93B4F08.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十三年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0008000000 │ │ │ │ 8 │ │ │ │內政部主管 │ 128,963,203│ 119,226,000│ 9,737,203│ │ │ │ │0008010000 │ │ │ │ │1 │ │ │內政部 │ 64,030,376│ 59,179,901│ 4,850,475│本科目上年度法定預算數59,315,521千元, │ │ │ │ │ │ │ │配合人員移撥,由「一般行政」科目移出職 │ │ │ │ │ │ │ │員1人經費965千元列入役政署,及職員1人 │ │ │ │ │ │ │ │經費894千元列入行政院文化建設委員會, │ │ │ │ │ │ │ │由「土地測量」科目移出職員1人經費583千 │ │ │ │ │ │ │ │元列入財政部國有財產局,另由「社會福利 │ │ │ │ │ │ │ │服務業務」科目移出少年福利服務業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │133,178千元列入兒童局,淨計如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │度預算數。 │ │ │ │3808010000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 4,063,995│ 3,833,724│ 230,271│ │ │ │ │3808010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,173,696│ 1,204,959│ -31,263│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,008,071千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │實減列人事費20,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費154,040千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列檔案回溯建檔工作等經費8,801 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.統計業務專案計畫經費10,024千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列生命表研究計畫等經費521千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.編印內政通訊經費475千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列郵資等經費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.編印內政部公報經費1,086千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印刷等經費1,776千元。 │ │ │ │3808011000 │ │ │ │ │ │2 │ │民政業務 │ 255,733│ 243,874│ 11,859│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.地方自治督導經費4,294千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列考察地方政府跨區域合作機制等經費 │ │ │ │ │ │ │ │190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公民參政暨政黨政治經費3,133千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列補助人民團體及地方政府辦理 │ │ │ │ │ │ │ │選舉、政黨研討等經費477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強宣導實踐禮儀規範經費17,475千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列補助人民團體辦理民俗展演 │ │ │ │ │ │ │ │等經費9,602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.督導推行墓政及葬儀現代化經費202,017 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列補助地方政府興(修) │ │ │ │ │ │ │ │建殯儀館、火葬場及其他喪葬設施等經費 │ │ │ │ │ │ │ │39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.政黨審議業務經費2,170千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列考察政黨組織、運作法律規範及政黨 │ │ │ │ │ │ │ │補助制度等經費971千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.地方行政工作經費10,157千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列補助地方政府辦理寺廟雙語環境建置 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,038千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.協助民間各界辦理國家重大慶典16,487千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │3808011500 │ │ │ │ │ │3 │ │戶政業務 │ 101,395│ 139,105│ -37,710│本年度預算數內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.督導改進戶籍行政經費3,752千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列整理除戶資料等經費76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強改進國籍行政經費569千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理戶籍人口統計經費1,977千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理戶籍人口統計應用資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推行人口政策經費23,402千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列補助辦理外籍新娘生活適應輔導事宜 │ │ │ │ │ │ │ │等經費19,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.戶役政資訊作業及管理經費70,209千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列戶役政資訊系統軟體維護及 │ │ │ │ │ │ │ │運作等經費33,883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.戶政人員之培訓經費1,486千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度辦理戶政e網通計畫預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列21,530千元如數減列。 │ │ │ │3808012500 │ │ │ │ │ │4 │ │地政業務 │ 651,363│ 447,852│ 203,511│ │ │ │ │3808012501 │ │ │ │ │ │ │1 │測量及方域 │ 384,015│ 177,406│ 206,609│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國土測量經費61,086千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │改進台灣省各縣市地政測量儀器及交通設 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費18,692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.委託代售地圖經費3,582千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託代售台灣地區地形圖等經費312 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.基本圖修測經費28,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列基本圖測製等經費8,235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.方域行政經費11,240千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │編印行政區域圖及數值檔地圖等經費9,52 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理國家基本測量發展計畫經費170,439 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列衛星控制點檢測及重 │ │ │ │ │ │ │ │力測量等經費114,655千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增辦理高精度及高解析度數值地形模型 │ │ │ │ │ │ │ │建置計畫經費82,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增辦理台灣省國有林班地地籍測量及土 │ │ │ │ │ │ │ │地登記計畫經費26,968千元。 │ │ │ │3808012502 │ │ │ │ │ │ │2 │地籍及不動產服務業│ 234,986│ 237,078│ -2,092│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.土地登記管理經費2,266千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列研究改進地籍作業等經費253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.土地登記業務規劃督導與訓練經費4,119 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列各縣市地政業務執行 │ │ │ │ │ │ │ │考評等經費1,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.不動產交易管理與輔導經費2,677千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列不動產經紀業管理輔導等經 │ │ │ │ │ │ │ │費899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.建立土地基本資料庫經費1,940千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列開發應用系統經費500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.地政資訊作業及管理經費23,984千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列地政資訊設備等經費5,845千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.地政e網通計畫經費200,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列建構全國地政資訊網等相關經費6, │ │ │ │ │ │ │ │115千元。 │ │ │ │3808012503 │ │ │ │ │ │ │3 │平均地權及土地利用│ 32,362│ 33,368│ -1,006│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.實施平均地權經費7,088千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列進行繁榮街道路線價研究等經費476 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地權調整經費1,079千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │審查大陸地區人民在台灣地區取得設定或 │ │ │ │ │ │ │ │移轉不動產物權等經費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.土地利用經費1,389千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理土地徵收相關業務經費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公地行政經費4,394千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理土地撥用、處分審查及早期放領公有 │ │ │ │ │ │ │ │耕地清理等經費1,269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.非都市土地使用管制經費2,360千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理非都市土地使用編定管制 │ │ │ │ │ │ │ │及檢討經費681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.農地重劃業務經費2,900千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列督導台灣地區擴大辦理農地重劃業務 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.辦理區段徵收與市地重劃業務經費3,152 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列勘選適合辦理區段徵 │ │ │ │ │ │ │ │收、市地重劃地區及法令研修等經費933 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.農村社區土地重劃業務經費10,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列補助地方政府辦理農村社區 │ │ │ │ │ │ │ │土地重劃規劃作業等經費4,396千元。 │ │ │ │3808012600 │ │ │ │ │ │5 │ │土地測量與規劃設計│ 1,231,798│ 1,219,797│ 12,001│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │3808012601 │ │ │ │ │ │ │1 │土地測量 │ 1,102,730│ 1,087,216│ 15,514│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費441,090千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │減列人事費25,865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費21,249千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公廳舍修繕及補助地籍測量學會 │ │ │ │ │ │ │ │辦理測量學術研討會等經費1,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地籍圖重測計畫經費439,198千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列重測工作筆數增加所需經費38,8 │ │ │ │ │ │ │ │01千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.資料供應及受託測量經費28,337千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理都市計畫樁及樁標鐵蓋埋 │ │ │ │ │ │ │ │設等經費10,146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.測繪資訊管理經費9,110千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列測繪資訊設備汰換等經費2,716千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.圖解地籍圖數值化計畫經費129,057千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列補助地方政府辦理圖解地 │ │ │ │ │ │ │ │籍圖數值化作業所需經費等2,548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增臺閩地區三等控制點管理維護計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費25,901千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增測繪技術與應用計畫經費8,788千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度辦理三等控制點測設與管理預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列18,699千元如數減列。 │ │ │ │3808012602 │ │ │ │ │ │ │2 │土地開發 │ 129,068│ 132,581│ -3,513│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費117,619千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │減列人事費2,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,509千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列公務車租金等經費556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.規劃設計與監工業務經費4,940千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列資訊設備購置及維護等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │479千元。 │ │ │ │3808013000 │ │ │ │ │ │6 │ │內政資訊業務 │ 391,259│ 241,122│ 150,137│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動內政資訊系統經費58,632千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列本部電腦設備及網路設備等汰換 │ │ │ │ │ │ │ │經費11,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.自然人憑證發證計畫經費67,800千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列憑證初審、發卡、宣導及解說 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.行政資訊系統開發及維護處理經費12,137 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列公文整合系統經費6, │ │ │ │ │ │ │ │863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國土資訊系統規劃及推動經費2,690千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列辦理國土資訊系統相關國 │ │ │ │ │ │ │ │內外文獻資料蒐集整理、編譯及建檔等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國土資訊系統基礎環境建置第二期作業經 │ │ │ │ │ │ │ │費250,000千元,較上年度增列補助地方 │ │ │ │ │ │ │ │政府辦理地形圖測製、門牌號碼及其位置 │ │ │ │ │ │ │ │資料管理供應系統建置等經費141,588千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3808019000 │ │ │ │ │ │7 │ │一般建築及設備 │ 230,148│ 308,412│ -78,264│ │ │ │ │3808019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 230,148│ 308,412│ -78,264│參與台北市政府大眾捷運系統新店線大坪林 │ │ │ │ │ │ │ │站第四、五基地聯合開發計畫。興建地上十 │ │ │ │ │ │ │ │八層、地下三層之辦公大樓,總經費約 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │84,920千元,本部依可獲得樓地板面積4萬1 │ │ │ │ │ │ │ │,156.65平方公尺計算,應分擔建造費約1,7 │ │ │ │ │ │ │ │68,330千元,分10年編列預算辦理,84至92 │ │ │ │ │ │ │ │年度已編列共構基礎工程費等1,210,569千 │ │ │ │ │ │ │ │元,本年度續編最後一年經費230,148千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列78,264千元。 │ │ │ │3808019800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 28,603│ 28,603│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5308010000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 209,393│ 266,593│ -57,200│ │ │ │ │5308011100 │ │ │ │ │ │9 │ │宗教及史蹟業務 │ 209,393│ 266,593│ -57,200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.宗教事務推動與發展經費11,500千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列補助九二一及一○二二地震受 │ │ │ │ │ │ │ │災寺廟教堂重建及修復專案貸款利息補貼 │ │ │ │ │ │ │ │等經費3,864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.審查指定古蹟、保存維護宣導民俗及有關 │ │ │ │ │ │ │ │文物經費21,387千元,較上年度減列考古 │ │ │ │ │ │ │ │遺址普查等經費10,795千元,增列補助地 │ │ │ │ │ │ │ │方政府辦理古蹟建置英語生活環境設施經 │ │ │ │ │ │ │ │費10,000千元,計淨減795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.台閩地區古蹟維護經費176,506千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度辦理管理維護淡水紅毛城古蹟保存 │ │ │ │ │ │ │ │區預算業已編竣,所列52,541千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │6608010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 28,114,116│ 29,167,220│ -1,053,104│ │ │ │ │6608013700 │ │ │ │ │ │10│ │社會保險業務 │ 28,114,116│ 29,167,220│ -1,053,104│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.社會保險之研究規劃經費1,500千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列宣導及翻譯等經費4,758千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.農民保險業務經費24,001,079千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列農民參加全民健康保險保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助554,263千元,減列彌補農民健康保險 │ │ │ │ │ │ │ │虧損經費890,000千元,增列農民參加農 │ │ │ │ │ │ │ │民健康保險保險費補助經費81,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理農保被保險人資格及申請給付審 │ │ │ │ │ │ │ │查經費4,730千元,計淨減1,358,533千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.農民保險監理業務經費4,346千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列委託律師辦理農民健康保險行政 │ │ │ │ │ │ │ │訴訟案件出庭及答辯等經費5,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.低收入戶健康保險業務經費1,521,134千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列門診及住院部分負擔補 │ │ │ │ │ │ │ │助經費177,126千元,增列保險費補助經 │ │ │ │ │ │ │ │費93,018千元,計淨減84,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.中重度身心障礙者及七十歲以上中低收入 │ │ │ │ │ │ │ │老人健康保險業務經費2,534,715千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列中重度身心障礙者及七十歲 │ │ │ │ │ │ │ │以上中低收入老人參加全民健康保險保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助經費348,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增辦理國民年金籌備工作經費51,342千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6708010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 248,457│ 253,434│ -4,977│ │ │ │ │6708013800 │ │ │ │ │ │11│ │社會救助業務 │ 248,457│ 253,434│ -4,977│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.督導辦理各項救助工作業務經費107,596 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列委託辦理低收入戶優 │ │ │ │ │ │ │ │惠資訊教育訓練計畫等經費2,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理低收入戶健保病患住院膳食費濟助業 │ │ │ │ │ │ │ │務經費140,861千元,較上年度減列低收 │ │ │ │ │ │ │ │入戶健保病患住院膳食費補助經費2,875 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6808010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 28,873,392│ 23,386,833│ 5,486,559│ │ │ │ │6808013500 │ │ │ │ │ │12│ │社會行政業務 │ 120,731│ 110,319│ 10,412│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣業 │ │ │ │ │ │ │ │務經費57,262千元,較上年度增列辦理重 │ │ │ │ │ │ │ │要紀念節慶及活動等經費7,362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.健全職業團體組織業務經費10,813千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列輔導職業團體辦理勸募管理 │ │ │ │ │ │ │ │與宣導等經費3,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.健全合作社場組織業務經費34,472千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列建置合作行政社管理資訊系 │ │ │ │ │ │ │ │統等經費8,517千元,增列稽核全國合作 │ │ │ │ │ │ │ │社場500家經費10,000千元,計淨增1,483 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.強化合作事業輔導業務經費16,128千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列稽查儲蓄互助社經費及辦理 │ │ │ │ │ │ │ │合作教育訓練等經費5,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展業 │ │ │ │ │ │ │ │務經費2,056千元,較上年度減列辦理基 │ │ │ │ │ │ │ │金會聯繫會報及人員研習訓練等經費588 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6808013600 │ │ │ │ │ │13│ │社會福利服務業務 │ 27,768,649│ 22,264,730│ 5,503,919│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推展社會福利綜合工作業務經費29,116千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理社會福利研習及觀 │ │ │ │ │ │ │ │摩等經費2,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推展婦女福利服務經費126,926千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理亞太經合會婦女議題相關 │ │ │ │ │ │ │ │活動及外籍、大陸配偶輔導服務等經費6, │ │ │ │ │ │ │ │847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推展老人福利服務業務經費1,415,947千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列設置老人安養護機構、 │ │ │ │ │ │ │ │辦理員工教育訓練及院內老人重病住院看 │ │ │ │ │ │ │ │護經費39,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推展社區發展工作業務經費138,243千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列社區發展研習及座談等經 │ │ │ │ │ │ │ │費3,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.規劃建立社會工作專業經費13,141千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列社工人員教育訓練等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.推展身心障礙福利服務業務經費1,281,43 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度減列建置身心障礙者生 │ │ │ │ │ │ │ │涯轉銜系統資料庫及相關設備等經費47,3 │ │ │ │ │ │ │ │81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.建立社會福利志願服務制度經費74,596千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列建置志願服務資訊網際 │ │ │ │ │ │ │ │網路系統及志工觀摩活動等經費32,728千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.辦理社會役業務經費8,815千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦理役男服勤及觀摩活動經費563 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.推展家庭暴力防治業務經費79,671千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理家庭暴力加害人預防研 │ │ │ │ │ │ │ │究等經費1,800千元,增列辦理推動家庭 │ │ │ │ │ │ │ │暴力及性侵害防治資料庫系統相關設備、 │ │ │ │ │ │ │ │建置家庭暴力案件被害人求助連線系統等 │ │ │ │ │ │ │ │經費29,372千元,計淨增27,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.推展性侵害防治業務經費54,049千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理性侵害犯罪相關研究90 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,增列辦理一一三婦幼保護專線設 │ │ │ │ │ │ │ │備維護等經費1,917千元,計淨增1,017千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.發放老人福利津貼業務經費24,546,713 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度伸算增列5,597,139千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6808013900 │ │ │ │ │ │14│ │社會福利設施管理與│ 984,012│ 1,011,784│ -27,772│ │ │ │ │建設 │ │ │ │ │ │ │ │6808013901 │ │ │ │ │ │ │1 │北區老人安養工作 │ 42,195│ 43,183│ -988│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費36,600千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,595千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等655千元。 │ │ │ │6808013902 │ │ │ │ │ │ │2 │南區老人安養工作 │ 47,460│ 48,477│ -1,017│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費44,831千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費2,629千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等325千元。 │ │ │ │6808013903 │ │ │ │ │ │ │3 │東區老人安養工作 │ 68,484│ 69,800│ -1,316│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費59,085千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費1,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,399千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等64千元。 │ │ │ │6808013904 │ │ │ │ │ │ │4 │澎湖老人安養工作 │ 40,426│ 41,830│ -1,404│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費37,188千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費1,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,238千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等171千元。 │ │ │ │6808013905 │ │ │ │ │ │ │5 │中區老人安養工作 │ 59,444│ 60,815│ -1,371│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費50,747千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費8,697千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列院舍防水防漏工程等經費1,316千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6808013906 │ │ │ │ │ │ │6 │彰化老人養護工作 │ 136,201│ 138,531│ -2,330│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費130,241千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │減列人事費2,073千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,960千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列員工教育訓練費等257千元。 │ │ │ │6808013907 │ │ │ │ │ │ │7 │少年輔導工作 │ 55,693│ 56,854│ -1,161│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費41,118千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,575千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印刷費等360千元。 │ │ │ │6808013908 │ │ │ │ │ │ │8 │雲林教養工作 │ 81,388│ 83,408│ -2,020│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費67,351千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費1,299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,037千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印刷、環境清潔等經費721千元。 │ │ │ │6808013909 │ │ │ │ │ │ │9 │台南教養工作 │ 134,642│ 137,590│ -2,948│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費106,033千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │減列人事費2,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費28,609千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印刷、環境清潔等經費834千元。 │ │ │ │6808013910 │ │ │ │ │ │ │10│南投教養工作 │ 113,736│ 116,432│ -2,696│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費94,744千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費1,922千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費18,992千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列專家學者出席費等774千元。 │ │ │ │6808013911 │ │ │ │ │ │ │11│宜蘭教養籌備工作 │ -│ 5,744│ -5,744│上年度辦理宜蘭教養院籌備工作預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列5,744千元如數減列。 │ │ │ │6808013912 │ │ │ │ │ │ │12│古坑教養籌備工作 │ -│ 2,871│ -2,871│上年度辦理古坑教養院籌備工作預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列2,871千元如數減列。 │ │ │ │6808013913 │ │ │ │ │ │ │13│社會福利人員研習 │ 59,103│ 60,208│ -1,105│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費22,767千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費36,336千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列訓練等經費737千元。 │ │ │ │6808013914 │ │ │ │ │ │ │14│北區育幼工作 │ 47,723│ 46,478│ 1,245│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費44,490千元,較上年度增列工 │ │ │ │ │ │ │ │友退休退職給付等1,312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,233千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列職員在職進修學分補助費等67千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6808013915 │ │ │ │ │ │ │15│中區育幼工作 │ 50,528│ 51,602│ -1,074│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費44,475千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,053千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印刷及托兒所材料點心等經費486 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6808013916 │ │ │ │ │ │ │16│南區育幼工作 │ 46,989│ 47,961│ -972│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費42,663千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費4,326千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印刷費等101千元。 │ │ │ │7308010000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 2,521,023│ 2,272,097│ 248,926│ │ │ │ │7308018100 │ │ │ │ │ │15│ │非營業基金 │ 2,521,023│ 2,272,097│ 248,926│ │ │ │ │7308018101 │ │ │ │ │ │ │1 │營建建設基金 │ 2,496,073│ 2,247,147│ 248,926│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國庫增撥中央國民住宅基金1,983,750千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列258,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國庫增撥國家公園基金12,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列10,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國庫增撥平均地權保護自耕農及重劃工程 │ │ │ │ │ │ │ │作業基金2,023千元,較上年度增列520千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國庫增撥新市鎮開發基金498,300千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │7308018102 │ │ │ │ │ │ │2 │社會福利基金 │ 24,950│ 24,950│ -│本年度預算數24,950千元,係國庫增撥兒童 │ │ │ │ │ │ │ │福利基金,與上年度同。 │ │ │ │0008110000 │ │ │ │ │2 │ │ │營建署及所屬 │ 29,698,730│ 26,959,011│ 2,739,719│本科目上年度法定預算數26,150,511千元, │ │ │ │ │ │ │ │配合人員移撥,由營建署「一般行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移出1,500千元,列入財政部國有財產局相 │ │ │ │ │ │ │ │關預算科目;另由交通部「公路建設計畫」 │ │ │ │ │ │ │ │科目移入810,000千元,列入營建署「道路 │ │ │ │ │ │ │ │建設及養護」項下,移出移入數互抵後,淨 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上年度預算數。 │ │ │ │5808110000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 2,875,726│ 2,710,964│ 164,762│ │ │ │ │5808112000 │ │ │ │ │ │1 │ │公園規劃業務 │ 328,272│ 161,754│ 166,518│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 │ │ │ │ │ │ │ │10,172千元,較上年度減列辦理建立國家 │ │ │ │ │ │ │ │公園保育及經營管理成效評估準則等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,481千元,增列辦理國家公園計畫審議 │ │ │ │ │ │ │ │及勘查、國家公園環境景觀教育訓練等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,817千元,計淨增1,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 │ │ │ │ │ │ │ │300千元,較上年度減列蒐集與編譯有關 │ │ │ │ │ │ │ │國家公園生物多樣性及綠化政策等資料經 │ │ │ │ │ │ │ │費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.都會公園管理與維護經費27,459千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列高雄及台中都會公園經營管理 │ │ │ │ │ │ │ │相關經費254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動台灣地區公園綠地計畫經費341千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理都市道路環境公園規 │ │ │ │ │ │ │ │劃管理經費7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.都會公園開發業務經費260,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理高雄都會公園開發計畫( │ │ │ │ │ │ │ │第二次修正)規劃設計費及工程費82,238 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列購置高雄都會公園園區內土地 │ │ │ │ │ │ │ │經費260,000千元,計淨增177,762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增辦理數位廣播電視共同鐵塔經費30,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度辦理推動馬告國家公園計畫經費預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列42,300千元如數減列。 │ │ │ │5808113000 │ │ │ │ │ │2 │ │國家公園經營管理 │ 2,547,454│ 2,549,210│ -1,756│ │ │ │ │5808113001 │ │ │ │ │ │ │1 │墾丁國家公園經營管│ 500,460│ 499,693│ 767│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.人員維持費84,837千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費1,482千元,增列員工退休離職 │ │ │ │ │ │ │ │儲金等1,804千元,計淨增322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,867千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列公務車輛油料及養護費等624千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列辦公資訊自動化及退休退職人員三 │ │ │ │ │ │ │ │節慰問金等64千元,計淨減560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費49,713千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列遊客滿意度調查等經費8,051千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列建管業務相關作業費用及召開原住民 │ │ │ │ │ │ │ │諮詢委員會相關經費等7,926千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費13,810千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列專業導覽人員與解說志工訓練服勤費 │ │ │ │ │ │ │ │及製作幻燈多媒體簡報等經費5,931千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費13,014千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列南灣海域瓶鼻海豚生態調查、梅花鹿 │ │ │ │ │ │ │ │野放及追蹤調查研究等經費5,117千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列委託辦理生物多樣性生態研究─過境 │ │ │ │ │ │ │ │猛禽及稀有魚類相關調查等經費5,650千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.土地購置計畫經費242,661千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列特別景觀區等土地徵購經費11,764 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費79,968千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │淨減18,093千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)據點公共設施維護及園區公園據點道 │ │ │ │ │ │ │ │路環境美化工程34,225千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)園區植栽撫育工程等經費5,743千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列1,830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新增龜山步道及景觀設施改善工程、 │ │ │ │ │ │ │ │遊客中心簡報室播放設施更新及改善工 │ │ │ │ │ │ │ │程等經費31,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)野溪整治水土保持工程、轄區內污水 │ │ │ │ │ │ │ │用戶接管及廠、站改善工程等9,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)四之一道路貓鼻頭至出水口段拓寬及 │ │ │ │ │ │ │ │景觀工程、墾丁地區停車場新建工程及 │ │ │ │ │ │ │ │龍鑾潭水鳥、水生植物棲地改善工程等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列47,923千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.其他設備計畫經費5,290千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │淨減2,305千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)汰換龍鑾潭自然中心、遊客中心視聽 │ │ │ │ │ │ │ │設備及緊急救難相關器材設備經費2,89 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)汰換系統伺服主機及個人電腦等資訊 │ │ │ │ │ │ │ │設備經費2,400千元,較上年度增列210 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)上年度購置無線電追蹤器等機械設備 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列1,775千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ │ │ │ │9.新增交通及運輸設備計畫經費3,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │,係汰換垃圾車1輛之經費。 │ │ │ │5808113002 │ │ │ │ │ │ │2 │玉山國家公園經營管│ 307,492│ 316,525│ -9,033│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.人員維持費87,436千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費580千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保費補助、加班值班費等6,028千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增5,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,230千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列資訊業務費等412千元,增列退休 │ │ │ │ │ │ │ │退職人員三節慰問金2千元,計淨減410千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費41,391千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列排雲管理站經常維持、山難及意外事 │ │ │ │ │ │ │ │故救助、原住民諮詢處理等經費10,779千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費11,300千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理宣導活動、環境教育等經費600 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費11,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託研究費等1,400千元,增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │保育成果推廣及研討費400千元,計淨減1 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.營建工程計畫經費140,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度淨減21,856千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理園區內建物設施整建與設備維修 │ │ │ │ │ │ │ │養護、步棧林道、山屋、吊橋整建等公 │ │ │ │ │ │ │ │共設施解說牌示及生態公廁等工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │69,500千元 ,較上年度減列68,410千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)各遊客中心室內外展示設施更新維修 │ │ │ │ │ │ │ │等工程經費45,500千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │21,554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新增興建玉山主峰線排雲山莊高山醫 │ │ │ │ │ │ │ │療服務站經費25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.其他設備計畫經費6,135千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列汰購車輛偵測系統、緊急發電機等設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費2,594千元。 │ │ │ │5808113003 │ │ │ │ │ │ │3 │陽明山國家公園經營│ 487,382│ 498,775│ -11,393│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費83,490千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費4,191千元,增列員工退休離職 │ │ │ │ │ │ │ │儲金等2,974千元,計淨減1,217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持9,208千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │核實減列一般事務費、車輛保險及房屋火 │ │ │ │ │ │ │ │險等經費1,797千元,增列電腦軟硬體設 │ │ │ │ │ │ │ │施維護及替代役等經費1,559千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費40,670千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列區內植栽、園區牌示更新維護等經費 │ │ │ │ │ │ │ │3,565千元,增列更新動物多媒體資料庫 │ │ │ │ │ │ │ │、陽明書屋的人文變遷經費、檔案目錄匯 │ │ │ │ │ │ │ │送及公共安全檢查等經費8,720千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增5,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費14,700千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列資源保育宣導經費800千元,增列製 │ │ │ │ │ │ │ │作解說教育叢書、各遊客中心解說設施維 │ │ │ │ │ │ │ │修保養等經費2,700千元,計淨增1,900千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費11,760千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列動物生態保育計畫、人文史蹟保育等 │ │ │ │ │ │ │ │經費940千元,增列推動自然保育、地球 │ │ │ │ │ │ │ │科學、植物生態等經費2,172千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增1,232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.辦理園區內特別景觀區工程用地及生態保 │ │ │ │ │ │ │ │護區用地徵收等經費227,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列11,784千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費91,384千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │淨減2,816千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)全區重要據點美化、園區災害搶修、 │ │ │ │ │ │ │ │水土保持及公共設施安全補強、各遊憩 │ │ │ │ │ │ │ │區之上下水道等工程經費28,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)特別景觀區及生態保護區保育措施經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,800千元,較上年度增列600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)闢建遊憩區電力電訊、園區主次要道 │ │ │ │ │ │ │ │路及11條步道系統之整建、中興賓館內 │ │ │ │ │ │ │ │部木牆保護防火及天花板等工程經費22 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)新增大屯橋重建、轄區內觀景亭、眺 │ │ │ │ │ │ │ │望平台、休憩設施及景觀復舊美化、菁 │ │ │ │ │ │ │ │山苗圃苗床整治及遊客中心展示空間更 │ │ │ │ │ │ │ │新等工程經費39,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)上年度辦理檔案庫房工程經費預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列8,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.其他設備計畫經費8,100千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │淨減495千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)汰換菁山自然中心、小油坑服務站及 │ │ │ │ │ │ │ │天溪園等相關辦公設備經費3,750千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列1,481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)汰換個人電腦、雷射印表機及購置電 │ │ │ │ │ │ │ │腦系統軟體等設備經費4,350千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列986千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.交通及運輸設備計畫經費1,070千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度淨減3,130千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)野生動物追蹤器、陽明書屋展示區監 │ │ │ │ │ │ │ │視器等經費700千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)新增微氣象監測器材、購置麥克風系 │ │ │ │ │ │ │ │統更新等經費370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)上年度汰換垃圾車1輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列3,500千元如數減列。 │ │ │ │5808113004 │ │ │ │ │ │ │4 │太魯閣國家公園經營│ 490,620│ 436,599│ 54,021│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費92,532千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費1,155千元,增列員工退休離職 │ │ │ │ │ │ │ │儲金及加班值班費等690千元,計淨減465 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,554千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費67,928千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列企劃經營管理遊憩區測量釘樁等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,869千元,增列園區內礦業補償獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │費、布洛灣等各站經營管理等業務經費53 │ │ │ │ │ │ │ │,436千元,計淨增51,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費20,800千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列環境教育與自然體驗及辦理義務解說 │ │ │ │ │ │ │ │員招募培訓業務等經費13,745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費20,800千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列委託研究調查生物、生態系多樣性保 │ │ │ │ │ │ │ │育計畫及自行研究、合作研究等人文資源 │ │ │ │ │ │ │ │調查研究等經費18,568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.土地購置計畫經費74,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列特別景觀區土地購置及垃圾掩埋場使 │ │ │ │ │ │ │ │用等經費64,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費190,756千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度淨增27,756千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)中橫及蘇花公路沿線公廁、停車場、 │ │ │ │ │ │ │ │公共設施及環境美化、景觀道路、聯外 │ │ │ │ │ │ │ │道路設施整建、測量釘椿及地質鑽探等 │ │ │ │ │ │ │ │工程經費39,000千元,較上年度減列45 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)遊憩區設施環境美化、高山步道、吊 │ │ │ │ │ │ │ │橋、觀景平台及山屋整建維修工程等經 │ │ │ │ │ │ │ │費58,756千元,較上年度增列26,756千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)園區內觀光客倍增計畫花東旅遊線— │ │ │ │ │ │ │ │台八線道路景觀改善計畫經費61,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列46,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)園區各項天然災害搶修工程、水土保 │ │ │ │ │ │ │ │持邊坡保護設施工程、社區部落美化重 │ │ │ │ │ │ │ │建工程、生態保育設施工程等經費32,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │8.其他設備計畫經費14,250千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列7,010千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)購置資訊設備汰換個人電腦、印表機 │ │ │ │ │ │ │ │等經費4,785千元,較上年度增列1,885 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)購置本處及合歡山管理站、蘇花管理 │ │ │ │ │ │ │ │站、布洛灣管理站等辦公、溫室、巡查 │ │ │ │ │ │ │ │執勤相關設備等經費4,465千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列3,915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)宣導國家公園保育理念,汰換及新購 │ │ │ │ │ │ │ │置多媒體設備等經費5,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列1,210千元。 │ │ │ │5808113005 │ │ │ │ │ │ │5 │雪霸國家公園經營管│ 303,142│ 288,404│ 14,738│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.人員維持費62,574千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工退休離職儲金等6,425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,770千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列高低壓檢測、保養及房屋修繕費等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 4,169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費20,950千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列環境清潔外包、健全災害防救體系及 │ │ │ │ │ │ │ │強化國家公園經營管理等經費10,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費30,276千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列環境教育推廣、原住民文化宣導活動 │ │ │ │ │ │ │ │及印製摺頁等經費18,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費24,772千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列園區自然資源調查研究及生態保護區 │ │ │ │ │ │ │ │經營管理等經費13,579千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.土地購置計畫經費3,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列苗六十二線之用地變更地上物補償經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費140,937千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度淨減43,227千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理雪見管理站建物及停車場綠美化 │ │ │ │ │ │ │ │、鄰近鄉鎮聯外道路、景觀及登山步道 │ │ │ │ │ │ │ │等工程經費97,600千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │40,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)颱風季節路基坍方搶修復建、櫻花鉤 │ │ │ │ │ │ │ │吻鮭棲地、改善毗鄰城鄉風貌等經費41 │ │ │ │ │ │ │ │,337千元,較上年度減列2,827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)辦理園區解說牌示等經費2,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │8.交通及運輸設備經費650千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列汰換無線電天線、購置衛星電話等緊 │ │ │ │ │ │ │ │急救難設備經費229千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │9.其他設備計畫經費9,213千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │淨增3,463千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)購置個人電腦及週邊設備、網路系統 │ │ │ │ │ │ │ │及自動傳真回覆設備等經費1,960千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列1,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)購置觀霧辦公設備及保育監測儀器等 │ │ │ │ │ │ │ │經費7,253千元,較上年度增列4,653千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5808113006 │ │ │ │ │ │ │6 │金門國家公園經營管│ 458,358│ 509,214│ -50,856│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.人員維持費59,525千元,較上年度增列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費、員工退休離職儲金及保險等2, │ │ │ │ │ │ │ │438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,316千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電通訊費、設備養護費及購買電 │ │ │ │ │ │ │ │腦軟體等經費969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費32,985千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列水電費、建管租車費、古厝建築測繪 │ │ │ │ │ │ │ │案及地理資訊系統規劃建置案等經費4,69 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,增列管理站環境清潔外包、衛星 │ │ │ │ │ │ │ │影像圖檔更新及與金門縣政府共同主辦20 │ │ │ │ │ │ │ │04年第八屆世界島嶼國際會議等經費9,48 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,計淨增4,787千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費23,989千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列替代役、義務解說訓練及服勤、撰寫 │ │ │ │ │ │ │ │及出版各項導覽摺頁、各項解說及環境教 │ │ │ │ │ │ │ │育等經費4,474千元,增列各遊客服務中 │ │ │ │ │ │ │ │心及展示館之水電費、環境清潔外包、員 │ │ │ │ │ │ │ │工差旅費等經費2,247千元,計淨減2,227 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費21,410千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列租用設備儀器、各展示場所環境清潔 │ │ │ │ │ │ │ │外包、與各有關單位聯誼溝通及協調、接 │ │ │ │ │ │ │ │收汰舊戰役紀念武器之運費等經費4,218 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列各展示場所水電費、委託辦理 │ │ │ │ │ │ │ │保育相關研究、員工差旅費等經費1,769 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減2,449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.土地購置計畫經費10,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列購置人文史蹟紀念設施用地及自然資 │ │ │ │ │ │ │ │源保育用地等經費5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費298,560千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度淨減56,699千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理各展示館整修充實工程、園區標 │ │ │ │ │ │ │ │示解說系統及廣場改善工程、園區內各 │ │ │ │ │ │ │ │道路清理維護及美化工程、歷史風貌維 │ │ │ │ │ │ │ │護聚落再生工程等經費29,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列83,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)辦理各遊憩據點公共服務設施修復整 │ │ │ │ │ │ │ │建工程、園區傳統聚落建築維修搶救工 │ │ │ │ │ │ │ │程、園區天然災害搶救工程、污水處理 │ │ │ │ │ │ │ │工程、園區內外連接道路改善暨美化工 │ │ │ │ │ │ │ │程、傳統聚落風貌整建工程、植栽美化 │ │ │ │ │ │ │ │工程等經費245,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列96,741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新增辦理水頭等八處傳統聚落建築風 │ │ │ │ │ │ │ │貌第四期(94年度)整建美化工程先期 │ │ │ │ │ │ │ │細部規劃設計費3,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)新增辦理全園區傳統聚落古宅維修搶 │ │ │ │ │ │ │ │救工程先期細部規劃設計費6,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)新增辦理雙鯉湖畔金門人文展示館暨 │ │ │ │ │ │ │ │周邊環境整體規劃設計費960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)新增中山紀念林原有保育研究室整建 │ │ │ │ │ │ │ │與出入步道改善工程經費6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)新增野生動物救傷站整建工程經費8,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)上年度翟山至四維航線及戰役史蹟舊 │ │ │ │ │ │ │ │觀風貌先期調查規劃預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列3,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(9)上年度離島旅遊-整建金門自行車道系 │ │ │ │ │ │ │ │統預算業已編竣,所列92,000千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.其他設備計畫經費2,573千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │淨減467千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)資訊設備費1,400千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦、郵件伺服器、不斷電系統等經費 │ │ │ │ │ │ │ │840千元,增列財產管理等軟體900千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)雜項設備費1,173千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置傳統古物、多媒體放映幻燈機及投 │ │ │ │ │ │ │ │影機、解說導覽設備及音響器材等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,200千元,增列辦公設備673千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度購置無線通訊器材、雷射傳真機等 │ │ │ │ │ │ │ │交通運輸設備預算業已編竣,所列270千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │5908110000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 10,954,430│ 9,131,441│ 1,822,989│ │ │ │ │5908110100 │ │ │ │ │ │3 │ │一般行政 │ 1,104,090│ 1,116,311│ -12,221│本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費996,379千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │減列人事費44,101千元,增列加班值班費 │ │ │ │ │ │ │ │及員工退休離職儲金等17,639千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減26,462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費60,969千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列公文影像光碟回溯編目建檔製作費 │ │ │ │ │ │ │ │、郵寄公文郵資等經費809千元,增列營 │ │ │ │ │ │ │ │造業經濟概況及薪資調查統計、住宅及火 │ │ │ │ │ │ │ │災地震保險費、退休人員三節慰問金等經 │ │ │ │ │ │ │ │費6,357千元,計淨增5,548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.營建資訊系統開發管理與維護經費46,742 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列行政資訊系統更新及 │ │ │ │ │ │ │ │整合等經費185千元,增列全國建築管理 │ │ │ │ │ │ │ │資訊系統建置計畫經費5,000千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │汰購個人電腦、公文管理備援伺服主機等 │ │ │ │ │ │ │ │電腦設備經費3,878千元,計淨增8,693千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5908111000 │ │ │ │ │ │4 │ │營建業務 │ 9,631,994│ 7,837,567│ 1,794,427│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理國土等相關計畫之研擬及審議督導經 │ │ │ │ │ │ │ │費10,754千元,較上年度減列防災國家型 │ │ │ │ │ │ │ │科技方案中程綱要計畫9,114千元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理道路景觀規劃、協調推動等經費5,50 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,增列辦理非都市土地變更案件審 │ │ │ │ │ │ │ │議經費1,800千元,增列委託辦理國土計 │ │ │ │ │ │ │ │畫功能分區劃定與土地使用管制機制結合 │ │ │ │ │ │ │ │之規劃經費1,500千元,計淨減11,314千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理海岸地區及土資場之規劃管理經費59 │ │ │ │ │ │ │ │,010千元,較上年度減列補助地方政府進 │ │ │ │ │ │ │ │行海岸地區環境景觀改善等經費73,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,減列償還新竹香山海埔開發案墊付款 │ │ │ │ │ │ │ │28,554千元,合共減列101,554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研擬都市計畫有關法規及審核都市計畫案 │ │ │ │ │ │ │ │件經費5,509千元,較上年度減列研訂都 │ │ │ │ │ │ │ │市計畫實施等經費618千元,增列研訂都 │ │ │ │ │ │ │ │市發展政策白皮書經費1,500千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動都市更新及新市鎮開發建設經費1,52 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,較上年度減列辦理都市更新案件 │ │ │ │ │ │ │ │之審核督導等經費1,265千元,增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │淡海新市鎮及高雄新市鎮都市設計案件審 │ │ │ │ │ │ │ │核相關業務等經費271千元,計淨減994千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國民住宅政策計畫推動及住宅建設之研究 │ │ │ │ │ │ │ │發展經費7,922千元,較上年度減列推動 │ │ │ │ │ │ │ │國民住宅計畫等經費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.加強建築開發業、經理業管理及提昇居住 │ │ │ │ │ │ │ │品質經費1,681千元,較上年度減列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │「建築投資業識別標誌」受理申請作業等 │ │ │ │ │ │ │ │經費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 │ │ │ │ │ │ │ │作經費55,797千元,較上年度減列赴日本 │ │ │ │ │ │ │ │考察開放民間辦理建築許可審查及施工檢 │ │ │ │ │ │ │ │查制度國外旅費等466千元,增列推動綠 │ │ │ │ │ │ │ │建築改善工作及加強建築管理法令制度研 │ │ │ │ │ │ │ │修工作等經費50,348千元,計淨增49,882 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.辦理建築師、營造業等管理與輔導工作計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費11,526千元,較上年度減列加強營 │ │ │ │ │ │ │ │造業輔導及改進工作等經費315千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列派員參加澳洲APEC亞太建築師計畫指導 │ │ │ │ │ │ │ │委員會議國外旅費80千元,計淨減235千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 │ │ │ │ │ │ │ │管理經費107,796千元,較上年度減列執 │ │ │ │ │ │ │ │行建築物實施耐震能力評估及補強方案經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.辦理都市計畫公共設施業務及推動營建 │ │ │ │ │ │ │ │自動化經費1,547,930千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列公共工程資訊系統計畫、推動工務作業 │ │ │ │ │ │ │ │等經費30,054千元,增列補助直轄市及縣 │ │ │ │ │ │ │ │(市)政府成取得既成道路經費1,500,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,計淨增1,469,946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.市區道路管理及推動共同管道建設經費4 │ │ │ │ │ │ │ │10千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │12.下水道業務管理及教育宣導經費3,050千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理下水道研討會費62 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利 │ │ │ │ │ │ │ │息負擔經費6,578,098千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │增465,170千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 │ │ │ │ │ │ │ │息補貼12,627千元,較上年度減列6,10 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)辦理國宅調降四碼利息損失經費25,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列11,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)辦理振興建築投資業措施利息補貼814 │ │ │ │ │ │ │ │,100千元,較上年度增列76,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 │ │ │ │ │ │ │ │息補貼87,750千元,較上年度增列37,7 │ │ │ │ │ │ │ │50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 │ │ │ │ │ │ │ │息補貼5,638,621千元,較上年度增列3 │ │ │ │ │ │ │ │68,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.辦理都市計畫與營建行政經費15,983千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │15.創造台灣城鄉風貌示範計畫經費1,225,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度減列補助地方政府辦理 │ │ │ │ │ │ │ │城鎮地貌改造及新社區風貌營造計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │費75,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5908112100 │ │ │ │ │ │5 │ │國土規劃及新生地開│ 210,900│ 172,287│ 38,613│ │ │ │ │發 │ │ │ │ │ │ │ │5908112101 │ │ │ │ │ │ │1 │國土及都市規劃業務│ 94,809│ 97,612│ -2,803│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費79,410千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費2,369元,增列加班值班費等1,3 │ │ │ │ │ │ │ │71千元,計淨減998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,369千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列公務車輛保險費及一般行政工作作 │ │ │ │ │ │ │ │業費用等889千元,增列水電費、車輛及 │ │ │ │ │ │ │ │辦公器具養護費等438千元,計淨減451千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國土及都市規劃經費12,030千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費、通訊費及國內旅費等1,40 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,增列辦理國土規劃作業經費50千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減1,354千元。 │ │ │ │5908112102 │ │ │ │ │ │ │2 │新生地規劃開發與管│ 116,091│ 74,675│ 41,416│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.人員維持費59,025千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,199千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列回溯建檔及勞力外包等經費95千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新生地規劃開發與管理經費47,867千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理知本溫泉渡假休閒園區 │ │ │ │ │ │ │ │開發等經費42,386千元。 │ │ │ │5908119000 │ │ │ │ │ │6 │ │一般建築及設備 │ 4,270│ 2,100│ 2,170│ │ │ │ │5908119002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 3,450│ 2,100│ 1,350│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理辦公室無障礙設施、地板更新等工程 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理電動大門更新等修繕工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列2,100千元如數減列。 │ │ │ │5908119011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 820│ -│ 820│汰換會議室麥克風設備、公務機車等運輸設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費如列數。 │ │ │ │5908119800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 3,176│ 3,176│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │6008110000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 5,923,076│ 6,015,908│ -92,832│ │ │ │ │6008115000 │ │ │ │ │ │8 │ │公共設施保留地交通│ 100,000│ -│ 100,000│新增補助地方政府加速辦理78至82年度及84 │ │ │ │建設 │ │ │ │至86年度已取得公共設施保留地交通建設計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費100,000千元。 │ │ │ │6008115500 │ │ │ │ │ │9 │ │道路建設及養護 │ 5,823,076│ 6,015,908│ -192,832│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.生活圈道路系統建設計畫經費4,297,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理台灣省十八個生 │ │ │ │ │ │ │ │活圈道路系統建設計畫經費339,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第二高速公路後續交流道聯絡道改善計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,238,000千元,較上年度增列752,4 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.市區道路建設發展及研究考核經費39,576 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理省縣市區道路業 │ │ │ │ │ │ │ │務整體發展及研究考核等經費2,032千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台北都會區快速道路系統整體發展計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費200,000千元,較上年度減列台北都會 │ │ │ │ │ │ │ │區快速道路系統永和段工程經費610,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增桃園航空城客運園區聯外道路計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增東西向快速公路交流道聯絡道改善計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費46,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度辦理市區道路交通安全工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列42,000千元如數減列。 │ │ │ │7208110000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 6,745,498│ 5,900,698│ 844,800│ │ │ │ │7208114000 │ │ │ │ │ │10│ │下水道管理業務 │ 6,745,498│ 5,900,698│ 844,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.污水下水道建設計畫經費5,746,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列749,600千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理台灣省污水下水道建設及五大流 │ │ │ │ │ │ │ │域污水下水道建設經費4,055,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列361,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)補助高雄市政府辦理污水下水道建設 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費1,545,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列244,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)補助福建省政府辦理污水下水道建設 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費145,800千元,較上年度增列1 │ │ │ │ │ │ │ │43,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動下水道工程建設經費1,998千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.雨水下水道建設計畫經費996,900千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度淨增95,200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)新增補助台北縣辦理台北防洪初、二 │ │ │ │ │ │ │ │、三期排洪工程急需改善增建抽水站計 │ │ │ │ │ │ │ │畫等經費996,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)上年度辦理台灣省雨水下水道系統規 │ │ │ │ │ │ │ │劃、工程等預算業已編竣,所列901,70 │ │ │ │ │ │ │ │0千元如數減列。 │ │ │ │7308110000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 3,200,000│ 3,200,000│ -│ │ │ │ │7308118100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業基金 │ 3,200,000│ 3,200,000│ -│ │ │ │ │7308118102 │ │ │ │ │ │ │1 │離島建設基金 │ 3,200,000│ 3,200,000│ -│本年度預算數3,200,000千元,係撥充離島 │ │ │ │ │ │ │ │建設基金辦理離島相關建設業務,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │0008210000 │ │ │ │ │3 │ │ │警政署 │ 14,372,002│ 14,719,986│ -347,984│本科目上年度法定預算數14,110,567千元, │ │ │ │ │ │ │ │由「一般行政」科目及「保安警察業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │目移出保安警察第三總隊8人經費7,989千元 │ │ │ │ │ │ │ │,列入海洋巡防總局「一般行政」科目項下 │ │ │ │ │ │ │ │,另為配合機關單位分級調整,將上年度原 │ │ │ │ │ │ │ │空中警察隊、國家公園警察大隊等二個單位 │ │ │ │ │ │ │ │預算機關改為本單位預算之分預算機關,並 │ │ │ │ │ │ │ │移入上年度法定預算數617,408千元,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │如表列上年度預算數。 │ │ │ │3808210000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 14,372,002│ 14,719,986│ -347,984│ │ │ │ │3808210100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 11,550,292│ 11,642,013│ -91,721│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 11,456,152千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │核實減列人事費295,196千元,增列員工 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助、保安警察第二總隊委待人員 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹金、年終慰問金及外勤員警超勤 │ │ │ │ │ │ │ │加班費等192,520千元,計淨減102,676千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費94,140千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列公務用印刷、環境佈置等經費401 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列警用車輛稅捐及土地建物登記 │ │ │ │ │ │ │ │規費等1,999千元,增列補助保安警察第 │ │ │ │ │ │ │ │二總隊委待退休退職人員優惠存款利息差 │ │ │ │ │ │ │ │額補貼、三節慰問金9,357千元,計淨增1 │ │ │ │ │ │ │ │0,955千元。 │ │ │ │3808211000 │ │ │ │ │ │2 │ │警政業務 │ 1,451,080│ 1,370,053│ 81,027│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.強化警備應變措施及維護社會治安經費45 │ │ │ │ │ │ │ │6,849千元,較上年度減列大陸地區人民 │ │ │ │ │ │ │ │在台居留調查工作費、民防聯誼教育影片 │ │ │ │ │ │ │ │製作等經費3,773千元,增列辦理第十一 │ │ │ │ │ │ │ │任總統、副總統及第六屆立法委員選舉治 │ │ │ │ │ │ │ │安維護專案經費302,268千元,增列執行 │ │ │ │ │ │ │ │反恐業務印刷及民防演習作業等經費2,03 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,計淨增300,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通安全維護及交通秩序規劃經費25,077 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列交通管理系統電腦軟 │ │ │ │ │ │ │ │體及交通事故處理袋等經費15,030千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列編印「道路交通管理基本法令輯要」 │ │ │ │ │ │ │ │、警察人員大客車駕駛訓練講習等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │958千元,計淨減13,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 │ │ │ │ │ │ │ │經費177,120千元,較上年度減列警察人 │ │ │ │ │ │ │ │員危勞職務降齡命令退休特別給付金、員 │ │ │ │ │ │ │ │工傷亡及殘疾慰問金等經費23,090千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列駐區督察工作費、模範警察及眷屬表 │ │ │ │ │ │ │ │揚工作等經費5,026千元,計淨減18,064 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.外僑管理及促進國際警察合作經費23,371 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列外國人收容所伙食費 │ │ │ │ │ │ │ │及致贈國際警察首長紀念品等經費4,094 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列外國人收容所水電等經費2,33 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,計淨減1,762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強機場及商港貨櫃安全檢查業務經費18 │ │ │ │ │ │ │ │,182千元,較上年度減列聯合查緝偷渡走 │ │ │ │ │ │ │ │私工作費及大陸、港澳地區人民來台有關 │ │ │ │ │ │ │ │警察監護業務等經費637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.警察業務管理經費298,596千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列員警服裝費、拍製政令宣導費用及 │ │ │ │ │ │ │ │規劃e化勤務指揮系統等經費24,735千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列刑事辦案工作費、各項專案會議文 │ │ │ │ │ │ │ │具紙張及督導各機關勤務執行等經費27,8 │ │ │ │ │ │ │ │53千元,計淨增3,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.加強警察教育訓練業務經費185,065千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列特殊任務警力集中訓練、 │ │ │ │ │ │ │ │薦送優秀警員進修學分補助及靶場、柔道 │ │ │ │ │ │ │ │場地常訓設施維修等經費9,799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.電子處理警政資料經費137,171千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列電腦資料處理作業費、電腦主 │ │ │ │ │ │ │ │機及終端工作站設備等經費3,893千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.改善警察機關辦公環境及加強設施經費12 │ │ │ │ │ │ │ │9,649千元,較上年度淨減175,398千元, │ │ │ │ │ │ │ │包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)台北縣警察局丹鳳派出所暨交通分隊 │ │ │ │ │ │ │ │新建工程,總工程費67,313千元,分三 │ │ │ │ │ │ │ │年辦理,本年度續編最後一年經費22,0 │ │ │ │ │ │ │ │13千元,較上年度增列7,013千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)桃園縣警察局八德分局新建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │工程費84,721千元,分三年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度續編最後一年經費32,721千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列9,279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)台中市警察局松安派出所新建工程, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費30,485千元,分三年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編最後一年經費7,485千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列3,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)彰化縣警察局田中分局新建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │工程費94,446千元,分三年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度續編最後一年經費42,819千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列2,192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)雲林縣警察局斗南分局新建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │工程費68,133千元,分三年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度續編最後一年經費19,050千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列20,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)高雄縣警察局過埤派出所新建工程, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費40,561千元,分三年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編最後一年經費5,561千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列14,439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)上年度整建各警察機關基層廳舍工程 │ │ │ │ │ │ │ │等預算業已編竣,所列305,047千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │3808211200 │ │ │ │ │ │3 │ │警務管理 │ 577,106│ 559,008│ 18,098│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 │ │ │ │ │ │ │ │經費162,295千元,較上年度減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費、材料及一般事務費等2,829千元, │ │ │ │ │ │ │ │減列交換機及電腦周邊設備等經費7,136 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列退休人員三節慰問金及未經銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘人員優惠存款利息差額補貼等經費9,40 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,增列遷建台中分所房屋建築暨設 │ │ │ │ │ │ │ │計監造費5,700千元,增列埋設管線地下 │ │ │ │ │ │ │ │化工程款11,436千元,計淨增16,571千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 │ │ │ │ │ │ │ │及零組件製造業務經費13,456千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列加班值班費、油料及宿舍土地租 │ │ │ │ │ │ │ │金等2,174千元,減列汰換電子交換機、 │ │ │ │ │ │ │ │不斷電系統等經費3,045千元,增列網際 │ │ │ │ │ │ │ │網路主機維護費、一般事務費及汰換分離 │ │ │ │ │ │ │ │式冷氣冰水機等設備經費2,160千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減3,059千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.警察廣播電台辦理廣播綜合業務工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │94,254千元,較上年度減列加班值班費、 │ │ │ │ │ │ │ │設施及機械設備養護費等3,308千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列水電費、影印機租金、士林發射站因搬 │ │ │ │ │ │ │ │遷建置鐵塔、地網工程及汰換螺旋式空調 │ │ │ │ │ │ │ │冰水主機等經費31,300千元,計淨增27,9 │ │ │ │ │ │ │ │92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 │ │ │ │ │ │ │ │通信設施工作經費21,096千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列加班值班費等203千元,減列全數位 │ │ │ │ │ │ │ │網路多功能電話總機及電子化公文交換處 │ │ │ │ │ │ │ │理系統等經費 4,176千元,合共減列4,37 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費42 │ │ │ │ │ │ │ │,478千元,較上年度減列加班值班費、水 │ │ │ │ │ │ │ │電、通訊費及一般事務費等8,577千元, │ │ │ │ │ │ │ │減列綜合測定儀及中型警備車1輛等經費2 │ │ │ │ │ │ │ │,349千元,增列未經銓敘退休人員優惠存 │ │ │ │ │ │ │ │款利息差額補貼等經費1,054千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減9,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 │ │ │ │ │ │ │ │作經費9,778千元,較上年度減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費等67千元,增列教育訓練費及退休人 │ │ │ │ │ │ │ │員三節慰問金等105千元,計淨增38千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │7.台中港務警察局辦理台中港及麥寮工業專 │ │ │ │ │ │ │ │用港港區治安維護工作經費7,350千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列設施及機械設備維護費等29 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,增列退休人員三節慰問金、購置 │ │ │ │ │ │ │ │個人電腦及雷射印表機等經費392千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 │ │ │ │ │ │ │ │作經費24,803千元,較上年度減列一般事 │ │ │ │ │ │ │ │務費及退休人員三節慰問金等474千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列水電費及通訊費等446千元,增列新 │ │ │ │ │ │ │ │建體技館工程總經費33,000千元,分二年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,92年度編列14,000千元,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │編列最後一年經費19,000千元,計淨增4, │ │ │ │ │ │ │ │972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 │ │ │ │ │ │ │ │用港港區治安維護工作經費6,296千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列加班值班費及水電費等277 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列購置偵防車1輛經費520千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.空中警察隊辦理執行空中勤務及加強直 │ │ │ │ │ │ │ │昇機維修經費150,828千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列直昇機維護、保險及油料等經費9,606 │ │ │ │ │ │ │ │千元,減列汰購特種工程車及中型警備車 │ │ │ │ │ │ │ │各1輛等經費4,350千元,增列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │繕費及退休人員三節慰問金等2,314千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減11,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 │ │ │ │ │ │ │ │安維護工作經費44,472千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列加班值班費及一般事務費等3,167千元 │ │ │ │ │ │ │ │,減列汰換巡邏車9輛、機車2輛及個人電 │ │ │ │ │ │ │ │腦設備等經費8,700千元,增列汰購巡邏 │ │ │ │ │ │ │ │車7輛、機車5輛、電腦網路主機1套及冷 │ │ │ │ │ │ │ │氣機設備等經費9,000千元,計淨減2,867 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3808211300 │ │ │ │ │ │4 │ │保安警察業務 │ 539,488│ 561,376│ -21,888│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 │ │ │ │ │ │ │ │及秩序維護業務等經費196,728千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列土地租金、一般事務費及油料 │ │ │ │ │ │ │ │等11,381千元,減列大湳營區配電地下化 │ │ │ │ │ │ │ │及廳舍整修工程等經費11,968千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │車輛牌照稅及水電費等4,931千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減18,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查及財 │ │ │ │ │ │ │ │稅機關安全維護業務等經費73,289千元, │ │ │ │ │ │ │ │減列加班值班費、輔建住宅利息差額補貼 │ │ │ │ │ │ │ │及車輛養護費等2,902千元,增列車輛牌 │ │ │ │ │ │ │ │照稅、委待人員優惠存款利息差額補貼及 │ │ │ │ │ │ │ │退休人員三節慰問金等經費2,985千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列汰購中型警備車3輛、偵防車2輛及辦 │ │ │ │ │ │ │ │公室事務設備等經費4,900千元,計淨增4 │ │ │ │ │ │ │ │,983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 │ │ │ │ │ │ │ │警戒及秩序維護業務等經費60,057千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列加班值班費、一般事務費、 │ │ │ │ │ │ │ │物品及機械設備養護費等1,840千元,減 │ │ │ │ │ │ │ │列汰換照明車2輛及其他雜項設備等經費6 │ │ │ │ │ │ │ │,510千元,增列中型警備車2輛、偵防車 │ │ │ │ │ │ │ │、教練車各1輛等經費2,700千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │5,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 │ │ │ │ │ │ │ │警戒及秩序維護業務等經費71,696千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列一般事務費、物品、設備養 │ │ │ │ │ │ │ │護費及其他雜項設備等經費2,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列委待人員優惠存款利息差額補貼等67 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,計淨減1,924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保安警察第六總隊辦理首長安全警衛及中 │ │ │ │ │ │ │ │央憲政機關駐衛業務等經費124,699千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列警官隊安全警衛年節獎金 │ │ │ │ │ │ │ │及駐地租金等2,780千元,增列員警服裝 │ │ │ │ │ │ │ │費及第二警官隊遷建調增水電費等4,398 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列汰購警備車3輛、偵防車3輛、 │ │ │ │ │ │ │ │ 巡邏車1輛及公文暨檔案處理設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │3,150千元,計淨增4,768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構及金 │ │ │ │ │ │ │ │融機構之安全經費13,019千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列加班值班費、一般事務費及冷氣機、 │ │ │ │ │ │ │ │電腦等經費6,743千元,增列退休人員三 │ │ │ │ │ │ │ │節慰問金及委待人員優惠存款利息差額補 │ │ │ │ │ │ │ │貼等經費1,096千元,計淨減5,647千元。 │ │ │ │3808219000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 209,036│ 540,450│ -331,414│ │ │ │ │3808219002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 600│ 1,500│ -900│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建置本署機密檔案資料庫及整修六張犁檔 │ │ │ │ │ │ │ │案資料庫內部設施工程經費600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度建置本署勤務指揮中心空間設施工 │ │ │ │ │ │ │ │程預算業已編竣,所列1,500千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │3808219011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 10,505│ 348,615│ -338,110│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建置環島數位微波通信系統總經費1,318, │ │ │ │ │ │ │ │856千元,84至92年度共已編列1,308,451 │ │ │ │ │ │ │ │千元,本年度續編最後一年因匯率變動所 │ │ │ │ │ │ │ │需增加經費10,405千元,較上年度減列33 │ │ │ │ │ │ │ │6,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置行動電話23部等經費100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度建置本署勤務指揮中心電信系統等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列1,500千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3808219019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 197,931│ 190,335│ 7,596│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.充實本署辦公事務設備及其他雜項設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費7,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換防護衣1,200套、防護盔1,200頂及長 │ │ │ │ │ │ │ │盾750面等經費 8,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換防彈衣14,530件經費116,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置防彈盾牌315片經費29,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置外國人收容所辦公事務經費1,245千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.建置交通執法資訊管理系統經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.購置數位照相器材500套設備經費15,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.購置交通違規測速警示牌300套經費1,950 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.購置活動式高反光警示牌500套經費4,750 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.購置交通事故現場反光警示帶1,000套經 │ │ │ │ │ │ │ │費3,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.上年度建置勤務中心資訊系統、購置電 │ │ │ │ │ │ │ │子式警報器系統、汰換防護衣、防護盔、 │ │ │ │ │ │ │ │防彈衣等預算業已編竣,所列190,335千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │3808219800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 45,000│ 47,086│ -2,086│本年度預算數45,000千元,較上年度減列如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │0008220000 │ │ │ │ │4 │ │ │警政署入出境管理局│ 1,147,784│ 1,220,892│ -73,108│本科目上年度法定預算數 1,213,562千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由大陸委員會「港澳業務」科目項下移 │ │ │ │ │ │ │ │入 7,330千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3808220000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,147,784│ 1,220,892│ -73,108│ │ │ │ │3808220100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 671,581│ 659,108│ 12,473│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 659,301千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工年終工作獎金及參加全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助等經費14,469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,280千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦理員工康樂活動等經費 1,996千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3808221100 │ │ │ │ │ │2 │ │入出境管理業務 │ 466,397│ 526,846│ -60,449│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.貫徹執行入出境管理政策經費45,540千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列通信數據及服務處辦公室 │ │ │ │ │ │ │ │租金等經費 8,613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強海外服務工作經費50,453千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列駐外就地僱用人員生活及工作等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 3,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建立整體性國境管理資訊經費 301,891千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列分期付款電腦設備到期 │ │ │ │ │ │ │ │經費77,075千元,增列分期付款電腦設備 │ │ │ │ │ │ │ │保固到期維護經費12,084千元,增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │開放網路申辦服務及電子化政府推動方案 │ │ │ │ │ │ │ │等電腦設備經費21,825千元,計淨減43,1 │ │ │ │ │ │ │ │66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.收容監管遣返強制出境作業經費68,513千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列收容處所強制收容及遞 │ │ │ │ │ │ │ │解出境等經費 5,610千元。 │ │ │ │3808229000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 7,806│ 32,938│ -25,132│ │ │ │ │3808229001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ -│ 5,628│ -5,628│上年度購置金門處理中心土地預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 5,628千元如數減列。 │ │ │ │3808229002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 4,300│ 15,714│ -11,414│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理新竹香山處理中心環評及水土保持工 │ │ │ │ │ │ │ │程經費 4,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度整建金門處理中心房舍工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列15,714千元如數減列。 │ │ │ │3808229011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 650│ 3,900│ -3,250│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購勤務車 1輛經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換勤務車 6輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 3,900千元如數減列。 │ │ │ │3808229019 │ │ │ │ │ │ │4 │其他設備 │ 2,856│ 7,696│ -4,840│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購影印機、電冰箱、電視機、冷氣機設 │ │ │ │ │ │ │ │備及行政業務用雜項設備等經費 2,856千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置本局、各處站及金門處理中心 │ │ │ │ │ │ │ │行政業務用雜項設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 7,696千元如數減列。 │ │ │ │3808229800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008240000 │ │ │ │ │5 │ │ │警政署國道公路警察│ 1,910,715│ 1,920,097│ -9,382│ │ │ │ │局 │ │ │ │ │ │ │ │3808240000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,910,715│ 1,920,097│ -9,382│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3808240100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,683,815│ 1,640,674│ 43,141│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,638,627千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │實減列人事費3,764千元,增列員工考績 │ │ │ │ │ │ │ │獎金及加班值班費等43,350千元,增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加公保、勞保、全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │15,130千元,計淨增54,716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費45,188千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列雷達測速(照相)器等檢定校正費3, │ │ │ │ │ │ │ │989千元,減列車輛保險費5,000千元,減 │ │ │ │ │ │ │ │列房屋建築修繕費等2,586千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │列11,575千元。 │ │ │ │3808241000 │ │ │ │ │ │2 │ │公路警察業務 │ 138,450│ 195,943│ -57,493│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.維持交通秩序及安全經費137,502千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列郵寄違規車輛通知單等所需 │ │ │ │ │ │ │ │郵資26,355千元,減列油料、車輛維護費 │ │ │ │ │ │ │ │及違規案件委外作業費用等17,277千元, │ │ │ │ │ │ │ │減列員警雨天執勤用雨衣、服裝配件及安 │ │ │ │ │ │ │ │全駕駛訓練經費等13,381千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │57,013千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.義勇警察組訓工作費948千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列義警服裝等經費480千元。 │ │ │ │3808249000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 86,980│ 81,980│ 5,000│ │ │ │ │3808249002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 5,290│ 11,685│ -6,395│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.整建局本部及第一、四、五警察隊辦公廳 │ │ │ │ │ │ │ │舍盥洗室等工程經費5,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度建置第五警察隊靶場附屬設備及整 │ │ │ │ │ │ │ │建龜山辦公廳舍為勤務宿舍等工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列11,685千元如數減列。 │ │ │ │3808249011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 34,580│ 41,250│ -6,670│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購巡邏車23輛、錄音系統及有線電話設 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費34,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購巡邏車23輛、新購飆車蒐證暨 │ │ │ │ │ │ │ │車禍處理工程車3輛及自動電話總機設備 │ │ │ │ │ │ │ │等預算業已編竣,所列41,250千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │3808249019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 47,110│ 29,045│ 18,065│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購個人電腦、路由器等資訊設備經費3, │ │ │ │ │ │ │ │700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置數位錄攝影機及雷達測速照相器材等 │ │ │ │ │ │ │ │應勤裝備經費31,310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