │ │ │11│宜蘭教養籌備工作 │ 5,744│ 21,462│ -15,718│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費4,938千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費672千元,減列加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費36千元,增列員工參加全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助56千元,計淨減652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費806千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦公室租金199千元及院舍內部裝潢 │ │ │ │ │ │ │ │工程費14,989千元,增列水電費等122千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減15,066千元。 │ │ │ │6808013912 │ │ │ │ │ │ │12│古坑教養籌備工作 │ 2,871│ 2,895│ -24│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費2,337千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費19千元,減列加班值班費 │ │ │ │ │ │ │ │16千元,增列員工參加全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助23千元,計淨減12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費534千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列郵電費及國內旅費等12千元。 │ │ │ │6808013913 │ │ │ │ │ │ │13│社會福利人員研習 │ 36,063│ 37,106│ -1,043│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費23,135千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費798千元,減列加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費8千元,增列員工參加全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助等582千元,計淨減224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,928千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列物品等819千元。 │ │ │ │6808013914 │ │ │ │ │ │ │14│北區育幼工作 │ 46,478│ 47,227│ -749│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費42,584千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費911千元,減列加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費223千元,增列員工參加全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助283千元,計淨減851千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,894千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列網路通訊、事務非消耗品及房屋建 │ │ │ │ │ │ │ │築修繕費等102千元。 │ │ │ │6808013915 │ │ │ │ │ │ │15│中區育幼工作 │ 51,602│ 52,049│ -447│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費45,063千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費647千元,減列加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費236千元,增列員工參加全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助741千元,計淨減142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,539千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列旅運費、托兒所材料點心費及印刷 │ │ │ │ │ │ │ │費等305千元。 │ │ │ │6808013916 │ │ │ │ │ │ │16│南區育幼工作 │ 47,961│ 49,088│ -1,127│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費43,534千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費864千元,減列加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費332千元,增列員工參加全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助186千元,計淨減1,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費4,427千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費、通訊費及印刷費等117千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │7308010000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 2,272,097│ 1,547,373│ 724,724│ │ │ │ │7308018100 │ │ │ │ │ │15│ │非營業基金 │ 2,272,097│ 1,547,373│ 724,724│ │ │ │ │7308018101 │ │ │ │ │ │ │1 │營建建設基金 │ 2,247,147│ 1,522,423│ 724,724│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國庫增撥中央國民住宅基金1,725,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列225,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國庫增撥國家公園基金22,344千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國庫增撥平均地權保護自耕農及重劃工程 │ │ │ │ │ │ │ │作業基金1,503千元,較上年度增列1,424 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增國庫增撥新市鎮開發基金498,300千 │ │ │ │ │ │ │ │元,作為推動淡海及高雄新市鎮土地開發 │ │ │ │ │ │ │ │建設計畫之用。 │ │ │ │7308018102 │ │ │ │ │ │ │2 │社會福利基金 │ 24,950│ 24,950│ -│本年度預算數24,950千元,係國庫增撥兒童 │ │ │ │ │ │ │ │福利基金,與上年度同。 │ │ │ │0008110000 │ │ │ │ │2 │ │ │營建署及所屬 │ 26,530,011│ 28,546,157│ -2,016,146│ │ │ │ │5808110000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 2,810,964│ 2,472,428│ 338,536│ │ │ │ │5808112000 │ │ │ │ │ │1 │ │公園規劃業務 │ 161,754│ 43,980│ 117,774│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 │ │ │ │ │ │ │ │8,836千元,較上年度減列辦理國際自然 │ │ │ │ │ │ │ │保育聯盟東亞保護區委員會在台灣國際會 │ │ │ │ │ │ │ │議、馬告國家公園預定地鄰近部落生態產 │ │ │ │ │ │ │ │業發展之規劃研究等經費4,424千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列辦理國家公園保育及經營管理成效評估 │ │ │ │ │ │ │ │準則之建立、國家公園生態工法等經費3, │ │ │ │ │ │ │ │352千元,計淨減1,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 │ │ │ │ │ │ │ │319千元,較上年度減列蒐集與編譯有關 │ │ │ │ │ │ │ │國家公園生物多樣性及綠化政策等資料經 │ │ │ │ │ │ │ │費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.都會公園管理與維護經費27,713千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列高雄及台中都會公園經營管理 │ │ │ │ │ │ │ │相關經費2,949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動台灣地區公園綠地計畫經費348千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列公園綠地推動及督導等經 │ │ │ │ │ │ │ │費924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.都會公園開發業務經費82,238千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理高雄都會公園開發計畫(第 │ │ │ │ │ │ │ │二次修正)規劃設計費及工程費80,454千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增推動馬告國家公園計畫經費42,300千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5808113000 │ │ │ │ │ │2 │ │國家公園建設及管理│ 2,649,210│ 2,428,448│ 220,762│ │ │ │ │5808113001 │ │ │ │ │ │ │1 │墾丁國家公園建設及│ 516,250│ 481,063│ 35,187│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費84,515千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費等3,136千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費727千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助等3,314千元,計淨減549千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費8,427千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費等292千元,增列建物火 │ │ │ │ │ │ │ │災保險、一般行政工作所需事務費用等1, │ │ │ │ │ │ │ │294千元,計淨增1,002千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費49,838千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費等154千元,增列滿意度調 │ │ │ │ │ │ │ │查研究計畫及建管權取得後相關作業費用 │ │ │ │ │ │ │ │等經費15,489千元,計淨增15,335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費7,879千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列出版各類解說叢書及國內旅費等834 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列戶外解說牌印製及義務解說員 │ │ │ │ │ │ │ │服勤訓練費等929千元,計淨增95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費12,481千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列阿瑪斯號貨輪油污染生態監測、梅花 │ │ │ │ │ │ │ │鹿遺傳基因分析研究及哺乳類動物資源調 │ │ │ │ │ │ │ │查等經費3,849千元,增列南灣海域印太 │ │ │ │ │ │ │ │平洋瓶鼻海豚生態調查及龍鑾潭原生樹種 │ │ │ │ │ │ │ │苗圃經營管理等經費2,543千元,計淨減1 │ │ │ │ │ │ │ │,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.土地購置計畫經費230,897千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列南仁山生態保護區等土地徵購經費 │ │ │ │ │ │ │ │13,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費114,618千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度淨減465千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)園區道路據點公共設施維護、災害搶 │ │ │ │ │ │ │ │修工程及墾丁地區停車場新建工程等50 │ │ │ │ │ │ │ │,265千元,較上年度增列6,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)園區公園據點及道路環境美化工程等 │ │ │ │ │ │ │ │經費12,000千元,與上年度預算數同。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)上年度辦理社頂及鵝鑾鼻公園涼亭整 │ │ │ │ │ │ │ │建、遊客中心前廳展示區整體改善及五 │ │ │ │ │ │ │ │之一道路排水改善等工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列46,983千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)上年度辦理毗鄰鄉鎮地區改善道路及 │ │ │ │ │ │ │ │公共設施美化補助經費預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列12,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)新增四之一道路貓鼻頭至出水口段拓 │ │ │ │ │ │ │ │寬景觀工程、野溪整治水土保持工程及 │ │ │ │ │ │ │ │龍鑾潭水鳥、水生植物棲地改善工程等 │ │ │ │ │ │ │ │經費52,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.其他設備計畫經費7,595千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列7,095千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)購置地籍資訊系統伺服器主機及汰換 │ │ │ │ │ │ │ │個人電腦等經費2,190千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列2,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)汰換會議室播音設備及購置研究站望 │ │ │ │ │ │ │ │遠鏡等設備經費3,630千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列3,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新增購置無線電追蹤器及汰換無線電 │ │ │ │ │ │ │ │中繼台等機械設備經費1,775千元。 │ │ │ │5808113002 │ │ │ │ │ │ │2 │玉山國家公園建設及│ 327,013│ 352,956│ -25,943│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費81,988千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費等13,427千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費385千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助、員工交通費等4,637千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減9,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,640千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列資訊業務等經費2,486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費30,956千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列園區清潔維護等經費9,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費10,700千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理宣導活動、環境教育等經費1,99 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費12,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理園區生態資源、生物多樣性、地 │ │ │ │ │ │ │ │質動態及經營管理等研究調查經費3,216 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.營建工程計畫經費172,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度淨減20,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理園區內建物設施整建與設備維修 │ │ │ │ │ │ │ │養護、步棧林道、山屋、吊橋整建等公 │ │ │ │ │ │ │ │共設施工程經費142,000千元 ,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)各遊客中心室內外展示設施更新維修 │ │ │ │ │ │ │ │等工程30,000千元,較上年度減列1,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)上年度辦理園區週邊地區居民環境改 │ │ │ │ │ │ │ │善、美化與園區週邊鄉鎮地方公共建設 │ │ │ │ │ │ │ │補助經費預算業已編竣,所列22,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │7.其他設備計畫經費8,729千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列衛星電話設備、個人電腦及數位相機 │ │ │ │ │ │ │ │等經費460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度辦理取得東埔服務站用地等之土地 │ │ │ │ │ │ │ │價購款及地上物補償費預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列14,000千元如數減列。 │ │ │ │5808113003 │ │ │ │ │ │ │3 │陽明山國家公園建設│ 515,302│ 487,033│ 28,269│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │及管理 │ │ │ │1.人員維持費84,707千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費等7,117千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費1,146千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助2,421千元,計淨減5,842千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持9,446千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列一般事務費及替代役工作經費等1,54 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費35,515千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列各管理站環境整建與維護和週邊設備 │ │ │ │ │ │ │ │維護費等2,300千元,增列辦理園區及道 │ │ │ │ │ │ │ │路公共設施清潔維護及單一窗口相關作業 │ │ │ │ │ │ │ │費用等經費10,481千元,計淨增8,181千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費12,800千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理資源保育宣導、義工解說服務、 │ │ │ │ │ │ │ │義工招訓服勤、製作錄音帶幻燈片與多媒 │ │ │ │ │ │ │ │體節目等經費2,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費10,528千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理動植物生態保育計畫等經費378 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.辦理園區內特別景觀區工程用地及生態保 │ │ │ │ │ │ │ │護區用土地徵收等經費255,311千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列28,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫94,200千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │12,329千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)全區重要據點美化工程38,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列8,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)陽明書屋屋舍整建各項公共設施改善 │ │ │ │ │ │ │ │工程等經費7,000千元,較上年度增列4 │ │ │ │ │ │ │ │,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)全區標誌及牌示解說系統設置、特別 │ │ │ │ │ │ │ │景觀區及生態保護區保育措施等經費3, │ │ │ │ │ │ │ │200千元,較上年度減列900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)園區災害搶修水土保持及公共設施安 │ │ │ │ │ │ │ │全補強等工程25,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)闢建遊憩區電力電訊工程等經費13,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,與上年度預算數相同。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)上年度辦理改善園區鄰近鄉鎮道路及 │ │ │ │ │ │ │ │其公共設施之環境美化等補助經費預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列12,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)上年度辦理園區及道路公共設施清潔 │ │ │ │ │ │ │ │維護環境美化預算業已編竣,所列13,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)上年度辦理各遊客服務站及遊客服務 │ │ │ │ │ │ │ │中心火山模型預算業已編竣,所列2,50 │ │ │ │ │ │ │ │0千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(9)新增檔案庫房工程經費8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.其他設備計畫經費8,595千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │淨增1,732千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)汰換個人電腦、雷射印表機及購置電 │ │ │ │ │ │ │ │腦系統軟體等設備3,364千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)汰換遊客中心服務站、大屯服務站及 │ │ │ │ │ │ │ │馬槽站等相關辦公設備所需經費5,231 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.新增交通及運輸設備計畫4,200千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │汰換垃圾車1輛、陽明書屋展示區監視器 │ │ │ │ │ │ │ │等經費。 │ │ │ │5808113004 │ │ │ │ │ │ │4 │太魯閣國家公園建設│ 466,599│ 419,347│ 47,252│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及管理 │ │ │ │1.人員維持費92,997千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費等4,476千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費930千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助等9,422千元,計淨增4,016千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,554千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列車輛及辦公用品養護費等經費224 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費16,361千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列推展國內旅遊發展方案及辦理園區計 │ │ │ │ │ │ │ │畫通盤檢討後分區變更及地籍測量等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費7,055千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列環境教育及自然體驗等經費955千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費2,232千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列生物、生態系多樣性保育計畫及人文 │ │ │ │ │ │ │ │資源調查研究等經費5,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.土地購置計畫經費168,160千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理園區內部份礦區禁採補償費、及 │ │ │ │ │ │ │ │恢復特別景觀區景觀及配合秀林鄉公所設 │ │ │ │ │ │ │ │置垃圾掩埋場取得掩埋場無償使用權等經 │ │ │ │ │ │ │ │費118,946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費163,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列69,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理園區內沿線公廁、停車場、公共 │ │ │ │ │ │ │ │設施及環境美化整建工程、天然災害搶 │ │ │ │ │ │ │ │修工程及水土保持邊坡保護設施工程等 │ │ │ │ │ │ │ │經費76,000千元,較上年度減列40,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)遊憩區設施環境美化、遊憩管理及遊 │ │ │ │ │ │ │ │憩服務設施等遊客服務中心相關保育設 │ │ │ │ │ │ │ │施工程39,000千元,較上年度減列34,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)園區內生態保育設施工程8,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)園區內高山步道、吊橋及山屋整建維 │ │ │ │ │ │ │ │修等工程25,000千元,與上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)上年度辦理毗鄰鄉鎮地區道路及公共 │ │ │ │ │ │ │ │設施美化補助經費預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │12,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)新增花東旅遊線─台八線 (昆陽至太 │ │ │ │ │ │ │ │魯閣)道路景觀改善計畫15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.其他設備計畫經費7,240千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列購置個人電腦、印表機、多媒體及地 │ │ │ │ │ │ │ │理資訊系統設備、管理站展示館及環境教 │ │ │ │ │ │ │ │育場地更新設備及處理軟體等經費1,454 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5808113005 │ │ │ │ │ │ │5 │雪霸國家公園建設及│ 297,960│ 321,330│ -23,370│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費56,149千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費等3,496千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費158千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助等3,428千元,計淨減226千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,601千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列高低壓檢測、保養及房屋修繕費等 │ │ │ │ │ │ │ │經費475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費10,150千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列環境清潔外包、健全災害防救體系及 │ │ │ │ │ │ │ │強化國家公園經營管理等經費350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費11,976千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列環境教育推廣、原住民文化宣導活動 │ │ │ │ │ │ │ │及印製摺頁等經費777千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費11,193千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列園區自然資源調查研究及生態保護區 │ │ │ │ │ │ │ │經營管理等經費1,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.土地購置計畫經費2,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費193,720千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度淨減21,280千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理園區與鄰近鄉鎮聯外道路、櫻花 │ │ │ │ │ │ │ │鉤吻鮭棲地、改善毗鄰城鄉風貌等公共 │ │ │ │ │ │ │ │設施工程經費66,720千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列17,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)道路災害搶修復建、園區遊憩區及周 │ │ │ │ │ │ │ │邊公共設施維護等經費61,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)辦理園區遊憩區及周邊公共設施維護 │ │ │ │ │ │ │ │等工程經費20,000千元,與上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │數同。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)上年度改善園區鄰近鄉鎮道路及其他 │ │ │ │ │ │ │ │公共設施服務品質補助經費預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列12,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)上年度辦理雪見遊憩區電信電力營造 │ │ │ │ │ │ │ │等工程預算業已編竣,所列50,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)新增辦理管理站建物及停車場綠美化 │ │ │ │ │ │ │ │等工程46,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增交通及運輸設備經費421千元,係汰 │ │ │ │ │ │ │ │換無線電等緊急救難設備。 │ │ │ │ │ │ │ │9.其他設備計畫經費5,750千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列3,250千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)購置個人電腦及週邊設備、網路系統 │ │ │ │ │ │ │ │及自動傳真回覆設備3,150千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)購置觀霧辦公設備及保育監測儀器等 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,600千元,較上年度減列2,400千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5808113006 │ │ │ │ │ │ │6 │金門國家公園建設及│ 526,086│ 366,719│ 159,367│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費57,087千元,較上年減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費396千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助等2,999千元,計淨增2,603千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,285千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電通訊、辦公廳舍清潔勞務外包 │ │ │ │ │ │ │ │、公務車輛油料及養護、購買電腦軟體等 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費28,198千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列員工在職訓練費、建管租車、管理站 │ │ │ │ │ │ │ │環境清潔外包、地理資訊系統規劃建置、 │ │ │ │ │ │ │ │閩南傳統建築施作工法及標準圖樣調查繪 │ │ │ │ │ │ │ │製、園區內各據點垃圾清運費等經費18,3 │ │ │ │ │ │ │ │29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費27,216千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列各展示館與戰史館水電、環境清潔、 │ │ │ │ │ │ │ │替代役、義務解說訓練及服勤、撰寫及出 │ │ │ │ │ │ │ │版各項導覽摺頁、各項解說及環境教育等 │ │ │ │ │ │ │ │經費17,328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費23,859千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列展示場所環境清潔外包、委託辦理保 │ │ │ │ │ │ │ │育相關研究、建立園區保育監測系統等經 │ │ │ │ │ │ │ │費13,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.土地購置計畫經費5,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列購置人文史蹟紀念設施用地及自然資 │ │ │ │ │ │ │ │源保育用地等經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費369,421千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度淨增126,946千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理園區傳統聚落古宅維修搶救工程 │ │ │ │ │ │ │ │、污水處理工程、景觀步道及相關美化 │ │ │ │ │ │ │ │設施及整治工程、地形及釘樁工程等公 │ │ │ │ │ │ │ │共設施經費93,341千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │36,059千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)辦理各戰史館整修充實工程、園區道 │ │ │ │ │ │ │ │路停車場及交通設施維護美化工程、辦 │ │ │ │ │ │ │ │理傳統聚落建築風貌公共空間維護及示 │ │ │ │ │ │ │ │範工程、翟山至四維航線及戰役史蹟舊 │ │ │ │ │ │ │ │觀風貌先期調查規劃、植栽美化工程等 │ │ │ │ │ │ │ │公共設施經費184,080千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列83,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)上年度補助國家公園週邊鄉鎮地方建 │ │ │ │ │ │ │ │設經費預算業已編竣,所列12,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)新增離島旅遊-整建金門自行車道系統 │ │ │ │ │ │ │ │92,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.交通及運輸設備計畫270千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列灌溉灑水兩用車一輛2,000千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列解說工作站等緊急無線通訊器材、雷射 │ │ │ │ │ │ │ │傳真機等經費270千元,計淨減1,730千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │9.其他設備計畫經費4,750千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │淨減5,775千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)資訊設備費2,650千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │郵件伺服器等經費850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)雜項設備費2,100千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦公用事務設備4,925千元。 │ │ │ │5908110000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 9,387,441│ 8,080,049│ 1,307,392│ │ │ │ │5908110100 │ │ │ │ │ │3 │ │一般行政 │ 1,117,811│ 1,107,439│ 10,372│本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,013,338千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費等18,217千元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費6,982千元,增列員工參加全 │ │ │ │ │ │ │ │民健保保險費補助等21,517千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │3,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費66,424千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費、國內旅費、一般行政工作 │ │ │ │ │ │ │ │所需事務費用等3,106千元,增列公文影 │ │ │ │ │ │ │ │像光碟回溯編目建檔製作費等2,310千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.營建資訊系統開發管理與維護經費38,049 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列個人電腦、營建應用 │ │ │ │ │ │ │ │伺服主機等、行政資訊系統更新及整合等 │ │ │ │ │ │ │ │經費5,150千元,增列全國建築管理資訊 │ │ │ │ │ │ │ │系統建置計畫20,000千元,計淨增14,850 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5908111000 │ │ │ │ │ │4 │ │營建業務 │ 8,092,067│ 6,785,684│ 1,306,383│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理國土等相關計畫之研擬及審議督導經 │ │ │ │ │ │ │ │費22,068千元,較上年度減列防災國家型 │ │ │ │ │ │ │ │科技方案中程綱要計畫3,486千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │重要景觀道路規劃、委託辦理土地使用管 │ │ │ │ │ │ │ │制機制再造研究等經費7,000千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增3,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理海岸地區及土資場之規劃管理經費16 │ │ │ │ │ │ │ │0,564千元,較上年度減列辦理台灣海岸 │ │ │ │ │ │ │ │土地整體使用規劃開發等經費5,137千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列海岸地區環境景觀改善工程、償還 │ │ │ │ │ │ │ │新竹香山海埔開發案墊付款等經費122,85 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,計淨增117,713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研擬都市計畫有關法規及審核都市計畫案 │ │ │ │ │ │ │ │件經費4,627千元,較上年度減列委託辦 │ │ │ │ │ │ │ │理都市計畫審議規範整合研究等經費987 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列研訂都市發展政策及都市計畫 │ │ │ │ │ │ │ │實施等經費350千元,計淨減637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動都市更新及新市鎮開發建設經費2,52 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年減列九二一震災社區更新 │ │ │ │ │ │ │ │重建督導經費等1,331千元,增列辦理都 │ │ │ │ │ │ │ │市更新案件審核督導經費等883千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國民住宅政策計畫推動及住宅建設之研究 │ │ │ │ │ │ │ │發展經費12,482千元,較上年度減列推動 │ │ │ │ │ │ │ │國民住宅計畫等經費1,501千元,增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │理國宅管理維護績優社區評選、捐助財團 │ │ │ │ │ │ │ │法人台灣不動產資訊中心10,311千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增8,810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.加強建築開發業、經理業管理及提昇居住 │ │ │ │ │ │ │ │品質經費1,715千元,較上年度減列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │「建築投資業識別標誌」受理申請作業等 │ │ │ │ │ │ │ │經費674千元,增列辦理宣導提昇住宅品 │ │ │ │ │ │ │ │質各項措施等經費1,080千元,計淨增406 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 │ │ │ │ │ │ │ │作經費5,915千元,較上年度減列補助地 │ │ │ │ │ │ │ │方推動建立公共建築物無障礙生活環境工 │ │ │ │ │ │ │ │作等經費10,331千元,增列綠建築推動工 │ │ │ │ │ │ │ │作等經費556千元,計淨減9,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.辦理建築師、營造業等管理與輔導工作計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費11,761千元,較上年度減列加強營 │ │ │ │ │ │ │ │造業輔導及改進工作等經費3,291千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列加強建築物室內裝修業管理工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,600千元,計淨減1,691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 │ │ │ │ │ │ │ │管理經費109,996千元,較上年度減列推 │ │ │ │ │ │ │ │動災害防救相關業務等經費1,964千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列推動公寓大廈及社區管理維護工作、 │ │ │ │ │ │ │ │執行建築物實施耐震能力評估及補強方案 │ │ │ │ │ │ │ │等經費100,802千元,計淨增98,838千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │10.辦理都市計畫公共設施業務及推動營建 │ │ │ │ │ │ │ │自動化經費77,984千元,較上年度增列推 │ │ │ │ │ │ │ │動營建自動化及電子化計畫、辦理公共工 │ │ │ │ │ │ │ │程資訊系統計畫等經費46,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.市區道路管理及推動共同管道建設經費4 │ │ │ │ │ │ │ │10千元,較上年度減列105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.下水道業務管理及教育宣導經費3,112千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列補助高雄市政府辦理「 │ │ │ │ │ │ │ │民間參與高雄楠梓污水系統建設可行性評 │ │ │ │ │ │ │ │估」經費3,009千元,增列辦理第十三屆 │ │ │ │ │ │ │ │下水道研討會經費328千元,計淨減2,681 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利 │ │ │ │ │ │ │ │息負擔經費6,362,928千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列2,254,739千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理振興建築投資業措施補貼利息738 │ │ │ │ │ │ │ │,100千元,較上年度增列2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 │ │ │ │ │ │ │ │息補貼18,728千元,較上年度減列10,4 │ │ │ │ │ │ │ │77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 │ │ │ │ │ │ │ │息補貼300,000千元,較上年度減列322 │ │ │ │ │ │ │ │,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 │ │ │ │ │ │ │ │息補貼5,270,100千元,較上年度增列2 │ │ │ │ │ │ │ │,550,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)新增辦理國宅調降四碼利息損失經費3 │ │ │ │ │ │ │ │6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.辦理都市計畫與營建行政經費15,983千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理各級營造業審議委 │ │ │ │ │ │ │ │員會兼職交通費及一般事務費2,693千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │15.創造台灣城鄉風貌示範計畫1,300,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列1,206,187千元。 │ │ │ │5908112100 │ │ │ │ │ │5 │ │國土規劃及新生地開│ 172,287│ 183,750│ -11,463│ │ │ │ │發 │ │ │ │ │ │ │ │5908112101 │ │ │ │ │ │ │1 │國土及都市規劃業務│ 97,612│ 101,164│ -3,552│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費80,408千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費等1,684千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費391千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助、技工屆齡退職金等1,934千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,820千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費及房屋修繕費等2,019 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國土及都市規劃費13,384千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列教育訓練費、水電費、通訊費、國內 │ │ │ │ │ │ │ │旅費、對國內團體及個人之捐助等1,392 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5908112102 │ │ │ │ │ │ │2 │新生地規劃開發與管│ 74,675│ 82,586│ -7,911│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.人員維持費59,900千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費等4,651千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費313千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助等902千元,計淨減4,062千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,294千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列檔案建檔等費用445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新生地規劃開發與管理5,481千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列經管高雄市第四十期重劃區土地 │ │ │ │ │ │ │ │應繳差額地價等經費3,404千元。 │ │ │ │5908119000 │ │ │ │ │ │6 │ │一般建築及設備 │ 2,100│ -│ 2,100│ │ │ │ │5908119002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 2,100│ -│ 2,100│新增辦公室內走道壁紙及天花板、電動大門 │ │ │ │ │ │ │ │等更新工程2,100千元。 │ │ │ │5908119800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 3,176│ 3,176│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6008110000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 5,230,908│ 8,421,594│ -3,190,686│ │ │ │ │6008115000 │ │ │ │ │ │8 │ │公共設施保留地交通│ -│ 1,000,000│ -1,000,000│上年度補助台灣省各縣市政府加速辦理78至 │ │ │ │建設 │ │ │ │82年度及86年度已取得公共設施保留地交通 │ │ │ │ │ │ │ │建設經費預算業已編竣,所列1,000,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │6008115500 │ │ │ │ │ │9 │ │道路建設及養護 │ 5,230,908│ 7,421,594│ -2,190,686│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.市區道路交通安全工程經費42,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │全數由汽車燃料使用費收入分配支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理省縣市區道路交通安全工 │ │ │ │ │ │ │ │程250,714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.生活圈道路系統建設計畫經費4,661,700 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理台灣省十八個生 │ │ │ │ │ │ │ │活圈道路系統建設計畫經費838,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.第二高速公路後續交流道聯絡道改善計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費485,600千元,較上年度減列129,400 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.市區道路建設發展及研究考核經費41,608 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理省縣市區道路業 │ │ │ │ │ │ │ │務整體發展及研究考核、材料試驗業務等 │ │ │ │ │ │ │ │經費22,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度辦理市區道路養護整修工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列950,000千元如數減列。 │ │ │ │7208110000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 5,900,698│ 6,372,086│ -471,388│ │ │ │ │7208114000 │ │ │ │ │ │10│ │下水道管理業務 │ 5,900,698│ 6,372,086│ -471,388│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.污水下水道建設計畫經費4,997,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列402,400千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理台灣省污水下水道系統建設及五 │ │ │ │ │ │ │ │大流域污水下水道建設等經費3,694,50 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度增列496,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)補助高雄市政府辦理污水下水道建設 │ │ │ │ │ │ │ │計畫1,300,500千元,較上年度增列81, │ │ │ │ │ │ │ │100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)補助福建省政府辦理污水下水道建設 │ │ │ │ │ │ │ │計畫2,000千元,較上年度減列175,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動下水道工程建設經費1,998千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列推動下水道工程建設督導管理 │ │ │ │ │ │ │ │及評估等經費288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.雨水下水道建設計畫經費901,700千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列873,500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理台灣省雨水下水道規劃、工程等 │ │ │ │ │ │ │ │經費901,700千元,較上年度減列759,7 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)上年度補助高雄市雨水下水道工程預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列113,800千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │7308110000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 3,200,000│ 3,200,000│ -│ │ │ │ │7308118100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業基金 │ 3,200,000│ 3,200,000│ -│ │ │ │ │7308118102 │ │ │ │ │ │ │1 │離島建設基金 │ 3,200,000│ 3,200,000│ -│本年度預算數3,200,000千元,係撥充離島 │ │ │ │ │ │ │ │建設基金辦理離島相關建設業務,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │預算數同。 │ │ │ │0008210000 │ │ │ │ │3 │ │ │警政署 │ 14,126,574│ 17,657,584│ -3,531,010│本科目上年度法定預算數17,916,464千元, │ │ │ │ │ │ │ │由「警政業務」科目及「警務管理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │出高雄、台中、基隆港務警察局31人經費32 │ │ │ │ │ │ │ │,020千元,列入消防署及所屬「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目項下,由「保安警察業務」科目移出保 │ │ │ │ │ │ │ │安警察第六總隊駐衛警340人經費226,860千 │ │ │ │ │ │ │ │元,列入國民大會等14個派駐機關相關科目 │ │ │ │ │ │ │ │項下,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3808210000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 14,126,574│ 17,657,584│ -3,531,010│ │ │ │ │3808210100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 11,189,221│ 13,156,805│ -1,967,584│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 11,095,536千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列鐵路警察局與高雄、台中、基隆港務 │ │ │ │ │ │ │ │警察局及保安警察第一、三、四、五總隊 │ │ │ │ │ │ │ │移撥充實地方基層警力1,500人之人事等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,529,146千元,減列員額精簡之人 │ │ │ │ │ │ │ │事費223,875千元,減列加班值班費351,4 │ │ │ │ │ │ │ │36千元,增列員工參加全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助137,546千元,計淨減1,966,911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費93,685千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列公務用印刷、環境佈置等經費1,64 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,警用車輛汽油費1,122千元,勤務 │ │ │ │ │ │ │ │督導旅費252千元,增列退休退職人員三 │ │ │ │ │ │ │ │節及年終慰問金等經費2,344千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減673千元。 │ │ │ │3808211000 │ │ │ │ │ │2 │ │警政業務 │ 1,371,533│ 2,948,701│ -1,577,168│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.強化警備應變措施及維護社會治安經費15 │ │ │ │ │ │ │ │6,315千元,較上年度減列執行北、高市 │ │ │ │ │ │ │ │長暨市議員選舉、臺灣省與福建省縣、市 │ │ │ │ │ │ │ │議員暨鄉、鎮、市長選舉等治安工作維護 │ │ │ │ │ │ │ │經費6,119千元,擴大臨檢及春安工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │勵金等經費15,028千元,增列情報蒐集作 │ │ │ │ │ │ │ │業費等4,481千元,計淨減16,666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通安全維護及交通秩序規劃經費38,149 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列兵役替代役(交通助 │ │ │ │ │ │ │ │理人員)專業訓練費及重型機車安全駕駛 │ │ │ │ │ │ │ │訓練等經費7,200千元,增列辦理專責事 │ │ │ │ │ │ │ │故處理人員與審核人員講習班及購置交通 │ │ │ │ │ │ │ │事故處理袋等經費24,403千元,計淨增17 │ │ │ │ │ │ │ │,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 │ │ │ │ │ │ │ │經費195,664千元,較上年度減列警察人 │ │ │ │ │ │ │ │員危勞職務降齡命令退休特別給付金755, │ │ │ │ │ │ │ │405千元,員工傷亡、殘疾慰問金等經費1 │ │ │ │ │ │ │ │7,683千元,增列政風案件調查工作業務 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,152千元,計淨減770,936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.外僑管理及促進國際警察合作經費25,133 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列外事勤務人員加班費 │ │ │ │ │ │ │ │及外國人收容所伙食費等2,667千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列外國人收容所文具用品等經費13千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減2,654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強機場及商港貨櫃安全檢查業務經費18 │ │ │ │ │ │ │ │,819千元,較上年度減列聯合查緝偷渡走 │ │ │ │ │ │ │ │私工作費及大陸、港澳地區人民來台有關 │ │ │ │ │ │ │ │警察監護業務等經費1,068千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.警察業務管理經費296,478千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列員警服裝費、查獲重大妨害風化行 │ │ │ │ │ │ │ │為案件績優獎勵金、環島數位微波通信系 │ │ │ │ │ │ │ │統頻率使用費及微波站台架設許可證等經 │ │ │ │ │ │ │ │費275,046千元,增列辦理後勤人員業務 │ │ │ │ │ │ │ │講習經費481千元,推動各警察機關導入I │ │ │ │ │ │ │ │SO品質管理系統經費7,879千元,拍製春 │ │ │ │ │ │ │ │安工作專輯及政令宣導費用10,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │推動社區警政及警察職務執行法巡迴講習 │ │ │ │ │ │ │ │工作等經費14,887千元,計淨減241,799 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.加強警察教育訓練業務經費194,864千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列特殊任務警力集中訓練及 │ │ │ │ │ │ │ │薦送優秀警員進修學分補助等經費15,611 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列員警射擊訓練用及勤務用子彈 │ │ │ │ │ │ │ │經費34,419千元,計淨增18,808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.電子處理警政資料經費141,064千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列電腦資料處理作業、電腦用紙 │ │ │ │ │ │ │ │及文具紙張等經費7,661千元,增列電腦 │ │ │ │ │ │ │ │主機及終端工作站設備養護等經費1,937 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減5,724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.改善警察機關辦公環境及加強設施經費30 │ │ │ │ │ │ │ │5,047千元,較上年度淨減574,332千元, │ │ │ │ │ │ │ │包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)嘉義市警察局辦公大樓新建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │工程費 447,878千元,分5年辦理,除8 │ │ │ │ │ │ │ │8至91年度共已編列385,217千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編最後一年經費62,661千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列73,931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)基隆市警察局第三分局五堵派出所新 │ │ │ │ │ │ │ │建工程,總工程費10,790千元,分2年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,本年度續編最後1年經費2,790千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列5,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)台北縣警察局丹鳳派出所暨交通分隊 │ │ │ │ │ │ │ │新建工程,總工程費67,313千元,分3 │ │ │ │ │ │ │ │年辦理,本年度續編第2年經費15,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列15,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)桃園縣警察局八德分局新建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │工程費84,721千元,分3年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度續編第2年經費42,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列32,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)新竹市警察局第三分局中華派出所新 │ │ │ │ │ │ │ │建工程,總工程費18,685千元,分2年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,本年度續編最後1年經費8,685千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列1,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)苖栗縣警察局苖栗分局南苖派出所新 │ │ │ │ │ │ │ │建工程,總工程費20,929千元,分2年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,本年度續編最後1年經費8,929千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列3,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)台中市警察局松安派出所新建工程, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費30,485千元,分3年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編第2年經費11,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)彰化縣警察局田中分局新建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │工程費94,446千元,分3年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度續編第2年經費40,627千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列29,627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(9)雲林縣警察局斗南分局新建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │工程費68,133千元,分3年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度續編第2年經費39,083千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列29,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(10)台南市警察局育平派出所新建工程, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費13,884千元,分2年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編最後1年經費6,884千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(11)高雄縣警察局過埤派出所新建工程, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費40,561千元,分3年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編第2年經費20,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(12)高雄縣警察局森濤派出所新建工程, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費10,904千元,分2年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編最後1年經費1,904千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列7,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(13)花蓮縣警察局美崙派出所新建工程, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費26,457千元,分2年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編最後1年經費14,457千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列2,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(14)澎湖縣警察局講美派出所新建工程, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費12,172千元,分2年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編最後1年經費4,172千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列3,828千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(15)連江縣警察局南竿分駐所新建工程, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費18,331千元,分2年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編最後1年經費7,710千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列2,911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(16)高雄市政府警察局莊敬派出所新建工 │ │ │ │ │ │ │ │程,總工程費28,145千元,分2年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度續編最後1年經費19,145千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列10,145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(17)上年度整建各警察機關基層廳舍47處 │ │ │ │ │ │ │ │及汰換台灣省各縣市、高雄市政府警察 │ │ │ │ │ │ │ │局各型警用車輛等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 879,379千元如數減列。 │ │ │ │3808211200 │ │ │ │ │ │3 │ │警務管理 │ 386,504│ 369,945│ 16,559│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 │ │ │ │ │ │ │ │經費159,383千元,較上年度減列中繼電 │ │ │ │ │ │ │ │路設備使用費、車輛用油、一般事務費及 │ │ │ │ │ │ │ │旅運費等12,484千元,增列頻率使用費及 │ │ │ │ │ │ │ │車輛保險等經費4,861千元,增列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │職人員三節慰問金、年終慰問金及未經銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘人員優惠存款利息差額補助等經費10,5 │ │ │ │ │ │ │ │22千元,購置多功能載波機等設備經費4, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,計淨增6,899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 │ │ │ │ │ │ │ │及零組件製造業務經費17,073千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列退休人員慰問金及國內旅費等15 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,增列汰換修車用兩柱頂高機等設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費1,362千元,計淨增1,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.警察廣播電台辦理廣播綜合業務工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │66,938千元,較上年度減列稅捐及規費、 │ │ │ │ │ │ │ │一般事務費等3,706千元,增列機械設備 │ │ │ │ │ │ │ │養護費及水電費等5,266千元,計淨增1,5 │ │ │ │ │ │ │ │60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 │ │ │ │ │ │ │ │通信設施經費27,327千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │網際網路設施保養費及一般事務費等1,37 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,增列汰換遙控警報系統維護測試 │ │ │ │ │ │ │ │儀及電話總機等設備經費2,144千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共增列3,518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費63 │ │ │ │ │ │ │ │,158千元,較上年度減列加班值班費2,68 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,車輛用油及一般事務費等7,081千 │ │ │ │ │ │ │ │元,個人電腦、傳真機、碎紙機及錄放影 │ │ │ │ │ │ │ │機設備等經費3,530千元,增列退休退職 │ │ │ │ │ │ │ │人員三節及年終慰問金288千元,處理交 │ │ │ │ │ │ │ │通違規案件獎金336千元,購置無線電機 │ │ │ │ │ │ │ │用綜合測試儀及汰購機車2輛及中型警備 │ │ │ │ │ │ │ │車1輛等經費2,770千元,計淨減9,905千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 │ │ │ │ │ │ │ │作經費15,309千元,較上年度減列水電費 │ │ │ │ │ │ │ │及一般事務費等404千元,退休人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │及年終慰問金129千元,增列處理交通違 │ │ │ │ │ │ │ │規案件獎金148千元,計淨減385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.台中港務警察局辦理台中港及麥寮工業專 │ │ │ │ │ │ │ │用港港區治安維護工作經費7,469千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列加班值班費及其他業務租金 │ │ │ │ │ │ │ │等690千元,增列處理交通違規案件獎金 │ │ │ │ │ │ │ │及一般事務費87千元,機電設備修護費25 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,購置個人電腦及雷射印表機等資 │ │ │ │ │ │ │ │訊設備經費130千元,計淨減223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 │ │ │ │ │ │ │ │作經費23,385千元,較上年度減列員工車 │ │ │ │ │ │ │ │票補助及慰問金等222千元,增列水電費 │ │ │ │ │ │ │ │及一般事務費689千元,處理交通違規案 │ │ │ │ │ │ │ │件獎金16千元,新建體技館工程總經費34 │ │ │ │ │ │ │ │,910千元,分2年辦理,本年度編列第1年 │ │ │ │ │ │ │ │經費14,000千元,計淨增14,483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 │ │ │ │ │ │ │ │用港港區治安維護工作經費6,462千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列加班值班費、水電費及通訊 │ │ │ │ │ │ │ │費等772千元,增列處理交通違規案件獎 │ │ │ │ │ │ │ │金6千元,購置冷氣機及飲水機等設備經 │ │ │ │ │ │ │ │費170千元,計淨減596千元。 │ │ │ │3808211300 │ │ │ │ │ │4 │ │保安警察業務 │ 592,730│ 659,343│ -66,613│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、 │ │ │ │ │ │ │ │警戒及秩序維護業務等經費224,646千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列加班值班費9,677千元, │ │ │ │ │ │ │ │一般事務費及員警訓練用子彈等經費17,1 │ │ │ │ │ │ │ │65千元,增列水電費、土地租金、獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │費等2,207千元,替代役經費1,707千元及 │ │ │ │ │ │ │ │汰購大型警備車1輛、大湳營區北營區配 │ │ │ │ │ │ │ │電地下化工程等經費2,068千元,計淨減2 │ │ │ │ │ │ │ │0,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查及財 │ │ │ │ │ │ │ │稅機關安全維護業務等經費74,408千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列加班值班費及輔建住宅貼補 │ │ │ │ │ │ │ │差額利息等8,747千元,國內外旅費、物 │ │ │ │ │ │ │ │品等經費5,781千元,增列汰購中型警備 │ │ │ │ │ │ │ │車、偵防車各1輛、電腦及辦公室事務設 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費2,970千元,計淨減11,558千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 │ │ │ │ │ │ │ │警衛及秩序維護業務等經費70,207千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列一般事務費、國外旅費及物 │ │ │ │ │ │ │ │品等經費10,765千元,汰購大型警備車2 │ │ │ │ │ │ │ │輛及文康設施等設備經費9,785千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列退休退職人員慰問金、水電費及各項車 │ │ │ │ │ │ │ │輛保險經費4,565千元,汰購照明車2輛、 │ │ │ │ │ │ │ │個人電腦42部及行動電話22具等設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │7,599千元,計淨減8,386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 │ │ │ │ │ │ │ │警戒及秩序維護業務等經費78,370千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列加班值班費等10,946千元, │ │ │ │ │ │ │ │一般事務費、國外旅費及冷氣空調設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費12,091千元,增列月退休人員年終慰 │ │ │ │ │ │ │ │問金500千元,計淨減22,537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保安警察第六總隊辦理首長安全警衛及中 │ │ │ │ │ │ │ │央憲政機關駐衛業務等經費124,931千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列加班值班費及警官隊安全 │ │ │ │ │ │ │ │警衛年節獎金等3,439千元,一般事務費 │ │ │ │ │ │ │ │及員警服裝費等4,504千元,增列月退休 │ │ │ │ │ │ │ │人員年終慰問金304千元、汰購中型警備 │ │ │ │ │ │ │ │車與偵防車各1輛、影印機、傳真機及電 │ │ │ │ │ │ │ │腦教室軟硬體設備等經費3,351千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減4,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構及金 │ │ │ │ │ │ │ │融機構之安全經費20,168千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列加班值班費、油料費、一般事務費及 │ │ │ │ │ │ │ │冷氣機、飲水機等經費1,401千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │網路防毒系統及個人電腦等資訊設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,225千元、月退休人員年終慰問金452千 │ │ │ │ │ │ │ │元、優惠存款利息差額補貼740千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增1,016千元。 │ │ │ │3808219000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 540,450│ 481,654│ 58,796│ │ │ │ │3808219002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 1,500│ -│ 1,500│本年度預算數1,500千元,係建置本署勤務 │ │ │ │ │ │ │ │指揮中心空間設施工程經費。 │ │ │ │3808219011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 348,615│ 66,720│ 281,895│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建置環島數位微波通信系統總經費1,308, │ │ │ │ │ │ │ │451千元,84至91年度共已編列961,336千 │ │ │ │ │ │ │ │元,本年度續編列最後1年經費347,115千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年增列281,495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置行動電話23部等經費100千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建置本署勤務指揮中心電信系統等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換資訊室電話系統等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列900千元如數減列。 │ │ │ │3808219019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 190,335│ 414,934│ -224,599│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建置勤務中心資訊系統、電腦軟硬體、網 │ │ │ │ │ │ │ │路工程及視訊投影、矩陣系統等經費27,2 │ │ │ │ │ │ │ │50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.充實本署辦公事務設備及其他雜項設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 4,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置電子式警報器系統280台經費49,929 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換中央遙控警報系統各組控台、中繼站 │ │ │ │ │ │ │ │之蓄電池等經費2,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置外國人收容所視訊簡報系統及警衛人 │ │ │ │ │ │ │ │員所需設備器材經費2,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.汰換防護衣1,200套、防護盔1,200頂及長 │ │ │ │ │ │ │ │盾750面等經費 8,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.購置防彈公事包100只所需經費300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.汰換防彈衣11,545件所需經費92,360千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │9.購置防制智慧財產權犯罪所需刑事器具裝 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費3,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.上年度購置機動式海運貨櫃檢查儀2部、 │ │ │ │ │ │ │ │固定式空運貨櫃檢查儀1部及固定式空運 │ │ │ │ │ │ │ │貨物X光檢查儀1部等經費、辦公事務設備 │ │ │ │ │ │ │ │、固定地磅、呼氣酒精測定器、遠距離單 │ │ │ │ │ │ │ │眼照相機、汰換防護衣、防護盔、防彈衣 │ │ │ │ │ │ │ │、防彈盾牌等預算業已編竣,所列414,93 │ │ │ │ │ │ │ │4千元如數減列。 │ │ │ │3808219800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 46,136│ 41,136│ 5,000│本年度預算數46,136千元,較上年度增加如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │0008220000 │ │ │ │ │4 │ │ │警政署入出境管理局│ 1,213,562│ 1,300,988│ -87,426│ │ │ │ │3808220000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,213,562│ 1,300,988│ -87,426│ │ │ │ │3808220100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 651,778│ 664,260│ -12,482│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 637,502千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費 3,568千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費 9,541千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助 627千元,計淨減12,482千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,276千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │3808221100 │ │ │ │ │ │2 │ │入出境管理業務 │ 526,846│ 631,214│ -104,368│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.貫徹執行入出境管理政策經費54,153千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列水電費、電話費、文具紙 │ │ │ │ │ │ │ │張耗材費等 3,478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強海外服務工作經費53,513千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列駐海外就地僱用人員生活及工作 │ │ │ │ │ │ │ │有關作業費及國外旅費等 6,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建立整體性國境管理資訊經費 345,057千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列分期付款電腦設備到期 │ │ │ │ │ │ │ │經費98,261千元,增列分期付款電腦設備 │ │ │ │ │ │ │ │保固到期維護經費12,476千元,計淨減85 │ │ │ │ │ │ │ │,785千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.收容監管遣返強制出境作業經費74,123千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列收容處所強制收容及遞 │ │ │ │ │ │ │ │解出境等經費 8,436千元。 │ │ │ │3808229000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 32,938│ 3,514│ 29,424│ │ │ │ │3808229001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 5,628│ -│ 5,628│本年度預算數 5,628千元,係購置金門處理 │ │ │ │ │ │ │ │中心土地經費。 │ │ │ │3808229002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 15,714│ -│ 15,714│本年度預算數15,714千元,係整建金門處理 │ │ │ │ │ │ │ │中心房舍工程經費。 │ │ │ │3808229011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 3,900│ 2,350│ 1,550│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購勤務車 6輛經費 3,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換勤務車 3輛及機車10輛預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 2,350千元如數減列。 │ │ │ │3808229019 │ │ │ │ │ │ │4 │其他設備 │ 7,696│ 1,164│ 6,532│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購影印機、電冰箱、電視機、冷氣機設 │ │ │ │ │ │ │ │備及行政業務用雜項設備等經費 2,856千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新購金門處理中心行政業務用雜項設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購行政業務用雜項設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 1,164千元如數減列。 │ │ │ │3808229800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008240000 │ │ │ │ │5 │ │ │警政署國道公路警察│ 1,928,617│ 1,940,976│ -12,359│ │ │ │ │局 │ │ │ │ │ │ │ │3808240000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,928,617│ 1,940,976│ -12,359│ │ │ │ │3808240100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,640,674│ 1,700,943│ -60,269│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,583,911千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費26,323千元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費49,216千元,增列員工參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助4,034千元,計淨減71,50 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費56,763千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列無線電頻率使用費等3,978千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列車輛保險費、酒精測定器及雷達測速 │ │ │ │ │ │ │ │(照相)器之校正及檢定費等15,214千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增11,236千元。 │ │ │ │3808241000 │ │ │ │ │ │2 │ │公路警察業務 │ 204,463│ 176,252│ 28,211│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.維持交通秩序及安全經費203,035千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列違反道路交通管理事件舉發 │ │ │ │ │ │ │ │通知單等印刷費及郵寄違規單郵資等19,5 │ │ │ │ │ │ │ │74千元,增列違規告發案件委外作業費用 │ │ │ │ │ │ │ │17,600千元,增列酒精測定器吹嘴等耗材 │ │ │ │ │ │ │ │及員警雨天執勤用透氣式雨衣等經費29,7 │ │ │ │ │ │ │ │77千元,計淨增27,803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.義勇警察組訓工作費1,428千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費23千元,增列義警服裝經 │ │ │ │ │ │ │ │費431千元,計淨增408千元。 │ │ │ │3808249000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 81,980│ 62,281│ 19,699│ │ │ │ │3808249002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 11,685│ 800│ 10,885│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建置第五警察隊靶場附屬設備等工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │6,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.整建龜山辦公廳舍為勤務宿舍等工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度建置第七警察隊勤務中心高架地板 │ │ │ │ │ │ │ │及輕鋼架等工程預算業已編竣,所列800 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │3808249011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 41,250│ 29,380│ 11,870│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購巡邏車23輛、新購飆車蒐證暨車禍處 │ │ │ │ │ │ │ │理工程車3輛及自動電話總機等經費41,25 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購巡邏車25輛及購置執行警衛用 │ │ │ │ │ │ │ │行動電話11部等預算業已編竣,所列29,3 │ │ │ │ │ │ │ │80千元如數減列。 │ │ │ │3808249019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 29,045│ 32,101│ -3,056│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購個人電腦、雷射印表機等設備及建置 │ │ │ │ │ │ │ │管理資訊系統購置伺服器等所需經費7,53 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置微電腦酒精測定器及酒精分析儀等應 │ │ │ │ │ │ │ │勤裝備經費15,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰購冷氣機及辦公桌椅設備等經費6,265 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置雷射槍、數位攝影機、辦公桌 │ │ │ │ │ │ │ │椅及電腦相關設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │32,101千元如數減列。 │ │ │ │3808249800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008260000 │ │ │ │ │6 │ │ │警政署刑事警察局 │ 1,753,712│ 1,986,940│ -233,228│ │ │ │ │3808260000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,753,712│ 1,986,940│ -233,228│ │ │ │ │3808260100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,065,386│ 1,105,813│ -40,427│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,010,077千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費56,808千元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費12,432千元,增列員工參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助36,869千元,計淨減32,3 │ │ │ │ │ │ │ │71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費55,309千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列土地租金、設施及機械設備養護費 │ │ │ │ │ │ │ │、車輛及辦公器具養護費等經費14,647千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列房屋建築修繕費、退休人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │及年終慰問金等經費6,591千元,計淨減8 │ │ │ │ │ │ │ │,056千元。 │ │ │ │3808261000 │ │ │ │ │ │2 │ │刑事警察業務 │ 304,419│ 803,466│ -499,047│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.犯罪資料及指紋分析電腦化經費27,364千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列教育訓練費、其他業務 │ │ │ │ │ │ │ │租金、鑑識耗材等經費7,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費3, │ │ │ │ │ │ │ │543千元,較上年度減列偵防涉外案件工 │ │ │ │ │ │ │ │作費及國外旅費等2,127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,436千元,較上年度減列防爆及現場採 │ │ │ │ │ │ │ │證專業訓練等經費1,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.偵辦與督導刑案偵破及檢肅流氓經費232, │ │ │ │ │ │ │ │011千元,較上年度減列破案及線民獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │金等30,101千元,增列預防犯罪宣導片製 │ │ │ │ │ │ │ │作費、88-90年檔案資料補登作業委外等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,923千元,計淨減28,178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理刑事偵防綜合業務經費15,065千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列按日按件計資酬金及國內旅 │ │ │ │ │ │ │ │費等857千元,增列員警服裝、設施及機 │ │ │ │ │ │ │ │械設備養護等經費3,905千元,計淨增3,0 │ │ │ │ │ │ │ │48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.行動電話通訊監察中心經費25,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │係辦理設施及機械設備養護費等。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度行動電話通訊監察工作中程計畫預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列488,488千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3808269000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 381,907│ 75,661│ 306,246│ │ │ │ │3808269002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 2,720│ -│ 2,720│本年度預算數2,720千元,係辦理惠寶大樓 │ │ │ │ │ │ │ │拆除重建經費。 │ │ │ │3808269011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 8,385│ 9,210│ -825│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購刑事偵查車1輛、偵防車3輛、中型警 │ │ │ │ │ │ │ │備車3輛及電話總機2套等經費8,385千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購刑事偵查車5輛、偵防車3輛及 │ │ │ │ │ │ │ │電話總機3套等預算業已編竣,所列9,210 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │3808269019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 370,802│ 66,451│ 304,351│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行政業務用傳真機等雜項設備經費13 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購證物前處理記錄系統、氣相層析質譜 │ │ │ │ │ │ │ │儀、電腦化測謊儀及證物儲藏櫃組等刑事 │ │ │ │ │ │ │ │偵防器材設備經費116,472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰購主機、陣列式硬碟、應用軟體等刑事 │ │ │ │ │ │ │ │資訊系統設備經費29,191千元 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰購指紋電腦系統擴充計畫經費210,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置機動式查緝贓車系統設備經費15,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度購置行政業務用雜項設備、刑事偵 │ │ │ │ │ │ │ │防器材及刑事資訊系統設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列66,451千元如數減列。 │ │ │ │3808269800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008270000 │ │ │ │ │7 │ │ │警政署空中警察隊 │ 288,715│ 301,436│ -12,721│ │ │ │ │3808270000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 288,715│ 301,436│ -12,721│ │ │ │ │3808270100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 138,681│ 141,714│ -3,033│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 133,987千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費 995千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費 2,844千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助 532千元,計淨減 3,307千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 4,694千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列台中基地攀降設置及支領月退休金 │ │ │ │ │ │ │ │人員年終慰問金 274千元。 │ │ │ │3808271000 │ │ │ │ │ │2 │ │空中警察業務 │ 124,734│ 135,082│ -10,348│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.加強直昇機維修確保飛航安全經費 105,9 │ │ │ │ │ │ │ │39千元,較上年度減列直昇機消耗性航材 │ │ │ │ │ │ │ │與翻修零件等維護經費 8,946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強飛行修護訓練執行空中勤務經費18,7 │ │ │ │ │ │ │ │95千元,較上年度減列直昇機油料費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │02千元。 │ │ │ │3808279000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 24,850│ 24,190│ 660│ │ │ │ │3808279002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 950│ -950│上年度更新隊本部輸配電源路線等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列 950千元如數減列。 │ │ │ │3808279011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 22,840│ 22,690│ 150│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購特種工程車及中型警備車各1輛經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購直昇機拖車 1輛及行動電話 4具經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新購直昇機AS-365N3型發動機 1組經費16 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新購直昇機主旋翼頭軸板 5套經費 3,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度汰購中型警備車 1輛、機車 2輛、 │ │ │ │ │ │ │ │傳真機 4部、發動機 1組及求生背心組30 │ │ │ │ │ │ │ │組等預算業已編竣,所列22,690千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │3808279019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 2,010│ 550│ 1,460│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購辦公桌椅、碎紙機、電視機、冷氣機 │ │ │ │ │ │ │ │、冰箱、電熱水器、微波爐、除濕機、開 │ │ │ │ │ │ │ │飲機、逆滲透淨水系統及指紋機等雜項設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費 1,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購隊本部資訊設備及建置高雄、台中分 │ │ │ │ │ │ │ │隊網際網路系統乙式經費 565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購電子交換機及雜項設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列 550千元如數減列。 │ │ │ │3808279800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 450│ 450│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008280000 │ │ │ │ │8 │ │ │警政署國家公園警察│ 328,693│ 335,082│ -6,389│ │ │ │ │大隊 │ │ │ │ │ │ │ │3808280000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 328,693│ 335,082│ -6,389│ │ │ │ │3808280100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 299,098│ 309,724│ -10,626│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 284,796千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費5,160千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費7,634千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助3,411千元,計淨減9,383千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,302千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列應勤服裝、因公接待山難家屬與救 │ │ │ │ │ │ │ │勤人員費用及車輛辦公器具養護費等1,24 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │3808281100 │ │ │ │ │ │2 │ │國家公園警察管理業│ 20,395│ 22,952│ -2,557│本年度預算數20,395千元,係辦理國家公園 │ │ │ │務 │ │ │ │治安維護工作所需經費,較上年度減列水電 │ │ │ │ │ │ │ │及通訊費等2,557千元。 │ │ │ │3808289000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 8,700│ 1,906│ 6,794│ │ │ │ │3808289011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 6,800│ -│ 6,800│本年度預算數6,800千元,係汰購巡邏車 9 │ │ │ │ │ │ │ │輛及機車2輛等經費。 │ │ │ │3808289019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 1,900│ 1,906│ -6│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購監視系統、飲水機及傳真機等設備經 │ │ │ │ │ │ │ │費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置個人電腦及公文電子交換前置處理系 │ │ │ │ │ │ │ │統設備等經費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購應勤雜項設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 1,906千元如數減列。 │ │ │ │3808289800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 500│ 500│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008410000 │ │ │ │ │9 │ │ │中央警察大學 │ 969,804│ 912,163│ 57,641│ │ │ │ │3808410000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 969,804│ 912,163│ 57,641│ │ │ │ │3808410100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 504,409│ 512,354│ -7,945│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費468,531千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費10,872千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費1,894千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助500千元,合共減列12,266 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費35,878千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列非消耗品等2,378千元,增列汰換 │ │ │ │ │ │ │ │電話總機、電信電纜設備工程及行政辦公 │ │ │ │ │ │ │ │設備等經費6,119千元,增列退休人員利 │ │ │ │ │ │ │ │息差額補貼及年終慰問金580千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增4,321千元。 │ │ │ │3808410200 │ │ │ │ │ │2 │ │高級警察教育 │ 409,185│ 394,870│ 14,315│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教務行政及警察博物館工作維持經費10,8 │ │ │ │ │ │ │ │45千元,較上年度減列警大月刊印製費等 │ │ │ │ │ │ │ │2,330千元,增列課程行政業務費1,100千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減1,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教學訓輔基本工作維持經費129,813千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列教師授課鐘點費408千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列政令宣導經費1,000千元,增列各 │ │ │ │ │ │ │ │系所教學業務費、租用影印機費用、電話 │ │ │ │ │ │ │ │費、設施維護費等8,846千元,增列汰換 │ │ │ │ │ │ │ │學生寢室桌椅、餐廳冷氣、中正堂音響改 │ │ │ │ │ │ │ │善工程等經費8,647千元,合共增列18,90 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出國研究及出席國際會議經費572千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列參加國際警察首長協會年會 │ │ │ │ │ │ │ │及亞太地區首長年會經費219千元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │赴國外從事鑑識制度及設施等研究經費14 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,增列加強與國外大學互訪及交流 │ │ │ │ │ │ │ │經費123千元,計淨減236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 │ │ │ │ │ │ │ │經費33,028千元,較上年度減列九○子彈 │ │ │ │ │ │ │ │經費400千元,增列警大月刊印製費1,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列各類警技、體育競技訓練等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,467千元,增列宿舍熱水燃油費1,140 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增4,707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.員警升(在)職教育訓練及生活管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │7,902千元,較上年度減列加班值班費20 │ │ │ │ │ │ │ │千元,減列學員主副食費2,724千元,減 │ │ │ │ │ │ │ │列行政業務費、教材印製費及實驗器材費 │ │ │ │ │ │ │ │等1,050千元,增列教師授課鐘點費1,684 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減2,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.學生公費215,475千元,較上年度減列學 │ │ │ │ │ │ │ │生生活津貼等7,164千元,增列學生服裝 │ │ │ │ │ │ │ │費224千元,增列學生主副食費1,902千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減5,038千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費1,55 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,全數以其所收鑑定費與學雜費及 │ │ │ │ │ │ │ │學分費收入支應,較上年度減列在職進修 │ │ │ │ │ │ │ │專班經費729千元,增列鑑定業務費50千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.辦理招生考試工作經費10,000千元,全數 │ │ │ │ │ │ │ │以招生考試所收報名費收入支應。 │ │ │ │3808419000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 54,751│ 3,480│ 51,271│ │ │ │ │3808419002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 54,751│ 3,480│ 51,271│綜合警技館新建工程,總工程費352,707千 │ │ │ │ │ │ │ │元,分5年辦理,除89及91年度已編列8,700 │ │ │ │ │ │ │ │千元外,本年度續編第3年經費54,751千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列51,271千元。 │ │ │ │3808419800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,459│ 1,459│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008420000 │ │ │ │ │10│ │ │台灣警察專科學校 │ 960,046│ 962,667│ -2,621│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3808420000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 960,046│ 962,667│ -2,621│ │ │ │ │3808420100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 451,875│ 446,944│ 4,931│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費416,469千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費4,473千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費2,827千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助9,805千元,計淨增2,505千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費28,943千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列教育訓練費、按日按件計資酬金及 │ │ │ │ │ │ │ │房屋建築修繕費等2,205千元、增列檢集 │ │ │ │ │ │ │ │機等各項應勤設備費360千元、增列退休 │ │ │ │ │ │ │ │人員利息差額補貼及年終慰問金等715千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共增列3,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊業務維持費6,463千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列按日按件計資酬金等554千元,減列出 │ │ │ │ │ │ │ │納薪資系統用雷射印表機及伺服器等設備 │ │ │ │ │ │ │ │經費300千元,合共減列854千元。 │ │ │ │3808421000 │ │ │ │ │ │2 │ │初級警察教育 │ 501,351│ 503,683│ -2,332│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費28,353千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列影印機租用費、按日按件計資酬金 │ │ │ │ │ │ │ │及學生內務櫃等5,827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本教學訓輔工作維持費102,212千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列外聘教師兼課鐘點費3,628 │ │ │ │ │ │ │ │千元,減列教學業務費307千元,增列圖 │ │ │ │ │ │ │ │書儀器設備費3,685千元,增列學生工讀 │ │ │ │ │ │ │ │費226千元,計淨減24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學生實習工作維持費3,500千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列學生實習經費605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.軍訓及警用技能教學經費19,220千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列未役學生依規定接受預備士官 │ │ │ │ │ │ │ │教育訓練費用等5,986千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.員警在職進修教育經費18,959千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列外聘講座鐘點費2,842千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列員警短期進修訓練經費654千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │增列3,496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.學生公費312,959千元,較上年度減列學 │ │ │ │ │ │ │ │生主副食費與生活津貼等經費7,745千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列學生服裝費等777千元,計淨減6,9 │ │ │ │ │ │ │ │68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.出國計畫經費148千元,較上年度減列美 │ │ │ │ │ │ │ │國奧克拉荷馬市大學司法研究所進修、維 │ │ │ │ │ │ │ │吉尼亞州雪蘭多大學及加州阿姆斯壯大學 │ │ │ │ │ │ │ │研究初級警察教育相關課程經費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.辦理招生考試工作經費16,000千元,全數 │ │ │ │ │ │ │ │以招生考試所收報名費收入支應,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理招生考試各項試務經費1,960 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3808429000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 4,500│ 9,720│ -5,220│ │ │ │ │3808429001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ -│ 9,720│ -9,720│上年度購置台北市文山區公訓段二小段537 │ │ │ │ │ │ │ │、540、541地號等三筆土地預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列9,720千元如數減列。 │ │ │ │3808429011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 1,300│ -│ 1,300│本年度預算數1,300千元,係汰換勤務車2輛 │ │ │ │ │ │ │ │經費。 │ │ │ │3808429019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 3,200│ -│ 3,200│本年度預算數3,200千元,係設置運動場夜 │ │ │ │ │ │ │ │間照明設備經費1,600千元及更新三民樓熱 │ │ │ │ │ │ │ │水鍋爐經費1,600千元。 │ │ │ │3808429800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,320│ 2,320│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008510000 │ │ │ │ │11│ │ │消防署及所屬 │ 2,975,464│ 2,011,466│ 963,998│本科目上年度法定預算數 1,979,446千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由警政署「警政業務」及「警務管理」 │ │ │ │ │ │ │ │科目項下移入32,020千元,共計如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │度預算數。 │ │ │ │3808510000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 2,975,464│ 2,011,466│ 963,998│ │ │ │ │3808510100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 642,074│ 510,830│ 131,244│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 579,676千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費等7,925千元,增列增加職員9 │ │ │ │ │ │ │ │0人及技工1人與工友1人所需人事費113,0 │ │ │ │ │ │ │ │89千元,核實增列人事費15,893千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增121,057千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費62,398千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印製人事法規及消防榮譽獎章等經 │ │ │ │ │ │ │ │費454千元,增列辦公廳舍租金、管理費 │ │ │ │ │ │ │ │及辦公設備10,641千元,計淨增10,187千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3808511000 │ │ │ │ │ │2 │ │消防救災業務 │ 1,895,146│ 893,179│ 1,001,967│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.消防管理業務經費 178,806千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國外旅費132千元,辦理 119消防 │ │ │ │ │ │ │ │節系列活動及慰問金等經費 1,288千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理消防訓練中心三年計畫經費149, │ │ │ │ │ │ │ │980千元,計淨增 148,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強救災救護指揮工作經費 205,029千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列物品及通信器材等維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,010千元,增列辦理全國消防資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │建置計畫經費91,090千元,計淨增88,080 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強火災預防工作經費19,768千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列購置消防安全設備測試儀器經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元,國內旅費 319千元,婦女防 │ │ │ │ │ │ │ │火宣導訓練費 2,422千元,研究防火管理 │ │ │ │ │ │ │ │制度成效等委辦費 4,620千元,增列第二 │ │ │ │ │ │ │ │期防災國家型科技計畫委辦費 1,180千元 │ │ │ │ │ │ │ │,民眾檢舉違章爆竹煙火獎勵金 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │及國外旅費 294千元,計淨減 8,387千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強災害搶救工作經費 99,540千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列提昇消防單位化學災害搶救能 │ │ │ │ │ │ │ │力四年中程計畫等經費13,756千元,規劃 │ │ │ │ │ │ │ │火災搶救消防調度支援及辦理救助隊訓練 │ │ │ │ │ │ │ │經費 5,873千元,國外旅費 336千元,國 │ │ │ │ │ │ │ │內旅費 147千元,合共減列20,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強緊急救護工作經費28,903千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列購置急救訓練器材等經費12,417 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列緊急救護研討會等經費 1,385 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減11,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.加強火災調查工作經費 8,277千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列與學術單位研究火災試驗等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 944千元,增列出國參加國際縱火調查年 │ │ │ │ │ │ │ │會經費 253千元,計淨減 691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.加強消防教育訓練工作經費37,511千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列參加美國消防協會年會經費 │ │ │ │ │ │ │ │10千元,國內旅費97千元,捐助消防楷模 │ │ │ │ │ │ │ │出國經費202千元,學分補助費65千元, │ │ │ │ │ │ │ │辦理消防役訓練、常年訓練及各種訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │費等 3,026千元,合共減列 3,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.加強民力運用工作經費 130,553千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理義消幹部訓練、委託民間 │ │ │ │ │ │ │ │團體救災救難〈援〉等訓練經費 3,402千 │ │ │ │ │ │ │ │元,捐助楷模出國考察經費等 203千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理輔導救難團體強化組織救援效能 │ │ │ │ │ │ │ │二年中程計畫經費27,705千元,捐助財團 │ │ │ │ │ │ │ │法人消防發展基金會經費10,000千元,社 │ │ │ │ │ │ │ │區婦女防火宣導訓練經費 2,194千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增36,294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.加強災害管理工作經費23,379千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費 238千元,災害防救實 │ │ │ │ │ │ │ │務運作、體系規劃及聘請專家學者專案性 │ │ │ │ │ │ │ │規劃等經費 3,204千元,第二期防災國家 │ │ │ │ │ │ │ │型科技計畫經費 486千元,合共減列 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.新增加強特種搜救工作成立特種搜救隊 │ │ │ │ │ │ │ │,執行重大災害搶救工作經費 123,776千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.行政院災害防救委員會推動加強災害防 │ │ │ │ │ │ │ │救工作經費 391,265千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │捐助赴美參加管理災害應變訓練經費 5,9 │ │ │ │ │ │ │ │17千元,辦公廳舍委託規畫費10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,國外旅費 844千元,辦理應變中心標準 │ │ │ │ │ │ │ │作業程序之研擬規劃等經費1,970千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列應變中心高解析度投影設備經費20,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,辦理「防救災緊急通訊系統整合 │ │ │ │ │ │ │ │計畫」經費264,350千元,「防災資訊系 │ │ │ │ │ │ │ │統計畫」經費50,000千元,第二期防災國 │ │ │ │ │ │ │ │家型科技計畫經費13,671千元,計淨增 3 │ │ │ │ │ │ │ │29,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.加強空中救災工作 648,339千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列復飛、救災等訓練經費 4,700千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列通訊、文具等經費 4,350千元, │ │ │ │ │ │ │ │廳舍整修費25,000千元,直昇機乘員保險 │ │ │ │ │ │ │ │費16,976千元,國外訓練旅費 5,436千元 │ │ │ │ │ │ │ │,直昇機拖車及公務車輛8,000千元,航 │ │ │ │ │ │ │ │空燃油等物品23,212千元,汰換直昇機重 │ │ │ │ │ │ │ │要零組件75,000千元,直昇機檢整維修費 │ │ │ │ │ │ │ │ 170,243千元,計淨增 323,517千元。 │ │ │ │3808519000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 436,624│ 605,837│ -169,213│ │ │ │ │3808519002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 355,024│ 425,837│ -70,813│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理整建地方及基隆港務消防隊等基層消 │ │ │ │ │ │ │ │防廳舍經費 355,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度整建基層消防廳舍預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 425,837千元如數減列。 │ │ │ │3808519011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 52,800│ 149,200│ -96,400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置加強緊急運送能力救護車輛39輛經費 │ │ │ │ │ │ │ │52,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置消防雲梯車輛及救助車等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列 149,200千元如數減列。 │ │ │ │3808519019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 28,800│ 30,800│ -2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置自動心臟去顫電擊器28,800千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置消防衣、帽等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 2,000千元,如數減列。 │ │ │ │3808519800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,620│ 1,620│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008550000 │ │ │ │ │12│ │ │役政署 │ 5,002,346│ 4,708,440│ 293,906│內政部役政署組織條例業經立法院第四屆第 │ │ │ │ │ │ │ │五會期第六次會議審議通過,並奉總統於91 │ │ │ │ │ │ │ │年1月16日華總一義字第09100003680號令公 │ │ │ │ │ │ │ │布,於91年3月1日正式成立,並由內政部「 │ │ │ │ │ │ │ │一般行政」科目移入111,735千元,「役政 │ │ │ │ │ │ │ │業務」科目移入4,596,705千元,共計如表 │ │ │ │ │ │ │ │列上年度預算數。 │ │ │ │3808550000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 5,002,346│ 4,708,440│ 293,906│ │ │ │ │3808550100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 174,971│ 111,735│ 63,236│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費145,886千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費1,163千元、增列員工參加全 │ │ │ │ │ │ │ │民健保保險費補助1,660千元,核實增列 │ │ │ │ │ │ │ │人事費41,168千元,計淨增41,665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費29,085千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列業務費、購置傳真機及電腦設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費21,571千元。 │ │ │ │3808551000 │ │ │ │ │ │2 │ │役政業務 │ 4,825,375│ 4,596,705│ 228,670│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.徵兵處理183,510千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.役政人員培訓計畫1,347千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理役政及替代役役男訓練檢討會等 │ │ │ │ │ │ │ │經費502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增替代役訪視座談業務經費720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 │ │ │ │ │ │ │ │救助工作633,596千元,較上年度減列在 │ │ │ │ │ │ │ │營軍人及其家屬生活扶慰助等經費9,114 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列傷病殘退伍軍人安養津貼6,56 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,計淨減2,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.兵役宣導工作5,002千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 │ │ │ │ │ │ │ │演習經費1,200千元,較上年度減列督導 │ │ │ │ │ │ │ │直轄市、縣市政府辦理緩召、點閱召集及 │ │ │ │ │ │ │ │動員召集演習等經費801千元,增列後備 │ │ │ │ │ │ │ │軍人資料總清查作業及軍勤隊作業督導考 │ │ │ │ │ │ │ │核經費67千元,計淨減734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.辦理替代役工作經費4,000,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列替代役軍事基礎訓練及替代役 │ │ │ │ │ │ │ │役男家屬生活扶慰助等經費102,343千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列辦理替代役役男薪給、主副食費、 │ │ │ │ │ │ │ │保險及撫恤等經費333,075千元,計淨增2 │ │ │ │ │ │ │ │30,732千元。 │ │ │ │3808559800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 2,000│ -│ 2,000│本年度預算數較上年度增列如列數。 │ │ │ │0008610000 │ │ │ │ │13│ │ │建築研究所 │ 880,030│ 628,971│ 251,059│ │ │ │ │5208610000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 880,030│ 628,971│ 251,059│ │ │ │ │5208610100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 78,937│ 76,554│ 2,383│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費62,133千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費615千元,減列加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費533千元,增列員工參加全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及退休退職資遣給付等2,962千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增1,814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費16,804千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列印刷與辦公場所清潔等經費569千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5208615500 │ │ │ │ │ │2 │ │建築研究業務 │ 800,913│ 552,237│ 248,676│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合規劃經費24,490千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │古蹟暨歷史建築保存修復科技計畫經費21 │ │ │ │ │ │ │ │,590千元,減列建築都市計劃研究等經費 │ │ │ │ │ │ │ │250千元,計淨增21,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.安全防災經費47,423千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │都市及建築安全防災計畫經費2,744千元 │ │ │ │ │ │ │ │, │ │ │ │ │ │ │ │3.工程技術經費39,762千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │營建工程自動化中程計畫4,138千元,減 │ │ │ │ │ │ │ │列建築物地震災害防制研究計畫經費3,79 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,計淨增340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.環境控制經費405,500千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列綠建築與居住環境計畫經費及綠建築推 │ │ │ │ │ │ │ │動方案等經費293,808千元,其中綠建築 │ │ │ │ │ │ │ │與居住環境科技計畫總經費163,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │,分四年辦理,本年度編列第一年經費31 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,並採一次發包分年編列經費方 │ │ │ │ │ │ │ │式辦理。 │ │ │ │ │ │ │ │5.建築實驗設施設置計畫總經費2,055,895 │ │ │ │ │ │ │ │千元,除86年度至91年度共已編列1,001, │ │ │ │ │ │ │ │645千元外,本年度續編列第六年經費283 │ │ │ │ │ │ │ │,738千元,並採一次發包分年編列經費方 │ │ │ │ │ │ │ │式辦理,較上年度減列64,068千元。 │ │ │ │5208619800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 180│ 180│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008710000 │ │ │ │ │14│ │ │兒童局 │ 2,635,044│ 2,717,087│ -82,043│本科目上年度法定預算數2,722,187千元, │ │ │ │ │ │ │ │由「兒童福利業務」科目移出5,100千元, │ │ │ │ │ │ │ │列入內政部「北區育幼工作」、「中區育幼 │ │ │ │ │ │ │ │工作」及「南區育幼工作」科目項下各1,70 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6808710000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 2,635,044│ 2,717,087│ -82,043│ │ │ │ │6808710100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 52,100│ 52,188│ -88│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費39,821千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費1,211千元,增列員工參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助1,140千元,計淨減71千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,279千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列員工出差費及一般事務費等437千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列租賃首長座車1輛經費420千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減17千元。 │ │ │ │6808716500 │ │ │ │ │ │2 │ │兒童福利業務 │ 2,582,674│ 2,664,629│ -81,955│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理兒童福利綜合規劃業務經費17,411千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列國內旅費及一般事務費 │ │ │ │ │ │ │ │等695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理兒童福利業務經費1,404,325千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列補助台灣省各縣市辦理十二 │ │ │ │ │ │ │ │歲以下低收入戶暨弱勢兒童醫療補助經費 │ │ │ │ │ │ │ │101,734千元,增列兒童安置及生活照顧 │ │ │ │ │ │ │ │經費9,830千元,計淨減91,904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理兒童保護重建業務經費82,259千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列發展遲緩兒童早期療育服務 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理兒童托育服務業務經費1,078,679千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列社區兒童托育服務經費 │ │ │ │ │ │ │ │8,991千元。 │ │ │ │6808719800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 270│ 270│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |