93B4F03.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十三年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0003000000 │ │ │ │ 3 │ │ │ │行政院主管 │ 36,820,524│ 32,622,673│ 4,197,851│ │ │ │ │0003010000 │ │ │ │ │1 │ │ │行政院 │ 780,533│ 736,468│ 44,065│本科目上年度法定預算數742,295千元,移 │ │ │ │ │ │ │ │出「災害防救協同指揮業務」科目5,827千 │ │ │ │ │ │ │ │元,列入內政部消防署「消防救災業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │目項下,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3303010000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 780,533│ 736,468│ 44,065│ │ │ │ │3303010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 528,037│ 501,798│ 26,239│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費445,749千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工考績晉級、退休離職儲金及全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助等27,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費81,450千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內差旅費等9,697千元,增列車 │ │ │ │ │ │ │ │輛租金及資訊設備維護費等經費8,171千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減1,526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.檔案縮影典藏及維護費688千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │3303010800 │ │ │ │ │ │2 │ │議事業務 │ 3,767│ 4,185│ -418│本年度預算數3,767千元,係辦理行政院會 │ │ │ │ │ │ │ │議、治安會報及其他重要會議,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列國外旅費等418千元。 │ │ │ │3303011000 │ │ │ │ │ │3 │ │法制業務 │ 5,652│ 6,280│ -628│ │ │ │ │3303011020 │ │ │ │ │ │ │1 │法規審議及編譯 │ 2,656│ 2,951│ -295│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.法規審議費2,656千元,較上年度增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │理法學研討會及購置法學圖書等經費2,06 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度更新法規彙編預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │2,355千元如數減列。 │ │ │ │3303011021 │ │ │ │ │ │ │2 │訴願審議及督導 │ 2,996│ 3,329│ -333│本年度預算數2,996千元,係辦理訴願案件 │ │ │ │ │ │ │ │審查及處理經費,較上年度減列國內差旅費 │ │ │ │ │ │ │ │等333千元。 │ │ │ │3303011100 │ │ │ │ │ │4 │ │行政機要 │ 10,526│ 11,696│ -1,170│本年度預算數10,526千元,係行政院長前往 │ │ │ │ │ │ │ │各基層單位巡視所需慰問金及致贈禮品等經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度減列1,170千元。 │ │ │ │3303011300 │ │ │ │ │ │5 │ │施政業務 │ 10,736│ 10,449│ 287│ │ │ │ │3303011301 │ │ │ │ │ │ │1 │國會聯絡 │ 2,544│ 2,827│ -283│本年度預算數2,544千元,係加強辦理與國 │ │ │ │ │ │ │ │會聯繫業務,較上年度減列國內差旅費等28 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │3303011302 │ │ │ │ │ │ │2 │政策審議及督導 │ 8,192│ 7,622│ 570│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.施政報告編印及資料蒐集陳列等經費4,41 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政策與新聞發布及媒體聯絡計畫1,834千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列政策研析諮詢費等574 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政策及法案之研審計畫等經費900千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.派員出國考察等經費1,046千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列4千元。 │ │ │ │3303011500 │ │ │ │ │ │6 │ │科技發展研究諮詢 │ 50,724│ 51,398│ -674│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費14,833千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置電腦軟硬體設備等經費30千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.科技研究發展企劃費19,920千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列加班費等60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.重點科技發展推動計畫經費4,400千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列推動科技政策管理規劃研究 │ │ │ │ │ │ │ │經費等200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.舉行科技顧問會議經費5,240千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列專案研究計畫撰譯稿費等30千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.舉行產業策略會議經費4,800千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列參加新興高科技產業發展策略會 │ │ │ │ │ │ │ │議出國計畫等經費189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.行政院科技會報計畫731千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列書表印製費等85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.生物技術發展推動計畫800千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列文具用品等經費200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3303011600 │ │ │ │ │ │7 │ │聯合服務業務 │ 32,605│ 15,654│ 16,951│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.南部聯合服務業務經費17,349千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列購置電腦硬體設備等經費1,695 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增中部聯合服務業務經費15,256千元, │ │ │ │ │ │ │ │加強辦理服務中部地區民眾業務。 │ │ │ │3303011700 │ │ │ │ │ │8 │ │飛航安全業務 │ 78,398│ 79,222│ -824│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費35,242千元,較上年度增列全 │ │ │ │ │ │ │ │民健保保險費補助等215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費18,021千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公室租金等10,167千元,增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │公大樓水電管理費等6,489千元,計淨減3 │ │ │ │ │ │ │ │,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.飛機失事調查能量建立業務7,818千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列購置失事調查設備等經費9, │ │ │ │ │ │ │ │560千元,增列委託辦理航空器材料分析 │ │ │ │ │ │ │ │研究計畫等經費3,145千元,計淨減6,415 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.飛航安全研發及企劃10,323千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置飛安資訊軟體設備等1,433千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列辦理飛安教育訓練費等3,493千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增2,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增調查實驗室能量建立與維持6,994千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3303019000 │ │ │ │ │ │9 │ │一般建築及設備 │ 57,088│ 52,786│ 4,302│ │ │ │ │3303019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 28,544│ 22,580│ 5,964│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中央大樓國定古蹟修護第三期工程8,700 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.貴賓室大樓更新工程2,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.大禮堂與B棟大樓整修工程等經費17,304 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度中央空調箱更新及增設變風量系統 │ │ │ │ │ │ │ │、民眾請願接待室前地坪防水等工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已完竣,所列22,580千元如數減列。 │ │ │ │3303019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 8,385│ 9,865│ -1,480│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置政務委員座車1輛1,200千元與院長視 │ │ │ │ │ │ │ │導車1輛2,920千元,合共4,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置傳真機及行動電話機經費330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置院區監控系統設備等經費3,935千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換副首長級座車5輛、院長隨扈 │ │ │ │ │ │ │ │車2輛、貨車1輛、安全監控系統及通信器 │ │ │ │ │ │ │ │材等預算業已編竣,所列9,865千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │3303019019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 20,159│ 20,341│ -182│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦軟硬體設備與雷射印表機及 │ │ │ │ │ │ │ │掃描器週邊設備等8,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置強化網際網路安全系統設備等經費10 │ │ │ │ │ │ │ │,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置冷氣機及辦公設備等經費1,170千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置各項資訊設備及辦公器具等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列20,341千元如數減列。 │ │ │ │3303019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003100000 │ │ │ │ │2 │ │ │主計處 │ 878,940│ 892,346│ -13,406│ │ │ │ │3303100000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 878,940│ 892,346│ -13,406│ │ │ │ │3303100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 681,454│ 679,293│ 2,161│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費637,973千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員4人之人事費2,143千元,增列員工考 │ │ │ │ │ │ │ │績晉級、退休離職儲金及全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助等7,901千元,計淨增5,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費43,481千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列改善電力設施等經費3,597千元。 │ │ │ │3303101000 │ │ │ │ │ │2 │ │公務機關歲計會計業│ 14,249│ 15,101│ -852│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │3303101020 │ │ │ │ │ │ │1 │中央總預算核編及執│ 6,446│ 7,006│ -560│本年度預算數6,446千元,係辦理中央總預 │ │ │ │行 │ │ │ │算之核編與執行經費,較上年度減列印製預 │ │ │ │ │ │ │ │算表件等經費560千元。 │ │ │ │3303101021 │ │ │ │ │ │ │2 │中央總會計事務處理│ 7,803│ 8,095│ -292│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │及總決算核編 │ │ │ │1.中央總會計總決算之處理與核編經費2,37 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度減列印製決算表件等經 │ │ │ │ │ │ │ │費206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政府會計理論與實務之研究經費1,355千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列建立政府會計原則之共 │ │ │ │ │ │ │ │同規範相關議題研究等經費268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地方政府主計業務之督導與查核經費4,07 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,較上年度減列印製總決算表件等 │ │ │ │ │ │ │ │經費354千元。 │ │ │ │3303101100 │ │ │ │ │ │3 │ │特種基金歲計會計業│ 7,029│ 7,555│ -526│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │3303101120 │ │ │ │ │ │ │1 │特種基金預算核編及│ 4,197│ 4,477│ -280│本年度預算數4,179千元,係辦理特種基金 │ │ │ │執行 │ │ │ │預算之籌劃編印與執行經費,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │印製預算表件等經費280千元。 │ │ │ │3303101121 │ │ │ │ │ │ │2 │特種基金會計事務處│ 2,832│ 3,078│ -246│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理及決算核編 │ │ │ │1.國營事業決算實地查核與審編經費1,107 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列印製決算表件等經費 │ │ │ │ │ │ │ │96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.非營業特種基金決算之彙編與查核經費1, │ │ │ │ │ │ │ │725千元,較上年度減列印製決算表件等 │ │ │ │ │ │ │ │經費150千元。 │ │ │ │3303101200 │ │ │ │ │ │4 │ │統計業務 │ 45,319│ 37,308│ 8,011│ │ │ │ │3303101231 │ │ │ │ │ │ │1 │統計行政與統計標準│ 6,239│ 5,911│ 328│本年度預算數係辦理統計行政與統計標準經 │ │ │ │ │ │ │ │費6,239千元,較上年度增列電腦軟體租金 │ │ │ │ │ │ │ │等328千元。 │ │ │ │3303101232 │ │ │ │ │ │ │2 │辦理綜合統計 │ 39,080│ 31,397│ 7,683│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理綜合統計經費16,655千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列參加亞太22國之購買力平價國際比較 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等經費4,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理調查統計經費20,215千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理家庭收支調查等經費3,290千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理綠色國民所得統計經費2,210千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列資料蒐集及處理經費192千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3303101300 │ │ │ │ │ │5 │ │普查及抽樣調查業務│ 85,339│ 109,228│ -23,889│ │ │ │ │3303101320 │ │ │ │ │ │ │1 │基本國勢調查 │ 21,810│ 47,069│ -25,259│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理農林漁牧業普查經費2,300千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列印製試查報告書等經費40千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理工商及服務業普查經費1,568千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列工商及服務業普查作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │14,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理戶口及住宅普查經費4,634千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理戶口專案調查及基本國勢 │ │ │ │ │ │ │ │調查等業務費9,810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.普查資料供應及管理經費13,308千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列資料整理經費1,157千元。 │ │ │ │3303101321 │ │ │ │ │ │ │2 │專案抽樣調查 │ 48,460│ 48,460│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國富及社會調查經費6,317千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理人力資源及專案調查經費32,669千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.受雇員工薪資調查及生產力統計經費8,97 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.各機關統計調查之審議與管理經費495千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │3303101322 │ │ │ │ │ │ │3 │基層統計調查網管理│ 15,069│ 13,699│ 1,370│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台灣省基層統計資料調查管理經費13,330 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列調查印製費1,145千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台北市基層統計資料調查管理經費1,028 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列調查印製費149千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高雄市基層統計資料調查管理經費711千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列調查印製費76千元。 │ │ │ │3303101500 │ │ │ │ │ │6 │ │主計業務視導與訓練│ 22,542│ 21,894│ 648│本年度預算數22,542千元,係辦理主計人員 │ │ │ │ │ │ │ │訓練及主計業務研究視導經費,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列教育訓練經費648千元。 │ │ │ │3303109000 │ │ │ │ │ │7 │ │一般建築及設備 │ 21,658│ 20,617│ 1,041│ │ │ │ │3303109011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 410│ 3,170│ -2,760│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置傳真機等辦公設備經費410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車、副首長座車及傳真 │ │ │ │ │ │ │ │機等預算業已編竣,所列3,170千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │3303109019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 21,248│ 17,447│ 3,801│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦、印表機、伺服器等週邊設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費10,864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置電腦套裝軟體等經費3,719千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置辦公設備及其他雜項設備等6,665千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置業務用資訊設備及辦公設備等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列17,447千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3303109800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 1,350│ 1,350│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003110000 │ │ │ │ │3 │ │ │主計處電子處理資料│ 257,546│ 244,870│ 12,676│ │ │ │ │中心 │ │ │ │ │ │ │ │3303110000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 257,546│ 244,870│ 12,676│ │ │ │ │3303110100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 161,422│ 145,938│ 15,484│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 158,387千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員1人、技工1人之人事費 1,044千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列員工考績晉級、退休離職儲金及全 │ │ │ │ │ │ │ │民健保保險費補助等 16,677千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增15,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 3,035千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公室清潔維護費 149千元。 │ │ │ │3303111000 │ │ │ │ │ │2 │ │各機關應用電子計算│ 15,737│ 16,566│ -829│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │機作業之審查輔導 │ │ │ │1.各機關申請設置及應用電腦之審核經費26 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,較上年度增列印製查核報表等經 │ │ │ │ │ │ │ │費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政府機關運用電腦之輔導經費15,476千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列縣市公務預算教育訓練等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 863千元。 │ │ │ │3303111100 │ │ │ │ │ │3 │ │電子計算機作業系統│ 8,844│ 4,005│ 4,839│本年度預算數 8,844千元,係加強政府歲計 │ │ │ │之分析設計 │ │ │ │會計電腦作業系統等功能開發經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列政府歲計會計等系統軟體維護經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │,839千元。 │ │ │ │3303111200 │ │ │ │ │ │4 │ │電子計算機技術之研│ 5,472│ 5,497│ -25│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │究與訓練 │ │ │ │1.行政管理資訊網路之建置經費 180千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列教育訓練等經費 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電腦應用概況調查及通報發行經費 1,362 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列印製調查問卷等經費 │ │ │ │ │ │ │ │64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政府機關電子計算機從業人員資訊訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │費 3,930千元,較上年度增列教育訓練等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3303111300 │ │ │ │ │ │5 │ │電子計算機之管理與│ 17,177│ 18,082│ -905│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │資料處理 │ │ │ │1.系統管理經費 4,406千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資料管理經費 449千元,較上年度減列電 │ │ │ │ │ │ │ │腦消耗品等經費 221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.機器操作經費12,322千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │機房水電費等 684千元。 │ │ │ │3303111400 │ │ │ │ │ │6 │ │資訊系統推廣服務 │ 5,491│ 5,781│ -290│本年度預算數 5,491千元,係辦理資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │推廣服務經費,較上年度減列電腦主機等維 │ │ │ │ │ │ │ │護費 290千元。 │ │ │ │3303119000 │ │ │ │ │ │7 │ │一般建築及設備 │ 42,903│ 48,501│ -5,598│ │ │ │ │3303119011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 700│ 40│ 660│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本年度汰換首長座車1輛 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務用機車1輛預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列40千元如數減列。 │ │ │ │3303119019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 42,203│ 48,461│ -6,258│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建置縣市公務預算會計及財政系統功能提 │ │ │ │ │ │ │ │昇軟硬體設備經費20,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.建置開發電腦中文應用環境軟硬體設備等 │ │ │ │ │ │ │ │12,864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置個人電腦、伺服器及週邊設備經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │,207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置投影機及汰換冷氣機等辦公設備 800 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置電腦軟硬體及雜項設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列48,461千元如數減列。 │ │ │ │3303119800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 500│ 500│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003200000 │ │ │ │ │4 │ │ │新聞局 │ 4,028,011│ 4,000,027│ 27,984│ │ │ │ │3903200000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 363,894│ 320,418│ 43,476│ │ │ │ │3903201100 │ │ │ │ │ │1 │ │國際新聞業務 │ 363,894│ 320,418│ 43,476│ │ │ │ │3903201120 │ │ │ │ │ │ │1 │國際新聞規劃及研究│ 68,003│ 39,217│ 28,786│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國際新聞傳播工作之交流與合作經費4,72 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,較上年度增列委託民意調查研究 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動提升國家形象之國際文宣工作經費36 │ │ │ │ │ │ │ │,910千元,較上年度增列台灣形象廣告製 │ │ │ │ │ │ │ │作費、國際媒體刊登費及加入世界衛生組 │ │ │ │ │ │ │ │織文宣等經費19,341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強宣揚台灣民主化經驗經費22,080千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列第十一屆總統、副總統選 │ │ │ │ │ │ │ │舉、就職,辦理國際文宣經費2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │暨加強宣揚我政治民主經濟自由經費5,47 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,計增列7,479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.配合執行加強對歐盟工作專案經費4,290 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列邀請歐盟人士來台參 │ │ │ │ │ │ │ │觀訪問經費869千元。 │ │ │ │3903201121 │ │ │ │ │ │ │2 │國情資料編印供應 │ 143,141│ 138,404│ 4,737│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.編印中外文定期書刊94,429千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列發行書刊經費611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.編印中外文不定期國情資料15,886千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列配合觀光客倍增、加入WHO │ │ │ │ │ │ │ │文宣計畫及編印分發出版品等經費3,348 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.發行光華月刊32,826千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │刊物分發郵寄及印製裝疊等經費2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3903201122 │ │ │ │ │ │ │3 │新聞影片及圖片攝製│ 39,044│ 34,124│ 4,920│本年度預算數39,044千元,係製作國際文宣 │ │ │ │ │ │ │ │紀錄片、錄影帶、圖片及照片等視聽資料經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度增列購置投影設備等經費4,92 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3903201123 │ │ │ │ │ │ │4 │督導駐外業務暨訪賓│ 113,706│ 108,673│ 5,033│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │接待 │ │ │ │1.邀請外國新聞界人士來臺訪問29,547千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列加強駐外單位邀請重要新 │ │ │ │ │ │ │ │聞媒體人士及意見領袖來台訪問經費5,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導駐外單位及推動香港光華新聞文化中 │ │ │ │ │ │ │ │心業務81,087千元,較上年度增列汰換設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新聞專業人員培訓3,072千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │5303200000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 3,664,117│ 3,679,609│ -15,492│ │ │ │ │5303200100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 608,214│ 597,385│ 10,829│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費564,680千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員2人、技工1人之人事費1,215千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列員工考績晉級、退休離職儲金及全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助等12,687千元,計淨增11 │ │ │ │ │ │ │ │,472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費43,534千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費、運費等643千元。 │ │ │ │5303201000 │ │ │ │ │ │3 │ │國內新聞業務 │ 141,962│ 136,377│ 5,585│ │ │ │ │5303201025 │ │ │ │ │ │ │1 │新聞發布與新聞聯繫│ 12,597│ 11,164│ 1,433│本年度預算數12,597千元,係傳播政府施政 │ │ │ │工作 │ │ │ │措施及成果,較上年度增列駐台記者參訪國 │ │ │ │ │ │ │ │家重大建設暨舉辦國情及政策說明會等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,433千元。 │ │ │ │5303201026 │ │ │ │ │ │ │2 │辦理法令政策溝通宣│ 129,365│ 125,213│ 4,152│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │導 │ │ │ │1.運用媒體及舉辦活動辦理公共服務宣導經 │ │ │ │ │ │ │ │費87,840千元,較上年度增列國家建設政 │ │ │ │ │ │ │ │策宣導、重要施政及緊急事件處理宣導、 │ │ │ │ │ │ │ │購置設備等經費9,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.製播法令及政策溝通電視節目經費41,525 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列製播法令政策宣導電 │ │ │ │ │ │ │ │視節目經費5,244千元。 │ │ │ │5303201200 │ │ │ │ │ │4 │ │大眾傳播事業輔導 │ 1,032,390│ 1,030,993│ 1,397│ │ │ │ │5303201220 │ │ │ │ │ │ │1 │廣播電視事業輔導 │ 592,248│ 700,873│ -108,625│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.籌辦通訊傳播委員會暨法令整備與研發經 │ │ │ │ │ │ │ │費6,380千元,較上年度增列籌辦通訊傳 │ │ │ │ │ │ │ │播委員會、委外辦理廣播電視研究調查暨 │ │ │ │ │ │ │ │法令整備經費2,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.廣播電視事業與其團體之輔導經費19,350 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列辦理廣播電視節目各 │ │ │ │ │ │ │ │項獎勵活動及補助獎勵廣播電視業者舉辦 │ │ │ │ │ │ │ │或參與國外競賽展覽活動經費2,224千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.廣播電視事業與其團體之營運管理經費25 │ │ │ │ │ │ │ │,483千元,較上年度增列公共電視基金會 │ │ │ │ │ │ │ │董監事選任、廣播電視基本資料庫建置及 │ │ │ │ │ │ │ │電視妙管家網站維護營運等經費5,390千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.廣播電視節目及廣告之管理經費32,620千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列查察管理所需設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動網站內容分級2,915千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列網站內容分級宣導經費606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.推動廣播電視數位娛樂經費330,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列籌建廣播電視傳輸平台及 │ │ │ │ │ │ │ │補助數位廣播設備等經費104,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.輔導發展創意影音經費169,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列獎勵優質廣播電視節目等經費 │ │ │ │ │ │ │ │16,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.改善電視收視不良經費6,500千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │5303201221 │ │ │ │ │ │ │2 │電影事業輔導 │ 342,129│ 261,129│ 81,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.電影事業從業人員與團體之輔導及獎助28 │ │ │ │ │ │ │ │8,025千元,較上年度減列優良電影輔導 │ │ │ │ │ │ │ │金及數位動畫電影創作行銷補助等經費8, │ │ │ │ │ │ │ │450千元,增列推動電影數位娛樂經費87, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,計淨增列78,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輔導電影業者參加國際影展暨國際市場展 │ │ │ │ │ │ │ │20,965千元,較上年度增列輔導電影業者 │ │ │ │ │ │ │ │參加國際電影市場展經費2,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.捐助電影資料館經費30,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列影片修復保存經費439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理電影片審議工作及分級制宣導經費2, │ │ │ │ │ │ │ │337千元,較上年度減列39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.執行違映取締工作及參加國際會議經費80 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度減列100千元。 │ │ │ │5303201222 │ │ │ │ │ │ │3 │出版事業輔導 │ 98,013│ 68,991│ 29,022│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.出版事業之輔導70,200千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列推動出版業數位科技化及補助漫畫出版 │ │ │ │ │ │ │ │產業及推廣優良漫畫作品等經費25,410千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.出版事業之獎勵19,472千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列舉辦金鼎獎及金曲獎等經費3,612千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出版事業之管理8,341千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303201300 │ │ │ │ │ │5 │ │綜合計畫業務 │ 48,443│ 48,546│ -103│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.資訊系統維護暨資訊安全推動經費42,196 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度新增建立資訊安全防護系 │ │ │ │ │ │ │ │統經費1,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理兩岸傳播及新聞交流經費3,883千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.業務發展興革研究與管制考核經費2,364 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理媒體事業人才培 │ │ │ │ │ │ │ │訓、研習等經費1,200千元。 │ │ │ │5303201600 │ │ │ │ │ │6 │ │對財團法人中央通訊│ 310,000│ 348,938│ -38,938│本年度編列對財團法人中央通訊社捐助經費 │ │ │ │社捐助 │ │ │ │310,000千元,較上年度減列38,938千元。 │ │ │ │5303201700 │ │ │ │ │ │7 │ │對財團法人中央廣播│ 5,379│ -│ 5,379│依「中央廣播電台設置條例」第五條規定捐 │ │ │ │電台財產捐贈 │ │ │ │贈該台使用之國有財產5,379千元,由上述 │ │ │ │ │ │ │ │財產作價收入支應。 │ │ │ │5303201800 │ │ │ │ │ │8 │ │對財團法人中央廣播│ 573,357│ 573,357│ -│本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助經 │ │ │ │電台捐助 │ │ │ │費573,357千元,與上年度同。 │ │ │ │5303201900 │ │ │ │ │ │9 │ │對財團法人公視基金│ 900,000│ 900,000│ -│本年度編列對財團法人公共電視基金會捐助 │ │ │ │會捐助 │ │ │ │900,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5303202100 │ │ │ │ │ │10│ │地方新聞業務 │ 37,607│ 37,297│ 310│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費10,758千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置設備經費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理地方政府新聞聯繫暨研習進修經費9, │ │ │ │ │ │ │ │913千元,較上年度增列辦理地方新聞人 │ │ │ │ │ │ │ │員及媒體研習進修參訪經費263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地方施政宣導經費14,310千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.地方輿情分析經費2,626千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │5303209000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備 │ 2,505│ 2,456│ 49│ │ │ │ │5303209011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 900│ 1,100│ -200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長座車1輛所需經費900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車1輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列1,100千元如數減列。 │ │ │ │5303209019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 1,605│ 1,356│ 249│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換傳真機、冷氣機、辦公設備及洗手間 │ │ │ │ │ │ │ │設備等經費1,605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換傳真機、冷氣機、辦公設備及 │ │ │ │ │ │ │ │茶水間設備等預算業已編竣,所列1,356 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │5303209800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 4,260│ 4,260│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003300000 │ │ │ │ │5 │ │ │人事行政局 │ 3,628,658│ 3,646,310│ -17,652│本科目上年度法定預算數3,870,707千元, │ │ │ │ │ │ │ │配合地方行政研習中心改列單位預算機關, │ │ │ │ │ │ │ │移出「地方公務人員訓練」科目206,033千 │ │ │ │ │ │ │ │元,列入「地方行政研習中心」科目項下, │ │ │ │ │ │ │ │另移出「因公受傷殘廢死亡慰問給付」科目 │ │ │ │ │ │ │ │18,364千元,列入銓敘部「公務人員退休撫 │ │ │ │ │ │ │ │卹給付」科目項下,淨計如表列上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │3303300000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 477,837│ 475,121│ 2,716│ │ │ │ │3303300100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 362,568│ 356,224│ 6,344│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費308,329千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員5人、工友 4人之人事費及技工、工 │ │ │ │ │ │ │ │友退職資遣給付等14,035千元,增列全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助等4,644千元,計淨減9,3 │ │ │ │ │ │ │ │91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費40,614千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列車輛及辦公器具養護費等經費1,13 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,增列檔案資訊化作業等經費17,35 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,計淨增16,219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人事行政資訊工作經費11,879千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列資訊設備等經費465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事資料登記管理經費840千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人事行政研究發展經費906千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列人事行政研究發展得獎作品選輯印 │ │ │ │ │ │ │ │刷費19千元。 │ │ │ │3303302100 │ │ │ │ │ │2 │ │人事業務之策進執行│ 112,989│ 116,917│ -3,928│ │ │ │ │及人員之考訓 │ │ │ │ │ │ │ │3303302120 │ │ │ │ │ │ │1 │人事行政電子化政府│ 23,664│ 23,200│ 464│本年度預算數23,664千元,係辦理人事行政 │ │ │ │ │ │ │ │數位神經系統經費,較上年度增列如列數。 │ │ │ │3303302121 │ │ │ │ │ │ │2 │人事綜合規劃 │ 4,515│ 4,607│ -92│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研議增修訂人事法規1,777千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦理強化公務人員核心職能等經費 │ │ │ │ │ │ │ │453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強人事機構組織與功能1,896千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列人事人員核心能力建立等經費 │ │ │ │ │ │ │ │611千元,增列辦理人事主管會報等經費1 │ │ │ │ │ │ │ │,038千元,計淨增427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人事人員出國考察計劃842千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列考察報告印製費等66千元。 │ │ │ │3303302122 │ │ │ │ │ │ │3 │給與制度規劃 │ 2,311│ 2,358│ -47│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.規劃給與結構及標準經費876千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列會議用品等經費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.規劃退休資遣撫卹經費455千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.規劃實施績效獎金制度經費980千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列研議改進績效獎金制度座談會 │ │ │ │ │ │ │ │出席費20千元。 │ │ │ │3303302125 │ │ │ │ │ │ │4 │加強公務人力運用 │ 11,817│ 6,242│ 5,575│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.審議編制員額及控管公務人力經費4,121 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列修編中央機關組織法 │ │ │ │ │ │ │ │規彙編及訪查亞太地區員額控管等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理公務人員任免升遷及人才儲備經費3, │ │ │ │ │ │ │ │231千元,較上年度增列委託研究計畫及 │ │ │ │ │ │ │ │協助台灣省政府等現有人員安置作業等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研提考試用人計畫分發考試及格人員業務 │ │ │ │ │ │ │ │經費242千元,較上年度增列辦理職缺內 │ │ │ │ │ │ │ │容公告等經費109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.志願服務業務經費733千元,較上年增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理公教志工績優人員選拔及參加國際志 │ │ │ │ │ │ │ │工協會年會等經費207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增推動行政機關業務委外或轉型行政法 │ │ │ │ │ │ │ │人3,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度辦理建立政府與民間夥伴關係預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列1,774千元如數減列。 │ │ │ │3303302126 │ │ │ │ │ │ │5 │考核與訓練 │ 51,997│ 52,649│ -652│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理公務人員考核及獎懲業務經費457千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列印製政府機關辦公年曆 │ │ │ │ │ │ │ │表等9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.製頒文職獎章經費11,578千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.表揚模範公務人員經費5,207千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.深化參與與建議制度及考核獎勵業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,146千元,較上年度減列建議案審查費 │ │ │ │ │ │ │ │等44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.規劃訓練進修經費3,053千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列入口網站維運費等1,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.公務人員出國進修研究經費26,193千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列教育訓練費等877千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.友好國家公務人員交換訪問經費3,363千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列考察旅費等69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度辦理規劃行政院組織改造人員專長 │ │ │ │ │ │ │ │轉換訓練預算業已編竣,所列1,428千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │3303302127 │ │ │ │ │ │ │6 │地方人事行政業務 │ 18,685│ 27,861│ -9,176│本年度預算數18,685千元,係地方人事行政 │ │ │ │ │ │ │ │作業及管理經費,較上年度減列各項訓練研 │ │ │ │ │ │ │ │習會經費6,419千元及資訊設備費等2,757千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共減列9,176千元。 │ │ │ │3303309000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 1,200│ 900│ 300│ │ │ │ │3303309011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 1,200│ 900│ 300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車1輛經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換副首長座車1輛預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列900千元如數減列。 │ │ │ │3303309800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,080│ 1,080│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │7503300000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 458,486│ 478,854│ -20,368│ │ │ │ │7503303400 │ │ │ │ │ │5 │ │第一屆資深中央民代│ 158,300│ 178,300│ -20,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │自願退職給付 │ │ │ │1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付13 │ │ │ │ │ │ │ │6,910千元,較上年度減列月退職酬勞、 │ │ │ │ │ │ │ │年終慰問金及優惠存款利息差額補助費14 │ │ │ │ │ │ │ │,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第一屆資深立法委員自願退職給付20,537 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 │ │ │ │ │ │ │ │助費2,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.第一屆資深監察委員自願退職給付853千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列優惠存款利息差額補助 │ │ │ │ │ │ │ │費3,031千元。 │ │ │ │7503303600 │ │ │ │ │ │6 │ │因公殘廢死亡慰問給│ 17,996│ 18,364│ -368│本年度預算數17,996千元,係辦理中央公教 │ │ │ │付 │ │ │ │員工非屬「公務人員保障法」適(準)用對 │ │ │ │ │ │ │ │象因公殘廢死亡慰問給付經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列如列數。 │ │ │ │7503304300 │ │ │ │ │ │7 │ │公教員工資遣退職給│ 282,190│ 282,190│ -│本年度預算數282,190千元,係辦理各機關 │ │ │ │付 │ │ │ │學校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人 │ │ │ │ │ │ │ │員舊制退撫給付,與上年度同。 │ │ │ │8903300000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 2,692,335│ 2,692,335│ -│ │ │ │ │8903304500 │ │ │ │ │ │8 │ │公務人員婚喪生育及│ 2,692,335│ 2,692,335│ -│本年度預算數2,692,335千元,係辦理公教 │ │ │ │子女教育補助 │ │ │ │人員婚喪生育子女教育補助費,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │0003310000 │ │ │ │ │6 │ │ │公務人力發展中心 │ 183,013│ 183,017│ -4│ │ │ │ │3303310000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 183,013│ 183,017│ -4│ │ │ │ │3303310100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 62,446│ 71,380│ -8,934│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費51,870千元,較上年度減列技 │ │ │ │ │ │ │ │工1人、駐衛警2人之人事費2,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,576千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列訓練行政支援資訊系統開發費用、 │ │ │ │ │ │ │ │設施及機械設備養護費等6,704千元。 │ │ │ │3303311000 │ │ │ │ │ │2 │ │訓練輔導及研究 │ 119,267│ 111,037│ 8,230│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.在職訓練研習課程經費70,611千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列學員膳宿費、講義教材及文具紙 │ │ │ │ │ │ │ │張等3,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.游於藝講堂6,819千元,較上年度增列講 │ │ │ │ │ │ │ │座鐘點交通費、學員講義教材等1,380千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.訓練輔導及研究行政維持費6,231千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列處理訓練輔導業務之事務費 │ │ │ │ │ │ │ │及辦理各項研習班所需之物品及教學設備 │ │ │ │ │ │ │ │等4,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.在職進修專業課程10,053千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列委託公私立大學院校或法人機構辦理 │ │ │ │ │ │ │ │中高階主管英語能力培育班等經費3,478 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人力資源研究發展經費15,553千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列圖書館圖書資訊系統服務委託管 │ │ │ │ │ │ │ │理服務費及國外旅費等2,997千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.網路教學系統10,000千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │1,000千元。 │ │ │ │3303319000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 700│ -│ 700│ │ │ │ │3303319011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 700│ -│ 700│汰換首長座車1輛經費如列數。 │ │ │ │3303319800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 600│ 600│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003320000 │ │ │ │ │7 │ │ │公務人員住宅及福利│ 2,363,617│ 1,532,763│ 830,854│ │ │ │ │委員會 │ │ │ │ │ │ │ │3303320000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 69,108│ 64,886│ 4,222│ │ │ │ │3303320100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 60,373│ 57,398│ 2,975│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費52,983千元,較上年度減列職 │ │ │ │ │ │ │ │員 1人之人事費等經費 467千元,增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級、退休離職儲金及全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助等經費 2,378千元,計淨增 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 7,390千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列檔案光碟掃瞄作業 249千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │公文目錄彙送作業、電信費及教育訓練等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 1,313千元,計淨增 1,064千元。 │ │ │ │3303321000 │ │ │ │ │ │2 │ │住宅輔購及福利互助│ 5,312│ 6,575│ -1,263│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合規劃 182千元,較上年度減列印刷等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輔購住宅 604千元,較上年度減列通訊費 │ │ │ │ │ │ │ │等經費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.宿舍管理 1,458千元,較上年度增列地震 │ │ │ │ │ │ │ │險及中央監控系統維護費等經費 423千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.急難貸款及福利互助結算 250千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列福利互助業務異動資料輸入電腦 │ │ │ │ │ │ │ │作業等經費 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.員工文康活動經費 2,818千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理中央機關員工各項文康活動等經 │ │ │ │ │ │ │ │費 1,231千元。 │ │ │ │3303329000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 2,996│ 486│ 2,510│ │ │ │ │3303329019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 2,996│ 486│ 2,510│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換通信設備、資訊網路設備及辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │等經費 496千元,較上年度增列10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增建置「全國各機關宿舍管理系統」 2 │ │ │ │ │ │ │ │,500千元。 │ │ │ │3303329800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 427│ 427│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │7303320000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 2,013,587│ 1,186,955│ 826,632│ │ │ │ │7303328100 │ │ │ │ │ │5 │ │非營業基金 │ 2,013,587│ 1,186,955│ 826,632│ │ │ │ │7303328120 │ │ │ │ │ │ │1 │中央公務人員購置住│ 2,013,587│ 1,186,955│ 826,632│本年度預算數 2,013,587千元,係撥充中央 │ │ │ │宅貸款基金 │ │ │ │公務人員購置住宅貸款基金,其中 771,787 │ │ │ │ │ │ │ │千元,係以前年度出售國有眷舍房地收入撥 │ │ │ │ │ │ │ │充基金,其餘 1,241,800千元,係作為貼補 │ │ │ │ │ │ │ │中央公務人員購置住宅貸款利息等之用。 │ │ │ │8903320000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 280,922│ 280,922│ -│ │ │ │ │8903322000 │ │ │ │ │ │6 │ │公教人員福利互助結│ 280,922│ 280,922│ -│本年度預算數 280,922千元,係中央公教人 │ │ │ │算金補助 │ │ │ │員福利互助結算金經費,與上年度同。 │ │ │ │0003330000 │ │ │ │ │8 │ │ │地方行政研習中心 │ 195,615│ 206,033│ -10,418│本科目上年度預算數,係配合地方行政研習 │ │ │ │ │ │ │ │中心改列為單位預算機關,由人事行政局「 │ │ │ │ │ │ │ │地方公務人員訓練」科目移入。 │ │ │ │3303330000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 195,615│ 206,033│ -10,418│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3303330100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 128,634│ 139,636│ -11,002│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費116,449千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員11人、技工2人、工友2人及約僱1人 │ │ │ │ │ │ │ │之人事費12,492千元,增列員工考績晉級 │ │ │ │ │ │ │ │等2,670千元,計淨減9,822千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,185千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列設備費、機械維修費1,321千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列車輛維護費等141千元,計淨減1,180 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3303330200 │ │ │ │ │ │2 │ │地方公務人員訓練 │ 59,479│ 61,343│ -1,864│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研究推廣8,342千元,較上年度減列推廣 │ │ │ │ │ │ │ │進修及巡迴研習等費用171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教務管理14,726千元,較上年度減列委辦 │ │ │ │ │ │ │ │費1,700千元,增列鐘點費等788千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學員服務12,721千元,較上年度增列學員 │ │ │ │ │ │ │ │寢室設備367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.圖書資訊管理10,727千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │教學文具用品及資訊操作維護費86千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列設備費等165千元,計淨增79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.學員事務管理12,963千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │水電費及水電空調外包等1,227千元。 │ │ │ │3303339000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 6,902│ 5,054│ 1,848│ │ │ │ │3303339002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 6,902│ 5,054│ 1,848│本年度預算數6,902千元,係整修學員寢室 │ │ │ │ │ │ │ │、水管配線、門禁管制等經費,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列1,848千元。 │ │ │ │3303339800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 600│ -│ 600│本年度預算數較上年度增加如列數。 │ │ │ │0003400000 │ │ │ │ │9 │ │ │國立故宮博物院 │ 1,094,025│ 1,356,380│ -262,355│ │ │ │ │5303400000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 1,094,025│ 1,356,380│ -262,355│ │ │ │ │5303400100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 430,558│ 416,120│ 14,438│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費404,938千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │技工友14人、駐衛警1人之人事費12,311 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增加職員1人人事費577千元,員工 │ │ │ │ │ │ │ │考績晉級獎金、退休離職儲金、全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助等30,464千元,計淨增18,730 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,620千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列數位電子總機租金及院區各大樓空 │ │ │ │ │ │ │ │調設施維護費等4,292千元。 │ │ │ │5303400200 │ │ │ │ │ │2 │ │文物管理 │ 41,067│ 33,487│ 7,580│ │ │ │ │5303400201 │ │ │ │ │ │ │1 │器物管理 │ 14,263│ 5,104│ 9,159│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.器物存放管理及維護經費13,686千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列鐵櫃製作及水電費等9,094千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.器物研究經費500千元,較上年度增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │理學術研討會及文物拓片等經費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出席國際會議經費77千元,與上年度同。 │ │ │ │5303400202 │ │ │ │ │ │ │2 │書畫管理 │ 6,710│ 7,056│ -346│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.書畫存放管理及維護經費6,348千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列書畫裱補用品黑檀木匣及樟木 │ │ │ │ │ │ │ │箱等經費608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.書畫研究經費292千元,較上年度增列書 │ │ │ │ │ │ │ │畫裱補指導192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增出席國際會議經費70千元。 │ │ │ │5303400203 │ │ │ │ │ │ │3 │圖書文獻管理 │ 20,094│ 21,327│ -1,233│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書文獻存放管理及維護經費17,307千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列善本古物裱補用品等經費 │ │ │ │ │ │ │ │37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文獻檔案光碟製作經費2,239千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列光碟製作、校對、臨時人員酬金 │ │ │ │ │ │ │ │及微縮影閱讀機維護等經費746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書文獻研究經費450千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列古籍善本研究經費450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.出席國際會議經費98千元,與上年度同。 │ │ │ │5303400300 │ │ │ │ │ │3 │ │文物展覽 │ 33,697│ 39,797│ -6,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文物展出經費15,153千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │陳列室佈置美工用品等經費4,528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.社教與推廣經費3,076千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列展覽報導製作等經費1,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國內外巡展經費630千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │百品下鄉展等經費546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.開放研究用專業圖書館經費7,774千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列特種書刊、書架購置等經費 │ │ │ │ │ │ │ │695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.本院周圍環境美化與維持經費5,498千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列院區園藝外包等經費299 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.第二展覽館管理與維護經費1,489千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列水電空調修理及裝潢傢俱維 │ │ │ │ │ │ │ │護等經費455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.出席國際會議77千元,與上年度同。 │ │ │ │5303400400 │ │ │ │ │ │4 │ │文物徵集及資料管理│ 328,971│ 264,971│ 64,000│ │ │ │ │5303400401 │ │ │ │ │ │ │1 │文物登錄及徵集 │ 1,152│ 1,617│ -465│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.藏品分類整理與文物資料蒐集整理經費20 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,較上年度減列文物清冊印製及購 │ │ │ │ │ │ │ │買國內外私藏文物照片等經費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.藏品徵集與借展經費945千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列增購及受贈藏品鑑定審查、國內外借 │ │ │ │ │ │ │ │展接洽等經費416千元。 │ │ │ │5303400402 │ │ │ │ │ │ │2 │資訊管理 │ 327,819│ 263,354│ 64,465│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦用品消耗經費714千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列磁帶資料表單等經費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資料建檔與教育推廣經費3,129千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列網頁更新等經費1,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.機房維護經費5,614千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │軟硬體維護等經費982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.軟硬體增置經費7,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列電腦化行政系統更新、檔案管理系統、 │ │ │ │ │ │ │ │硬體設備、多媒體開發及播放系統等3,70 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,增列行政系統等伺服主機擴充1,5 │ │ │ │ │ │ │ │78千元,計淨減2,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.出席國際會議經費90千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.故宮文物數位典藏系統之研製經費74,570 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列應用系統開發軟體等 │ │ │ │ │ │ │ │經費38,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.網路文化建設發展計畫經費208,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列辦公室租金、臨時人員酬 │ │ │ │ │ │ │ │金及傳統工藝技術之研究數位化製作等1, │ │ │ │ │ │ │ │700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增故宮文物數位學習計畫28,702千元。 │ │ │ │5303400500 │ │ │ │ │ │5 │ │文物攝影出版 │ 6,640│ 8,385│ -1,745│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.出版品編印經費3,396千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列清宮奏摺檔-台灣史料印製改為發行光 │ │ │ │ │ │ │ │碟及故宮半年刊改為年刊等經費755千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文物攝照經費1,699千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │照相材料及沖洗等經費985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出版品推廣經費1,545千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列促銷廣告等經費5千元。 │ │ │ │5303400600 │ │ │ │ │ │6 │ │文物科技研析維護 │ 5,260│ 4,131│ 1,129│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.維護院藏文物經費400千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列偵測溫濕度等經費4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文物保存及相關研究經費589千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內外文物資料蒐集等經費351 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文物仿製及教育推廣經費701千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列仿製及教育推廣等經費217千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.出席國際會議經費70千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置科技檢驗儀器經費3,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列1,693千元。 │ │ │ │5303400700 │ │ │ │ │ │7 │ │安全系統管理維護 │ 16,843│ 20,190│ -3,347│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.安全系統設備測試及維修經費13,508千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列安全系統閉路監視系統升 │ │ │ │ │ │ │ │級更新、安全系統維護等經費2,245千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.安全管制管理及教育訓練經費1,995千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列替代役各項訓練等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.警衛守護及消防經費1,340千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列消防用品等經費69千元。 │ │ │ │5303408100 │ │ │ │ │ │8 │ │非營業基金 │ 20,000│ 30,000│ -10,000│ │ │ │ │5303408101 │ │ │ │ │ │ │1 │故宮文物藝術發展基│ 20,000│ 30,000│ -10,000│本年度預算數20,000千元,係國庫增撥故宮 │ │ │ │金 │ │ │ │文物藝術發展基金,較上年度減列如列數。 │ │ │ │5303409000 │ │ │ │ │ │9 │ │一般建築及設備 │ 209,900│ 538,210│ -328,310│ │ │ │ │5303409002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 193,000│ 519,660│ -326,660│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.老舊建築更新經費7,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列老舊建築安全鑑定、餐廳及第二辦公 │ │ │ │ │ │ │ │大樓改善工程等經費4,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.正館後山危石處理經費2,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.故宮新世紀建設計畫: │ │ │ │ │ │ │ │(1)正館公共空間、展覽動線調整與週邊 │ │ │ │ │ │ │ │環境改善工程暨正館耐震補強工程總經 │ │ │ │ │ │ │ │費735,803千元,分3年辦理,除91及92 │ │ │ │ │ │ │ │年度共已編列612,900千元,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │列最後1年經費122,903千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列 389,997千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)中南部新館規劃設計監造費61,097千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列59,097千元。 │ │ │ │5303409011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 1,000│ -│ 1,000│汰換副首長座車1輛及新購機車2輛經費如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │5303409019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 15,900│ 18,550│ -2,650│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展覽製作設備經費11,900千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.院區老舊辦公桌椅等辦公設備汰換及票務 │ │ │ │ │ │ │ │自動化系統建置經費4,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列1,850千元。 │ │ │ │5303409800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,089│ 1,089│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003500000 │ │ │ │ │10│ │ │經濟建設委員會 │ 562,748│ 535,200│ 27,548│ │ │ │ │6103500000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 562,748│ 535,200│ 27,548│ │ │ │ │6103500100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 455,116│ 454,643│ 473│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費427,883千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │技工、工友及聘用人員各2人之人事費等9 │ │ │ │ │ │ │ │,144千元,增列員工晉級差額及退休退職 │ │ │ │ │ │ │ │員工年終慰問金等8,799千元,計淨減345 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費26,533千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列影印機租金等2,723千元,增列一 │ │ │ │ │ │ │ │般事務費等3,641千元,計淨增918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經建計畫宣導經費700千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列宣傳品印刷費等100千元。 │ │ │ │6103501000 │ │ │ │ │ │2 │ │經建計畫之設計、研│ 88,230│ 59,724│ 28,506│ │ │ │ │審及協調 │ │ │ │ │ │ │ │6103501020 │ │ │ │ │ │ │1 │國家建設計畫之研擬│ 7,309│ 8,094│ -785│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國家建設計畫之研擬、彙編及執行檢討經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,452千元,較上年度減列文具用品等1 │ │ │ │ │ │ │ │79千元,增列蒐集、整理資料等經費529 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.內外在經社環境之檢討、分析經費1,049 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列委託研究費等873千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列電腦租金等163千元,計淨減710 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.總體經濟之規劃經費1,237千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國外旅費等175千元,增列一般事 │ │ │ │ │ │ │ │務費等129千元,計淨減46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.經社統計中、英文資料分析、編報與經濟 │ │ │ │ │ │ │ │發展成果宣導經費3,063千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列通訊費等503千元,增列一般事務費1 │ │ │ │ │ │ │ │90千元,計淨減313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.經建資訊及相關服務經費508千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列電腦租金等66千元。 │ │ │ │6103501021 │ │ │ │ │ │ │2 │研擬、協調推動經濟│ 12,994│ 14,390│ -1,396│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │政策及研究經濟問題│ │ │ │1.經濟政策之研擬及協調推動經費515千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列一般事務費等70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國內經濟情勢之分析報導經費2,981千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列一般事務費等535千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列電腦、影印機租金等310千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國際經濟情勢之分析報導經費8,344千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列一般事務費等1,979千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列委辦費等1,002千元,計淨減977千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.景氣動向之分析報導經費1,154千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一般事務費等424千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │通訊費等300千元,計淨減124千元。 │ │ │ │6103501022 │ │ │ │ │ │ │3 │促進產業發展 │ 5,175│ 5,731│ -556│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動公營事業民營化經費1,899千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列蒐集、整理資料等經費468千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列通訊費等248千元,計淨減220千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.協調推動產業、科技及能源發展經費1,49 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,較上年度減列蒐集、整理資料等 │ │ │ │ │ │ │ │經費571千元,增列通訊費、電腦租金等2 │ │ │ │ │ │ │ │56千元,計淨減315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.活化地方特色產業經費1,782千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列蒐集、整理資料等經費541千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列學者專家兼職交通費等520千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減21千元。 │ │ │ │6103501023 │ │ │ │ │ │ │4 │促進人力資源發展 │ 3,259│ 3,609│ -350│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人力發展計畫之研審、推動及檢討經費1, │ │ │ │ │ │ │ │774千元,較上年度減列一般事務費等150 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列通訊費等412千元,計淨增262 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.勞動市場分析及重要方案之研審經費495 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列一般事務費等54千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教育、文化建設政策及計畫之研審經費49 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度減列委託研究費等504千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.社會福利政策及計畫之研審經費495千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列一般事務費等54千元。 │ │ │ │6103501024 │ │ │ │ │ │ │5 │健全國土規劃及經營│ 46,409│ 13,410│ 32,999│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.國土綜合開發計畫研審及協調推動經費2, │ │ │ │ │ │ │ │597千元,較上年度減列委託研究費等2,1 │ │ │ │ │ │ │ │27千元,增列一般事務費等373千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減1,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.都市與土地政策研審及協調推動經費2,00 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,較上年度減列委託研究費等1,084 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列一般事務費等310千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.住宅與建築政策研審及協調推動經費2,69 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度減列影印機租金、文具 │ │ │ │ │ │ │ │用品等101千元,增列委託研究費等462千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.環保與資源政策研審及協調推動經費2,84 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,較上年度減列影印機租金、文具 │ │ │ │ │ │ │ │用品等110千元,增列委託研究費等975千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.交通政策研審及協調推動經費1,962千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列一般事務費等1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增辦理永續國土利用規劃經費34,300千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6103501025 │ │ │ │ │ │ │6 │落實優先投資台灣 │ 13,084│ 14,490│ -1,406│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.強化國內投資環境並參與國際經貿活動經 │ │ │ │ │ │ │ │費5,805千元,較上年度增列一般事務費 │ │ │ │ │ │ │ │及蒐集、整理資料等經費4,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.提升行政效率健全投資相關法令經費5,20 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列一般事務費等4,268 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列蒐集、整理資料等經費378千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減3,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.專人專責吸引投資及投資障礙之排除經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,079千元,較上年度減列一般事務費等3 │ │ │ │ │ │ │ │,091千元,增列委託研究費等1,170千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減1,921千元。 │ │ │ │6103501100 │ │ │ │ │ │3 │ │經建計畫之評估及考│ 16,722│ 15,638│ 1,084│ │ │ │ │核 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6103501120 │ │ │ │ │ │ │1 │有效運用中長期資金│ 2,610│ 2,890│ -280│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.重要經建計畫之財務審議及協調經費746 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列一般事務費等139千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列蒐集、整理資料費等經費83千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.重要經建計畫財務問題之檢討經費1,116 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列國外旅費等219千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列蒐集、整理資料等經費179千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中長期資金運用之策劃及推動經費748千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列一般事務費及學者專家 │ │ │ │ │ │ │ │兼職交通費等184千元。 │ │ │ │6103501121 │ │ │ │ │ │ │2 │協調推動政府重大建│ 14,112│ 12,748│ 1,364│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │設及方案 │ │ │ │1.辦理政府公共建設計畫先期作業經費941 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列國內旅費等351千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列通訊費等250千元,計淨減101千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.追蹤管考重要經建計畫及方案經費1,840 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列文具用品等375千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列通訊費等177千元,計淨減198千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費11,331千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦及資料庫租金等1,201千元,增列購 │ │ │ │ │ │ │ │置伺服器等經費2,864千元,計淨增1,663 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6103509000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 1,780│ 4,295│ -2,515│ │ │ │ │6103509011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 580│ 735│ -155│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換監視系統、擴音系統及行動手機等經 │ │ │ │ │ │ │ │費580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換傳真機八台、麥克風迴授器二 │ │ │ │ │ │ │ │套及汰換行動電話十台預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列735千元如數減列。 │ │ │ │6103509019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 1,200│ 3,560│ -2,360│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換空調設備、冷氣機、飲水機及辦公用 │ │ │ │ │ │ │ │事務機具等雜項設備經費1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置網路伺服主機五部、汰換冷氣 │ │ │ │ │ │ │ │機、飲水機及辦公用事務機具等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列3,560千元如數減列。 │ │ │ │6103509800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 900│ 900│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003600000 │ │ │ │ │11│ │ │中央選舉委員會及所│ 3,544,213│ 996,443│ 2,547,770│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │3803600000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 3,544,213│ 996,443│ 2,547,770│ │ │ │ │3803600100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 61,356│ 60,254│ 1,102│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費49,954千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工晉級差額、退休離職儲金及參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助等經費1,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,799千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費及一般事務費等59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.召開委員會議經費485千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列一般事務費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動政風工作經費118千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列一般事務費2千元。 │ │ │ │3803601000 │ │ │ │ │ │2 │ │選舉業務 │ 2,624,123│ 110,343│ 2,513,780│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.選務策進工作經費3,970千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列物品及一般事務費等64千元,增列購 │ │ │ │ │ │ │ │置資訊設備經費16千元,計淨減48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各種公職人員選舉及計票作業電腦化計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費7,638千元,較上年度減列教育訓練 │ │ │ │ │ │ │ │及購置資訊設備等經費64,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.投開票所工作人員訓儲及選舉宣導計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費384千元,較上年度減列教育訓練及一 │ │ │ │ │ │ │ │般事務費8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增辦理第十一任總統、副總統選舉經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,393,131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增辦理第六屆立法委員選舉經費1,219, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度辦理第十一任總統、副總統選舉經 │ │ │ │ │ │ │ │費先期作業預算業已編竣,所列33,877千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │3803601100 │ │ │ │ │ │3 │ │地方選舉委員會行政│ 335,213│ 333,283│ 1,930│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │業務 │ │ │ │1.人員維持費306,255千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員2人之人事費1,777千元及顧問交通費 │ │ │ │ │ │ │ │456千元,增列員工晉級差額、退休離職 │ │ │ │ │ │ │ │儲金及參加全民健保保險費補助等經費4, │ │ │ │ │ │ │ │481千元,計淨增2,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費28,794千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列物品及一般事務費等315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.選舉監察人員慰問金164千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列3千元。 │ │ │ │3803601300 │ │ │ │ │ │4 │ │政黨競選經費補助 │ 455,826│ 455,826│ -│本年度預算數455,826千元,係依公職人員 │ │ │ │ │ │ │ │選舉罷免法第四十五條之五規定編列政黨競 │ │ │ │ │ │ │ │選費用補助金,與上年度同。 │ │ │ │3803609000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 66,813│ 35,837│ 30,976│ │ │ │ │3803609001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 13,000│ -│ 13,000│統一規劃中央選舉委員會所屬各級選舉委員 │ │ │ │ │ │ │ │會辦公廳舍籌設第二期計畫購置土地所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費如列數。 │ │ │ │3803609002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 45,433│ 27,193│ 18,240│統一規劃中央選舉委員會所屬各級選舉委員 │ │ │ │ │ │ │ │會辦公廳舍籌設第二期計畫,房屋建築總經 │ │ │ │ │ │ │ │費212,988千元,除90年度至92年度已編列1 │ │ │ │ │ │ │ │24,457千元外,本年度續編第四年經費45,4 │ │ │ │ │ │ │ │33千元,較上年度增列18,240千元。 │ │ │ │3803609011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ -│ 1,200│ -1,200│上年度汰購首長座車預算業已編竣,所列1, │ │ │ │ │ │ │ │200千元如數減列。 │ │ │ │3803609019 │ │ │ │ │ │ │4 │其他設備 │ 8,380│ 7,444│ 936│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.統一規劃中央選舉委員會所屬各級選舉委 │ │ │ │ │ │ │ │員會辦公廳舍籌設第二期計畫第四年購置 │ │ │ │ │ │ │ │各項辦公設備經費8,080千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理選舉業務所需圖書及辦公設備等購置 │ │ │ │ │ │ │ │經費300千元,較上年度增列6千元。 │ │ │ │3803609800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 882│ 900│ -18│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0003700000 │ │ │ │ │12│ │ │文化建設委員會及所│ 5,298,623│ 5,124,359│ 174,264│本科目上年度法定預算數5,122,665千元, │ │ │ │屬 │ │ │ │連同由內政部「宜蘭教養籌備工作」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │入職員1人經費894千元及台灣省諮議會「一 │ │ │ │ │ │ │ │般行政」科目移入職員1人經費800千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上年度預算數。 │ │ │ │5303700000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 5,298,623│ 5,124,359│ 174,264│ │ │ │ │5303700100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 285,085│ 284,781│ 304│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費174,266千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工退休離職儲金及參加公保、全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助等4,528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費110,819千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列物品及一般事務費等4,224千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303701000 │ │ │ │ │ │2 │ │文化發展業務 │ 1,631,943│ 1,565,266│ 66,677│ │ │ │ │5303701020 │ │ │ │ │ │ │1 │改善文化環境 │ 847,478│ 837,191│ 10,287│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文化資訊之建立及推展經費8,178千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文化人力資源培育經費22,540千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列培訓業務經費460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文化政策之評估及推動經費28,760千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列捐助國家文化藝術基金等經 │ │ │ │ │ │ │ │費146,903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.文化活動資訊調查與統計經費28,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列編印文化活動宣導刊物等 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.文化創意產業發展計畫經費500,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列文化創意園區規劃研究及 │ │ │ │ │ │ │ │設置台灣工藝園區等經費100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增國立文化機構服務升級計畫經費260, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │5303701023 │ │ │ │ │ │ │2 │均衡城鄉文化發展 │ 784,465│ 728,075│ 56,390│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文化設施之規劃與設置經費308,465千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列安平港國家歷史風景區計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費250,000千元,增列補助地方政府 │ │ │ │ │ │ │ │興建文化設施等經費249,990千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文化藝術數位學習計畫經費24,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列委託專業機構辦理數位學習 │ │ │ │ │ │ │ │等經費4,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.網路文化建設發展計畫經費452,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列國家文化資料庫數位化等 │ │ │ │ │ │ │ │經費52,000千元。 │ │ │ │5303701100 │ │ │ │ │ │3 │ │人文及文化傳播業務│ 787,475│ 625,245│ 162,230│ │ │ │ │5303701101 │ │ │ │ │ │ │1 │文學歷史及語文 │ 63,215│ 58,278│ 4,937│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推展文學及語文工作經費48,690千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列文史哲學名家傳記出版及推廣 │ │ │ │ │ │ │ │等經費5,232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.績優文化人士獎助經費14,525千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列文化獎相關展演活動等經費295 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5303701102 │ │ │ │ │ │ │2 │台灣文學研究發展 │ 124,000│ 48,134│ 75,866│本年度預算數124,000千元,係國立台灣文 │ │ │ │ │ │ │ │學館辦理館務營運經費,較上年度增列營運 │ │ │ │ │ │ │ │管理、行政維持及辦理台灣文學史料充實發 │ │ │ │ │ │ │ │展等經費75,866千元。 │ │ │ │5303701103 │ │ │ │ │ │ │3 │博物館業務 │ 141,020│ 132,789│ 8,231│本年度預算數141,020千元,係國立台灣博 │ │ │ │ │ │ │ │物館辦理研究、典藏、展示及教育文化活動 │ │ │ │ │ │ │ │經費,較上年度增列推動國內、外博物館館 │ │ │ │ │ │ │ │際交流等計畫經費8,231千元。 │ │ │ │5303701104 │ │ │ │ │ │ │4 │圖書館業務 │ 156,720│ 194,694│ -37,974│本年度預算數156,720千元,係國立台中圖 │ │ │ │ │ │ │ │書館辦理圖書館資訊之典藏、維護與閱讀流 │ │ │ │ │ │ │ │通工作等經費,較上年度減列中興堂建築物 │ │ │ │ │ │ │ │整修與相關業務經費71,484千元,核實增列 │ │ │ │ │ │ │ │人事費2,000千元,及增列充實館舍內部與 │ │ │ │ │ │ │ │圖書設備經費31,510千元,計淨減37,974千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5303701105 │ │ │ │ │ │ │5 │臺灣歷史博物館業務│ 186,005│ 75,517│ 110,488│本年度預算數186,005千元,係辦理國立台 │ │ │ │ │ │ │ │灣歷史博物館籌建規劃業務經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列教育訓練等經費852千元,增列辦理展 │ │ │ │ │ │ │ │覽文宣、資訊設備購置及籌建工程等經費11 │ │ │ │ │ │ │ │1,340千元,計淨增110,488千元。 │ │ │ │5303701106 │ │ │ │ │ │ │6 │文化傳播工作 │ 116,515│ 115,833│ 682│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文化傳播工作之研究與推廣經費94,250千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列文化紀錄片巡迴觀摩等 │ │ │ │ │ │ │ │經費18,864千元,增列辦理第四屆國際紀 │ │ │ │ │ │ │ │錄片影展等經費20,000千元,計淨增1,13 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.閱讀植根推廣工作經費22,265千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理閱讀書香推廣等經費454千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5303701400 │ │ │ │ │ │4 │ │新故鄉社區營造業務│ 799,080│ 670,000│ 129,080│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.社區總體營造工作268,680千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理社區總體營造理念宣導業務等 │ │ │ │ │ │ │ │經費30,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文化服務替代役30,400千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列辦理替代役推動社區總體營造工作相關 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地方文化館500,000千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │推展活動及館藏內容研究整理等經費100, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │5303701500 │ │ │ │ │ │5 │ │表演及視覺藝術業務│ 760,492│ 698,956│ 61,536│ │ │ │ │5303701521 │ │ │ │ │ │ │1 │視覺藝術之策劃與推│ 95,475│ 131,489│ -36,014│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │動 │ │ │ │1.藝術村資源中心經費9,685千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列藝術村轉型前置作業規劃費2,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列編印當代藝術專輯等經費1,88 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,計淨減117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.美術評論與史料之蒐集及出版經費16,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列出版前輩美術家傳記 │ │ │ │ │ │ │ │等經費4,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.視覺藝術之輔導與推廣經費63,590千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理文化建設博覽會展示設 │ │ │ │ │ │ │ │計佈置活動等經費33,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公共藝術設置之輔導與推廣經費6,200千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理公共藝術國際研討 │ │ │ │ │ │ │ │會等經費6,137千元。 │ │ │ │5303701522 │ │ │ │ │ │ │2 │美術館業務 │ 299,090│ 213,909│ 85,181│本年度預算數299,090千元,係國立台灣美 │ │ │ │ │ │ │ │術館辦理美術展覽、典藏教育及研究等經費 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列展覽推廣活動等業務費9,14 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,核實增列人事費5,869千元,及增列 │ │ │ │ │ │ │ │館舍整復建工程及藝術品典藏等經費88,455 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增85,181千元。 │ │ │ │5303701523 │ │ │ │ │ │ │3 │表演藝術之策劃與推│ 217,340│ 145,243│ 72,097│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │動 │ │ │ │1.表演藝術之研究出版與推廣經費8,085千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列資料蒐集及相關工具書 │ │ │ │ │ │ │ │之出版經費165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.表演藝術活動之推展經費100,475千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列策辦精緻音樂、舞蹈、戲劇 │ │ │ │ │ │ │ │等系列活動經費14,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.表演藝術創作之鼓勵與人才培育經費53,7 │ │ │ │ │ │ │ │80千元,較上年度增列辦理國際表演藝術 │ │ │ │ │ │ │ │研討會等經費2,987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增鼓勵青年藝文創作經費55,000千元。 │ │ │ │5303701524 │ │ │ │ │ │ │4 │具時效性藝文活動之│ -│ 56,914│ -56,914│上年度辦理具時效性藝文活動之策劃與推動 │ │ │ │策劃及推動 │ │ │ │之預算業已編竣,所列56,914千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303701525 │ │ │ │ │ │ │5 │交響樂團業務 │ 148,587│ 151,401│ -2,814│本年度預算數148,587千元,係國立台灣交 │ │ │ │ │ │ │ │響樂團辦理音樂巡迴演奏、研究發展、輔導 │ │ │ │ │ │ │ │推廣研習、音樂資料蒐集保存及資訊建置規 │ │ │ │ │ │ │ │劃等經費,較上年度減列輔導推廣研習等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,814千元。 │ │ │ │5303701600 │ │ │ │ │ │6 │ │國際文化交流業務 │ 341,888│ 325,885│ 16,003│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫經費108,98 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列傑出演藝團隊扶植 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際文化交流推廣計畫經費209,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列輔導藝文團體國外交流展 │ │ │ │ │ │ │ │演等經費19,691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.兩岸文化交流推展經費23,108千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列藝文活動交流經費1,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5303701700 │ │ │ │ │ │7 │ │文化資產業務 │ 677,660│ 938,866│ -261,206│ │ │ │ │5303701710 │ │ │ │ │ │ │1 │文化資產綜合業務 │ 236,339│ 311,742│ -75,403│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文化資產行政工作經費19,810千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列水電費等298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.產業文化資產保存、利用及地方文化輔導 │ │ │ │ │ │ │ │經費28,465千元,較上年度減列再利用之 │ │ │ │ │ │ │ │閒置空間結構補強及環境整理等經費42,6 │ │ │ │ │ │ │ │50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文化資產維護之策劃與推動經費75,580千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列嚴前總統故居管理維護 │ │ │ │ │ │ │ │相關經費14,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.歷史建築保存再利用之策劃與推動經費21 │ │ │ │ │ │ │ │,465千元,較上年度減列辦理歷史建築活 │ │ │ │ │ │ │ │化再利用經費4,935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.文化資產保存維護再利用之輔導計畫91,0 │ │ │ │ │ │ │ │19千元,較上年度減列輔導辦理閒置空間 │ │ │ │ │ │ │ │再利用等經費41,900千元。 │ │ │ │5303701713 │ │ │ │ │ │ │2 │文化資產保存及研究│ 51,110│ 100,465│ -49,355│本年度預算數51,110千元,係國立文化資產 │ │ │ │ │ │ │ │保存研究中心籌備處辦理古蹟、文物保存科 │ │ │ │ │ │ │ │學技術研究發展計畫等經費,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │研究中心興建工程及內部裝潢等經費55,197 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列配合組織編制調整所需人事費5, │ │ │ │ │ │ │ │842千元,計淨減49,355千元。 │ │ │ │5303701714 │ │ │ │ │ │ │3 │工藝研究發展 │ 152,239│ 128,748│ 23,491│本年度預算數152,239千元,係國立臺灣工 │ │ │ │ │ │ │ │藝研究所辦理工藝研究發展及展示訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列職員1人之人事費、手工藝 │ │ │ │ │ │ │ │技術訓練及電梯改善設備等經費23,491千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303701715 │ │ │ │ │ │ │4 │民俗戲曲及民族音樂│ 237,972│ 397,911│ -159,939│本年度預算數237,972千元,係國立傳統藝 │ │ │ │ │ │ │ │術中心辦理傳統藝術及民族音樂之保存研究 │ │ │ │ │ │ │ │發展經費,較上年度減列傳統藝術推廣及籌 │ │ │ │ │ │ │ │建工程經費166,127千元,增列員工參加全 │ │ │ │ │ │ │ │民健保及勞保保險費補助等經費6,188千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減159,939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5303709800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 15,000│ 15,360│ -360│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0003750000 │ │ │ │ │13│ │ │青年輔導委員會及所│ 448,958│ 442,759│ 6,199│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │6903750000 │ │ │ │ │ │ │ │國民就業支出 │ 448,958│ 442,759│ 6,199│ │ │ │ │6903750100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 113,743│ 115,249│ -1,506│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費95,743千元,較上年度減列職 │ │ │ │ │ │ │ │員2人、技工1人、工友3人、約聘僱人員7 │ │ │ │ │ │ │ │人之人事費7,250千元,增列員工退休離 │ │ │ │ │ │ │ │職儲金及全民健保保險費補助等經費2,89 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,計淨減4,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費18,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列員工13人之文康活動費及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │養護費87千元,增列文書檔案整理費2,93 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,計淨增2,847千元。 │ │ │ │6903751000 │ │ │ │ │ │2 │ │青年輔導工作 │ 256,156│ 250,988│ 5,168│ │ │ │ │6903751020 │ │ │ │ │ │ │1 │青年創業輔導與創業│ 40,710│ 39,918│ 792│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理念培育 │ │ │ │1.辦理青少年創業教育11,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列發展學校創業教育等經費3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理婦女暨微小企業創業輔導14,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列辦理婦女暨微小企業創業 │ │ │ │ │ │ │ │型態博覽會等經費3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強青年創業輔導服務功能10,710千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列建立獲貸創業青年訪視機制 │ │ │ │ │ │ │ │及編印相關資料等經費5,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.補貼銀行辦理青年創業貸款利息差額5,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列利息補貼經費11,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │6903751021 │ │ │ │ │ │ │2 │青年就業及技能培養│ 91,556│ 90,261│ 1,295│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理青年生涯輔導工作34,723千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列推動區域性策略聯盟及辦理生涯 │ │ │ │ │ │ │ │輔導工作人員知能研習活動等經費1,028 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理專上畢業青年專長培訓40,880千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列培訓企業管理人才等經費52 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理專上畢業青年就業服務15,953千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理行業職業趨勢講座等經 │ │ │ │ │ │ │ │費787千元。 │ │ │ │6903751022 │ │ │ │ │ │ │3 │促進第三部門發展 │ 45,128│ 44,244│ 884│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理第三部門專業培力活動15,587千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列非營利組織研究等經費1,01 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.促進第三部門的社會公益功能13,175千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列強化第三部門行銷等經費 │ │ │ │ │ │ │ │731千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強推動青年暨非營利組織與國際接軌16 │ │ │ │ │ │ │ │,366千元,較上年度增列辦理國際事務人 │ │ │ │ │ │ │ │才培訓等經費1,166千元。 │ │ │ │6903751023 │ │ │ │ │ │ │4 │推動青少年參與志願│ 65,702│ 63,884│ 1,818│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │服務與服務學習 │ │ │ │1.促進服務學習整體研究發展18,472千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理青少年發展議題研究等 │ │ │ │ │ │ │ │經費6,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動服務學習專業人力培訓及教材方案研 │ │ │ │ │ │ │ │發23,066千元,較上年度增列青年領導力 │ │ │ │ │ │ │ │培力及大專院校、青年團隊與國民小學推 │ │ │ │ │ │ │ │動服務學習等經費5,866千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強服務學習推展及獎勵24,164千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列推動全球青年服務日活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │10,156千元。 │ │ │ │6903751024 │ │ │ │ │ │ │5 │青年輔導資訊處理 │ 13,060│ 12,681│ 379│本年度預算數13,060千元,係辦理本會資訊 │ │ │ │ │ │ │ │管理及專上求才求職資料庫暨資訊網路業務 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列設備投資379千元。 │ │ │ │6903751200 │ │ │ │ │ │3 │ │職業訓練 │ 77,061│ 74,782│ 2,279│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費48,217千元,較上年度減列職 │ │ │ │ │ │ │ │員4人、技工1人之人事費3,040千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列員工退休離職儲金及全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助等經費1,240千元,計淨減1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,144千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列員工5人之文康活動費及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │養護費34千元,增列房屋修繕費、車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │護費及退休退職人員慰問金2,613千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增2,579千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.培育青年專業技能訓練業務經費21,700千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理網路課程及訓練設 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費1,500千元。 │ │ │ │6903759000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 658│ 400│ 258│ │ │ │ │6903759019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 658│ 400│ 258│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置傳真機及辦公桌椅等辦公設備經費65 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列400千元如數減列。 │ │ │ │6903759800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 1,340│ 1,340│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003800000 │ │ │ │ │14│ │ │研究發展考核委員會│ 1,461,230│ 1,315,239│ 145,991│本科目上年度法定預算數1,715,469千元, │ │ │ │ │ │ │ │配合所屬檔案管理局改列單位預算機關,移 │ │ │ │ │ │ │ │出「國家檔案管理與應用」科目400,230千 │ │ │ │ │ │ │ │元,列入「檔案管理局」科目項下,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。 │ │ │ │3303800000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 1,461,230│ 1,315,239│ 145,991│ │ │ │ │3303800100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 286,071│ 289,313│ -3,242│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費267,890千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員5人、警員1人、技工與工友10人、約 │ │ │ │ │ │ │ │聘人員1人之人事費13,607千元,增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級、退休離職儲金及全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助等10,694千元,計淨減2,913千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費18,181千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列文具用品等經費329千元。 │ │ │ │3303801000 │ │ │ │ │ │2 │ │研究發展 │ 32,386│ 29,647│ 2,739│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理各類專案研究經費14,955千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列委託辦理專案研究計畫等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.民意與國情調查分析經費3,474千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理一般民眾對施政反應民意 │ │ │ │ │ │ │ │調查經費71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動研究發展工作經費6,625千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列發行學術性期刊等經費213千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動為民服務工作經費7,332千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理行政院服務品質獎等經費15 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │3303801100 │ │ │ │ │ │3 │ │綜合計畫 │ 14,241│ 14,199│ 42│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研擬行政院年度施政方針經費60千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動綜合計畫作業經費5,850千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列健全機關組織與績效制度作業等 │ │ │ │ │ │ │ │經費500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強施政計畫作業經費4,240千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列推動計畫審議網路化計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動中長程計畫作業經費2,741千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動政府再造工作經費1,350千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │3303801200 │ │ │ │ │ │4 │ │管制考核 │ 9,119│ 9,305│ -186│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.重要專案追蹤管制經費1,090千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列追蹤監察院糾正調查案件辦理情 │ │ │ │ │ │ │ │形等經費186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.施政計畫管制經費4,166千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列政府施政計畫管理資訊系統功能維護 │ │ │ │ │ │ │ │等經費272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.行政機關考成經費2,031千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國營事業考成經費537千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.增進管考功能經費1,295千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列召開研考業務協調會報等經費272千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3303801300 │ │ │ │ │ │5 │ │資訊管理 │ 277,686│ 279,415│ -1,729│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.統籌規劃行政資訊系統經費12,636千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.協調各機關推動行政資訊系統經費219,65 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.規劃協調及推動政府機關實施辦公室自動 │ │ │ │ │ │ │ │化經費30,234千元,較上年度減列推動行 │ │ │ │ │ │ │ │政機關資訊公開上網計畫等經費1,729千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.發展研考資訊系統經費8,970千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.規劃及管理電腦系統經費6,192千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │3303801400 │ │ │ │ │ │6 │ │政府出版品管理 │ 16,895│ 17,048│ -153│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.資料編印經費3,405千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │印製暢銷性出版品等經費214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政府機關出版品管理經費 6,974千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理政府出版服務評獎頒獎典 │ │ │ │ │ │ │ │禮等經費194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研考資料蒐集管理經費6,516千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列執行資料庫維護作業等經費133 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3303801600 │ │ │ │ │ │7 │ │地方發展 │ 22,571│ 21,432│ 1,139│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費10,077千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列大樓清潔管理等經費 1,533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地方發展綜合規劃經費3,187千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理地方情勢調查等經費241千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.輔導城鄉永續發展經費5,058千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列建置地方政府施政計畫先期作業 │ │ │ │ │ │ │ │系統等經費1,174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.地方績效管理經費2,800千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理地方績效評估作業制度研習會等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.地方研考服務經費1,449千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理表揚基層研考人員等經費265千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3303801700 │ │ │ │ │ │8 │ │網路服務平台 │ 705,500│ 580,000│ 125,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.政府整合服務共通平台計畫500,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列建立網路申辦內容管理服 │ │ │ │ │ │ │ │務平台等經費50,000千元,增列跨機關應 │ │ │ │ │ │ │ │用系統開發及共通作業平台規劃等經費21 │ │ │ │ │ │ │ │5,000千元,計淨增165,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政府文件交換共通平台計畫150,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理機關公文電子化共通 │ │ │ │ │ │ │ │平台等經費64,000千元,增列推動建置電 │ │ │ │ │ │ │ │子公文知識入口服務平台等經費24,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.偏遠地區政府服務普及計畫22,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理數位落差狀況分析調查 │ │ │ │ │ │ │ │等經費5,000千元,增列補助民間團體偏 │ │ │ │ │ │ │ │遠網站建置推廣等經費7,000千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.政府機關視訊聯網服務計畫33,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列建置機關間視訊會議室系統 │ │ │ │ │ │ │ │平台經費8,000千元,增列辦理視訊網路 │ │ │ │ │ │ │ │管理系統等經費6,500千元,計淨減1,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3303801800 │ │ │ │ │ │9 │ │營造英語生活環境 │ 91,800│ 70,000│ 21,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動標示英語化計畫40,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列推動雙語環境諮詢輔導服務計畫等 │ │ │ │ │ │ │ │經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政府網站雙語化普及計畫51,800千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列協助各級政府建立重點機關英 │ │ │ │ │ │ │ │語網站等經費11,800千元。 │ │ │ │3303809000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備 │ 4,161│ 4,080│ 81│ │ │ │ │3303809019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 4,161│ 4,080│ 81│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置業務網路化平台設備、電腦套裝軟體 │ │ │ │ │ │ │ │與辦公室自動化等資訊設備及辦公設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費4,161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度擴充資訊儲存與傳輸等設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列4,080千元如數減列。 │ │ │ │3303809800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 800│ 800│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003810000 │ │ │ │ │15│ │ │檔案管理局 │ 356,068│ 400,230│ -44,162│本單位預算機關為新設,由上年度研究發展 │ │ │ │ │ │ │ │考核委員會及所屬「國家檔案管理與應用」 │ │ │ │ │ │ │ │科目移入「一般行政」科目112,399千元、 │ │ │ │ │ │ │ │「檔案管理綜合企劃與管考」科目7,065千 │ │ │ │ │ │ │ │元、「檔案徵集作業」科目1,970千元、「 │ │ │ │ │ │ │ │檔案典藏維護」科目2,580千元、「檔案應 │ │ │ │ │ │ │ │用服務」科目4,002千元、「檔案資訊作業 │ │ │ │ │ │ │ │」科目10,484千元、「推動及建置全國檔案 │ │ │ │ │ │ │ │資訊系統」科目156,500千元、「一般建築 │ │ │ │ │ │ │ │及設備」科目105,230千元,共計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │年度預算數。 │ │ │ │3303810000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 356,068│ 400,230│ -44,162│ │ │ │ │3303810100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 118,422│ 112,399│ 6,023│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費103,627千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │職員7人之人事費4,145千元及退休離職儲 │ │ │ │ │ │ │ │金等經費2,146千元,合共增列6,291千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,795千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列檔案典藏儀器設備維護等經費268 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3303811000 │ │ │ │ │ │2 │ │檔案管理綜合企劃與│ 7,000│ 7,065│ -65│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管考 │ │ │ │1.檔案管理施政綜合規劃與管考1,660千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列資料印製費等160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.檔案管理人員專業培訓1,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.檔案管理評鑑作業1,800千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列機關檔案管理評審作業經費130千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.各類專案研究與合作交流2,540千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置圖書及期刊等經費355千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3303811100 │ │ │ │ │ │3 │ │檔案徵集作業 │ 1,773│ 1,970│ -197│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國家檔案立案編目作業785千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國家檔案徵集及編目各項作業等經 │ │ │ │ │ │ │ │費185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國家檔案移轉及機關檔案保存銷毀作業98 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,較上年度減列國家檔案移轉及鑑 │ │ │ │ │ │ │ │定各項作業等經費12千元。 │ │ │ │3303811200 │ │ │ │ │ │4 │ │檔案典藏維護 │ 2,310│ 2,580│ -270│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國家檔案保存修護2,180千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國家檔案掃描作業等經費270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.檔案複製儲存作業130千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3303811300 │ │ │ │ │ │5 │ │檔案應用服務 │ 4,101│ 4,002│ 99│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.檔案目錄彙送及公布410千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理檔案開放應用作業1,641千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列推廣檔案應用服務作業等經費99 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.舉辦檔案展示及推廣活動2,050千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │3303811400 │ │ │ │ │ │6 │ │檔案資訊作業 │ 8,444│ 10,484│ -2,040│本年度預算數8,444千元,較上年度減列辦 │ │ │ │ │ │ │ │理辦公室自動化及電腦設備維護等經費2,04 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │3303811500 │ │ │ │ │ │7 │ │推動及建置全國檔案│ 150,000│ 156,500│ -6,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │資訊系統 │ │ │ │1.新增辦理國家檔案數位化作業8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增建立檔案知識庫及虛擬檔案館計畫20 │ │ │ │ │ │ │ │,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增全國檔案資訊系統維運服務計畫51,9 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增建立檔案異地備援機制56,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增建置及推動機關電子公文檔案系統13 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度辦理建置全國檔案資訊系統預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列156,500千元如數減列。 │ │ │ │3303819000 │ │ │ │ │ │8 │ │一般建築及設備 │ 63,918│ 105,230│ -41,312│ │ │ │ │3303819002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 60,583│ 100,000│ -39,417│購置辦公廳舍總經費260,583千元,分三年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,除91及92年度共已編列200,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │外,本年度續編最後一年度經費60,583千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列39,417千元。 │ │ │ │3303819019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 3,335│ 5,230│ -1,895│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦資訊設備、國家檔案典藏與 │ │ │ │ │ │ │ │應用設備及辦公設備等經費3,335千元 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公室自動化電腦設備及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │設備等預算業已編竣,所列5,230千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │3303819800 │ │ │ │ │ │9 │ │第一預備金 │ 100│ -│ 100│本年度預算數較上年度增列如列數。 │ │ │ │0003900000 │ │ │ │ │16│ │ │大陸委員會 │ 658,588│ 662,503│ -3,915│本科目上年度法定預算數669,833千元,移 │ │ │ │ │ │ │ │出「港澳業務」科目7,330千元,列入內政 │ │ │ │ │ │ │ │部警政署入出境管理局「一般行政」科目項 │ │ │ │ │ │ │ │下,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3303900000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 600,132│ 604,755│ -4,623│ │ │ │ │3303900100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 280,153│ 271,961│ 8,192│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費249,730千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工考績晉級、退休離職儲金及全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助等6,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費24,310千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公廳舍養護費等2,079千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理6,113千元,較上年度減列電腦 │ │ │ │ │ │ │ │軟硬體維護費150千元。 │ │ │ │3303901000 │ │ │ │ │ │2 │ │企劃業務 │ 33,855│ 33,855│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.調查研究及人才培訓經費7,593千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.大陸情勢研判經費9,043千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政策規劃經費5,250千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │協助學術單位赴大陸參加會議等經費20千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動資訊及研究中心業務經費8,531千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列購置門禁安全系統等經費 │ │ │ │ │ │ │ │20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.兩岸協商規劃經費3,438千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │3303901200 │ │ │ │ │ │3 │ │經濟業務 │ 41,514│ 41,514│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費4, │ │ │ │ │ │ │ │756千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.兩岸經濟政策規劃經費10,341千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.協助相關經貿團體辦理兩岸交流活動暨政 │ │ │ │ │ │ │ │策宣導經費4,586千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作21,8 │ │ │ │ │ │ │ │31千元,與上年度同。 │ │ │ │3303901300 │ │ │ │ │ │4 │ │法政業務 │ 16,038│ 13,038│ 3,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,750千元,較上年度減列捐助民間團 │ │ │ │ │ │ │ │體推動兩岸司法協助服務等經費100千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導及協調中介團體經費6,046千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列捐助學術團體辦理兩岸民間交 │ │ │ │ │ │ │ │流活動等經費1,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費2, │ │ │ │ │ │ │ │722千元,較上年度增列辦理資料蒐集等 │ │ │ │ │ │ │ │經費201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.大陸事務之其他法政業務經費4,520千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列大陸地區配偶生活輔導計 │ │ │ │ │ │ │ │畫等經費1,250千元。 │ │ │ │3303901400 │ │ │ │ │ │5 │ │港澳業務 │ 199,834│ 215,649│ -15,815│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.港澳政策之研究及規劃經費3,019千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.港澳情勢之蒐集及研究經費1,282千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.港澳交流事務之協調與執行經費19,349千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │176,184千元,較上年度減列辦公廳舍租 │ │ │ │ │ │ │ │金等15,815千元。 │ │ │ │3303901500 │ │ │ │ │ │6 │ │聯絡業務 │ 26,738│ 26,738│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.大陸政策之教育宣導經費15,895千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理接待各國政要等經費137 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新聞發佈與聯繫經費2,475千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦理海外智庫聯繫活動等經費500 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.聯繫旅居國外大陸人士及團體經費5,290 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列辦理旅外大陸人士及 │ │ │ │ │ │ │ │團體來台參訪活動等經費1,137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.提供諮詢及服務經費3,078千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列舉辦兩岸情勢發展說明會等經費50 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │3303909800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5303900000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 58,456│ 57,748│ 708│ │ │ │ │5303901100 │ │ │ │ │ │8 │ │文教業務 │ 22,354│ 22,354│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.兩岸文教交流策略之規劃、協調、審議及 │ │ │ │ │ │ │ │研究經費802千元,較上年度減列辦理兩 │ │ │ │ │ │ │ │岸文教交流協調會等經費206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.兩岸文教交流業務聯繫經費1,775千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列派員出國考察計畫等經費36 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文教類民間團體交流活動之輔導經費1,65 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,較上年度增列辦理兩岸文教交流 │ │ │ │ │ │ │ │績優團體選拔活動等經費406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.輔導台商子女教育7,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列捐助辦理大陸台商子女返台接受補充 │ │ │ │ │ │ │ │教育等經費700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.文教業務其他事項經費11,123千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列加強對大陸地區宣導等經費540 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5303908100 │ │ │ │ │ │9 │ │非營業基金 │ 36,102│ 35,394│ 708│ │ │ │ │5303908101 │ │ │ │ │ │ │1 │中華發展基金 │ 36,102│ 35,394│ 708│本年度預算數36,102千元,係國庫增撥中華 │ │ │ │ │ │ │ │發展基金,以推動兩岸交流活動,建立兩岸 │ │ │ │ │ │ │ │良性互動關係,較上年度增列708千元。 │ │ │ │0003920000 │ │ │ │ │17│ │ │公平交易委員會 │ 356,722│ 353,722│ 3,000│ │ │ │ │6103920000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 356,722│ 353,722│ 3,000│ │ │ │ │6103920100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 269,692│ 264,859│ 4,833│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 251,278千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │警員 1人、工友 1人之人事費 960千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列員工退休離職儲金及全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助等 5,770千元,計淨增 4,810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費16,169千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列郵電費等72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.車輛管理維護費 2,245千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列車輛養護費及保險費等95千元。 │ │ │ │6103921000 │ │ │ │ │ │2 │ │公平交易業務 │ 84,411│ 86,863│ -2,452│ │ │ │ │6103921010 │ │ │ │ │ │ │1 │限制競爭行為調查處│ 20,812│ 19,498│ 1,314│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.第一、三級產業獨占、結合及聯合行為之 │ │ │ │ │ │ │ │調查處理經費12,337千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │調查書表印製費等 716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第二級產業獨占、結合及聯合行為之調查 │ │ │ │ │ │ │ │處理經費 8,475千元,較上年度增列郵電 │ │ │ │ │ │ │ │費等 598千元。 │ │ │ │6103921020 │ │ │ │ │ │ │2 │不公平競爭行為調查│ 10,272│ 9,885│ 387│本年度預算數10,272千元,係辦理仿冒、不 │ │ │ │處理 │ │ │ │實廣告及非法多層次傳銷等不公平競爭行為 │ │ │ │ │ │ │ │之調查處理經費,較上年度增列報表印製費 │ │ │ │ │ │ │ │等 387千元。 │ │ │ │6103921030 │ │ │ │ │ │ │3 │法務及行政救濟業務│ 6,205│ 6,579│ -374│本年度預算數 6,205千元,係辦理法律資料 │ │ │ │ │ │ │ │之蒐集整理及行政救濟經費,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │國外競爭法規翻譯費等 374千元。 │ │ │ │6103921040 │ │ │ │ │ │ │4 │綜合企劃及宣導業務│ 24,772│ 28,103│ -3,331│本年度預算數24,772千元,係辦理綜合企劃 │ │ │ │ │ │ │ │及宣導業務等工作經費,較上年度減列舉辦 │ │ │ │ │ │ │ │公平交易法國際學術研討會等經費 3,331千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6103921050 │ │ │ │ │ │ │5 │政策擬訂及國際交流│ 10,072│ 9,580│ 492│本年度預算數10,072千元,係辦理公平交易 │ │ │ │業務 │ │ │ │行政暨管制考核、推動國際執法經驗交流及 │ │ │ │ │ │ │ │人才培訓等業務經費,較上年度減列員工教 │ │ │ │ │ │ │ │育訓練費等 508千元,增列捐助經濟合作暨 │ │ │ │ │ │ │ │發展組織經費 1,000千元,計淨增 492千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6103921070 │ │ │ │ │ │ │6 │產業調查統計及資訊│ 12,278│ 13,218│ -940│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.市場結構調查與經濟活動調查統計經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │,981千元,較上年度減列統計表件印製費 │ │ │ │ │ │ │ │等 429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊管理經費10,297千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置硬體設備等經費 511千元。 │ │ │ │6103929000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 1,619│ 1,000│ 619│ │ │ │ │6103929019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 1,619│ 1,000│ 619│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置擴音設備及裁紙機等辦公設備經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置錄放影機及攝影機等辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列 1,000千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6103929800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003930000 │ │ │ │ │18│ │ │消費者保護委員會 │ 61,534│ 54,456│ 7,078│ │ │ │ │6103930000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 61,534│ 54,456│ 7,078│ │ │ │ │6103930100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 41,827│ 39,451│ 2,376│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費34,185千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級、退休離職儲金及全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助等2,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,642千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公器具養護費等200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6103930200 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合企劃業務 │ 5,925│ 5,816│ 109│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研擬消費者保護施政方針及政策100千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列文具用品等經費3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.研擬及審查消費者保護計畫160千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列文具用品等經費6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.宣導消費者保護教育及人才培訓經費3,49 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度減列委託辦理消費者教 │ │ │ │ │ │ │ │育宣導等經費781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動國際消費者事務合作與交流經費626 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列加入國際消費者保護 │ │ │ │ │ │ │ │執行網絡組織計畫等600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.蒐集與建立消費者保護資料之出版經費47 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度減列辦理蒐集消費者保 │ │ │ │ │ │ │ │護相關資料等經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.消費者保護議題專案研究調查經費320千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列委託辦理專案研究調查 │ │ │ │ │ │ │ │等經費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.推展志願服務工作經費752千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列消費者電話語音諮詢服務系統計畫 │ │ │ │ │ │ │ │等經費399千元。 │ │ │ │6103930300 │ │ │ │ │ │3 │ │督導業務 │ 10,148│ 4,603│ 5,545│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.消費者保護行政工作督導協調及推動經費 │ │ │ │ │ │ │ │941千元,較上年度增列督導考核業務資 │ │ │ │ │ │ │ │訊系統計畫等經費390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.健全消費者服務中心功能經費2,208千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列強化消費者服務中心功能 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等經費1,564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.協調督導保護消費者權益或申訴事項經費 │ │ │ │ │ │ │ │3,169千元,較上年度增列消費者申訴及 │ │ │ │ │ │ │ │預警資訊系統計畫等經費2,779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.消費者保護團體之輔導與評定經費2,830 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列獎勵優良消費者保護 │ │ │ │ │ │ │ │團體等經費1,918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.執行消費者保護及相關資料定期公告經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,000千元,較上年度減列印製消費者手 │ │ │ │ │ │ │ │冊等經費1,106千元。 │ │ │ │6103930400 │ │ │ │ │ │4 │ │法制業務 │ 1,670│ 2,221│ -551│本年度預算數1,670千元,係辦理法制業務 │ │ │ │ │ │ │ │法規研修、疑義釋答、重要案例及資料蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │等經費,較上年度減列法規印製經費551千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6103930500 │ │ │ │ │ │5 │ │消費者保護官業務 │ 1,029│ 1,312│ -283│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.消費者保護官之培訓150千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列郵電費等123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強消費者保護官之行使職權經費339千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列文具紙張等經費71千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.消費者保護官之協調及聯繫經費400千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列舉辦消保官聯繫會報等經 │ │ │ │ │ │ │ │費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.消費爭議調解委員會之推動與輔導經費14 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列郵電費60千元。 │ │ │ │6103939000 │ │ │ │ │ │6 │ │一般建築及設備 │ 816│ 590│ 226│ │ │ │ │6103939019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 816│ 590│ 226│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦軟硬體與週邊設備及碎紙機 │ │ │ │ │ │ │ │等辦公設備經費816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦及公文檔案櫃等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列590千元如數減列。 │ │ │ │6103939800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 119│ 463│ -344│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0003950000 │ │ │ │ │19│ │ │公共工程委員會 │ 547,400│ 556,588│ -9,188│ │ │ │ │3303950000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 547,400│ 556,588│ -9,188│ │ │ │ │3303950100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 281,031│ 321,736│ -40,705│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 239,867千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員 1人之人事費 1,000千元,增列員工 │ │ │ │ │ │ │ │考績晉級及退休離職儲金等經費 6,087千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增 5,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費41,164千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公房屋租金49,518千元,增列文 │ │ │ │ │ │ │ │書、事務等業務經費 3,726千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │45,792千元。 │ │ │ │3303951000 │ │ │ │ │ │2 │ │公共工程企劃及法規│ 82,967│ 77,632│ 5,335│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │業務 │ │ │ │1.研訂及推動公共工程暨政府採購制度與政 │ │ │ │ │ │ │ │策經費 4,375千元,較上年度減列政府採 │ │ │ │ │ │ │ │購議題相關業務費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.研訂技師管理法規及輔導技術專業服務之 │ │ │ │ │ │ │ │發展經費 8,905千元,較上年度減列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │技師及工程技術顧問公司輔導業務經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.落實政府採購法之推行經費 5,939千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理推廣訓練等經費 346千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.輔導公共工程及相關產業經費 1,663千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列研訂公共工程相關法規及 │ │ │ │ │ │ │ │制度等經費 207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.建立政府採購資訊體系經費59,462千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列推動公共工程資訊系統等經 │ │ │ │ │ │ │ │費 6,826千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.公共工程法制業務經費 907千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.中央採購稽核小組業務經費 1,716千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │3303952000 │ │ │ │ │ │3 │ │公共工程技術業務 │ 130,234│ 111,454│ 18,780│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公共工程計畫之審議經費 4,811千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理公共工程計畫審議相關經 │ │ │ │ │ │ │ │費 5,143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公共工程經費估算系統之建立及推廣經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,885千元,較上年度減列公共工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │估價推廣作業等經費 5,887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.整合公共工程技術資料庫體系經費 9,064 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列公共工程施工綱要規 │ │ │ │ │ │ │ │範相關推廣等經費 1,042千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公共工程技術之提昇計畫經費55,304千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列台灣地區隧道工程基礎研 │ │ │ │ │ │ │ │究計畫、公共建設永續發展科技計畫、天 │ │ │ │ │ │ │ │然災害防治及復建計畫等經費46,840千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列辦理生態工法發展計畫、公共工程 │ │ │ │ │ │ │ │技術資料庫標準化科技計畫等經費46,471 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減 369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.促進民間參與公共建設業務49,129千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列補助辦理促進民間參與公共 │ │ │ │ │ │ │ │建設業務等經費31,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.公共工程技術鑑定業務經費 2,041千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理公共工程鑑定業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 391千元。 │ │ │ │3303953000 │ │ │ │ │ │4 │ │公共工程管理業務 │ 50,668│ 44,266│ 6,402│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公共工程計畫執行之協調及考核經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │57千元,較上年度減列辦理列管公共工程 │ │ │ │ │ │ │ │計畫業務經費 364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公共工程品質管理計畫經費12,965千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列優良公共工程頒獎等經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建立公共工程管理資訊體系經費 6,024千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列建置及擴充公共工程資 │ │ │ │ │ │ │ │訊系統經費 2,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.採購申訴審議業務經費29,422千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列建置政府採購爭議處理資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │經費 2,207千元,增列審議業務經費 7,3 │ │ │ │ │ │ │ │92千元,計淨增 5,185千元。 │ │ │ │3303959000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 1,000│ -│ 1,000│ │ │ │ │3303959011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 1,000│ -│ 1,000│新增汰換工程督導車1輛經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3303959800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003970000 │ │ │ │ │20│ │ │原住民族委員會及所│ 5,805,164│ 5,699,531│ 105,633│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │3803970000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 3,727,970│ 3,685,538│ 42,432│ │ │ │ │3803970100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 196,506│ 223,213│ -26,707│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費160,148千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員3人、約僱1人之人事費2,030千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列員工考績晉級等1,874千元,計淨減1 │ │ │ │ │ │ │ │56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費36,358千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公室租金等經費26,551千元。 │ │ │ │3803970200 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合規劃發展 │ 49,299│ 31,211│ 18,088│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.政策制度與督導經費21,575千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列推展原住民族政策及法規事務等經 │ │ │ │ │ │ │ │費6,951千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.行政資訊化經費19,466千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列建立辦公室自動化等經費7,276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動國際交流經費8,258千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理原住民國際交流等經費3,861千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3803970500 │ │ │ │ │ │3 │ │經濟及公共建設業務│ 2,002,460│ 1,950,321│ 52,139│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.規劃輔導原住民經濟事業發展經費33,264 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理都市原住民生活 │ │ │ │ │ │ │ │輔導計畫經費679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.規劃輔導原住民產業發展經費399,834千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理南島文化特產及工 │ │ │ │ │ │ │ │藝品展售活動等經費8,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.原住民技藝研習中心營運管理經費14,119 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列原住民圖書及錄音資 │ │ │ │ │ │ │ │料等經費207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.原住民住宅輔導經費 307,620千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列住宅改善計畫等經費13,224千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.原住民山地部落聯絡道路及飲用水設施改 │ │ │ │ │ │ │ │善經費455,083千元,較上年度增列改善 │ │ │ │ │ │ │ │原住民地區部落飲水設施計畫經費44,839 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.部落環境規劃與整建經費792,540千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理整建原住民部落生活新 │ │ │ │ │ │ │ │風貌計畫等經費3,122千元。 │ │ │ │3803970600 │ │ │ │ │ │4 │ │土地規劃管理利用業│ 93,183│ 93,456│ -273│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │務 │ │ │ │1.原住民保留地規劃開發經費33,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理保留地劃編及土地分配 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,954千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.原住民保留地管理輔導經費42,523千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列土地管理資訊維護等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.原住民保留地土地利用經費17,460千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列保留地共同合作委託經營計 │ │ │ │ │ │ │ │畫等經費304千元。 │ │ │ │3803970700 │ │ │ │ │ │5 │ │文化園區建設及管理│ 111,322│ 112,277│ -955│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費25,500千元,較上年度減列工 │ │ │ │ │ │ │ │友1人之人事費508千元及工友退職給付3, │ │ │ │ │ │ │ │636千元,合共減列4,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費85,822千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列歌舞館舞台造景工程等經費3,189 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3803970800 │ │ │ │ │ │6 │ │補助原住民鄉鎮市 │ 546,000│ 546,000│ -│本年度預算數546,000千元,係補助原住民 │ │ │ │ │ │ │ │鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住民 │ │ │ │ │ │ │ │地區基本建設等經費,與上年度同。 │ │ │ │3803978100 │ │ │ │ │ │7 │ │非營業基金 │ 720,000│ 720,000│ -│ │ │ │ │3803978101 │ │ │ │ │ │ │1 │原住民族綜合發展基│ 720,000│ 720,000│ -│本年度預算數720,000千元,係國庫增撥原 │ │ │ │金 │ │ │ │住民族綜合發展基金,加強辦理原住民經濟 │ │ │ │ │ │ │ │事業貸款及信用保證計畫,與上年度同。 │ │ │ │3803979000 │ │ │ │ │ │8 │ │一般建築及設備 │ 7,140│ 7,000│ 140│ │ │ │ │3803979019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 7,140│ 7,000│ 140│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置公文線上簽核軟硬體設備等經費7,14 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置文化產業推展中心內部設備預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列7,000千元如數減列。 │ │ │ │3803979800 │ │ │ │ │ │9 │ │第一預備金 │ 2,060│ 2,060│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5103970000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 889,964│ 879,856│ 10,108│ │ │ │ │5103970300 │ │ │ │ │ │10│ │原住民教育推展 │ 889,964│ 879,856│ 10,108│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.原住民族教育協調與發展經費835,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,係依原住民族教育法第九條規定編列 │ │ │ │ │ │ │ │之辦理原住民族教育經費,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │原住民學前教育等經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.原住民文化維護與發展經費54,964千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理原住民族文化發展等經 │ │ │ │ │ │ │ │費108千元。 │ │ │ │6703970000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 1,187,230│ 1,134,137│ 53,093│ │ │ │ │6703970400 │ │ │ │ │ │11│ │社會服務推展 │ 1,187,230│ 1,134,137│ 53,093│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.加強原住民醫療衛生保健服務經費 439,2 │ │ │ │ │ │ │ │17千元,較上年度增列補助原住民參加全 │ │ │ │ │ │ │ │民健康保險保險費20,000千元及辦理部落 │ │ │ │ │ │ │ │醫療照護模式規劃等經費6,031千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共增列26,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動原住民社會福利服務經費684,710千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理原住民敬老福利生 │ │ │ │ │ │ │ │活津貼42,474千元,減列辦理原住民社會 │ │ │ │ │ │ │ │工作學分班經費7,412千元,計淨增35,06 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.原住民人民團體輔導經費10,517千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.原住民就業服務經費52,786千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列促進原住民部落就業經費8,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │0003980000 │ │ │ │ │21│ │ │體育委員會 │ 3,022,981│ 2,724,049│ 298,932│ │ │ │ │5303980000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 3,022,981│ 2,724,049│ 298,932│ │ │ │ │5303980100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 144,240│ 143,740│ 500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費117,114千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │減列500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費27,126千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列體育聯合辦公大樓地價稅及房屋稅 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,000千元。 │ │ │ │5303981000 │ │ │ │ │ │2 │ │體育行政業務 │ 94,310│ 96,918│ -2,608│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.體育行政及督導經費23,800千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列體育政策基礎資料調查等經費887 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.整合國家體育資源經費28,410千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列推動運動休閒產業活動及蒐整保 │ │ │ │ │ │ │ │存體育文物等經費17,995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強國民體育宣導經費25,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列運動安全資訊宣導及運動場館文 │ │ │ │ │ │ │ │化內涵等經費9,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強體育人才培育經費17,100千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列推動體育專業人員訓練進修等經 │ │ │ │ │ │ │ │費5,000千元。 │ │ │ │5303982000 │ │ │ │ │ │3 │ │國家體育建設 │ 2,771,231│ 2,474,937│ 296,294│ │ │ │ │5303982020 │ │ │ │ │ │ │1 │推展全民運動 │ 240,287│ 245,191│ -4,904│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.提昇國民體質與生活品質經費161,287千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列推展提升國民健康體能 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等經費14,904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.保存發揚固有體育經費11,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強特殊體育推展經費50,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列補助新竹市政府辦理93年全國身 │ │ │ │ │ │ │ │心障礙國民運動會經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強原住民體育推展經費18,000千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5303982021 │ │ │ │ │ │ │2 │推展競技運動 │ 834,566│ 785,342│ 49,224│本年度預算數834,566千元,係賡續辦理推 │ │ │ │ │ │ │ │展2008菁英奪牌計畫及培訓奧運與世大運選 │ │ │ │ │ │ │ │手等業務,較上年度增列提升及改善我國準 │ │ │ │ │ │ │ │備參加亞奧運訓練及運動環境等經費49,224 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5303982022 │ │ │ │ │ │ │3 │推展國際體育 │ 207,909│ 212,152│ -4,243│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.拓展國際體育活動空間經費193,909千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列國際體育組織重要人士邀 │ │ │ │ │ │ │ │訪與連繫及資訊之交流等經費4,068千元 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強兩岸體育交流經費14,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列兩岸選手、教練及體育學術交流 │ │ │ │ │ │ │ │等經費175千元。 │ │ │ │5303982023 │ │ │ │ │ │ │4 │整建運動設施 │ 1,465,829│ 1,202,927│ 262,902│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善國民運動環境計畫450,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列30,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.全國自行車道系統計畫450,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列42,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理公民營運動設施管理輔導業務15,829 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列一般事務費及委辦經 │ │ │ │ │ │ │ │費30,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增規劃建構區域運動設施網經費150,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增雲林縣國際標準棒球場興建計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │300,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增台中市國際標準棒球場興建計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度辦理國家運動訓練專責機構設置計 │ │ │ │ │ │ │ │畫與國家運動園區及運動人口倍增相關設 │ │ │ │ │ │ │ │施興設等計畫預算業已編竣,所列268,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元如數減列。 │ │ │ │5303982024 │ │ │ │ │ │ │5 │台中體育場場務管理│ 22,640│ 29,325│ -6,685│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及建設 │ │ │ │1.人員維持費13,570千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工晉級差額等500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,070千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列按日按件計資酬金185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換電腦及事務設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列7,000千元如數減列。 │ │ │ │5303989000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 10,000│ 5,254│ 4,746│ │ │ │ │5303989019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 10,000│ 5,254│ 4,746│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換體育聯合辦公大樓中央空調、污水處 │ │ │ │ │ │ │ │理等設備經費5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.建置檔案資料中心設備經費2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.擴充及汰換個人電腦、掃瞄器、伺服器等 │ │ │ │ │ │ │ │資訊設備經費3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置辦公、資訊設備及辦公場所整 │ │ │ │ │ │ │ │修等預算業已編竣,所列5,254千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │5303989800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 3,200│ 3,200│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003990000 │ │ │ │ │22│ │ │客家委員會 │ 1,286,337│ 959,380│ 326,957│ │ │ │ │3803990000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 312,926│ 308,873│ 4,053│ │ │ │ │3803990100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 115,973│ 132,110│ -16,137│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費82,500千元,較上年度增列工 │ │ │ │ │ │ │ │友 1人、職員 1人之人事費 1,380千元, │ │ │ │ │ │ │ │員工考績晉級、退休離職儲金及全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助等 8,110千元,合共增列 9,4 │ │ │ │ │ │ │ │90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費33,473千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公室租金25,627千元。 │ │ │ │3803991000 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合規劃發展 │ 148,100│ 127,867│ 20,233│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合規劃客家政策及法規經費51,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列政策宣導等經費 3,106千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.客家文化資產之規劃與協調經費10,600千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理客家民俗禮儀之研 │ │ │ │ │ │ │ │究與傳承推廣計畫及台灣客家相關史料文 │ │ │ │ │ │ │ │獻整理與纂修計畫等經費 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動客家社會經濟發展經費86,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理客家飲食文化發展計畫 │ │ │ │ │ │ │ │、特色文化加值產業發展計畫及輔導客家 │ │ │ │ │ │ │ │地區特色產業經營等經費20,239千元。 │ │ │ │3803992000 │ │ │ │ │ │3 │ │海外合作交流 │ 46,853│ 46,896│ -43│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動海外合作交流工作經費34,138千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理台灣客家文化藝術節等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 1,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.促進族群關係和諧經費12,715千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理跨族群文化交流、座談與學 │ │ │ │ │ │ │ │術研討會等經費 1,571千元。 │ │ │ │3803999800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5303990000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 973,411│ 650,507│ 322,904│ │ │ │ │5303993000 │ │ │ │ │ │5 │ │文化教育推展 │ 973,411│ 650,507│ 322,904│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.客家學術、文藝發展之推動與輔助經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │19,500千元,較上年度增列辦理客家音樂 │ │ │ │ │ │ │ │與戲劇發展計畫及辦理客家文化環境營造 │ │ │ │ │ │ │ │等經費48,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推展客家語言教育業務經費56,561千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理客家語言復甦計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │費21,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推展及輔助客語傳播媒體業務經費 446,3 │ │ │ │ │ │ │ │50千元,較上年度增列辦理客家語言傳播 │ │ │ │ │ │ │ │媒體計畫經費 115,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.協助興(修)建客家文化設施經費 351,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度增列補助屏東縣、苗栗 │ │ │ │ │ │ │ │縣、台東縣、桃園縣、台北縣、及新竹縣 │ │ │ │ │ │ │ │政府辦理規劃興建客家文化園區及客家文 │ │ │ │ │ │ │ │化會館等經費 137,000千元。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |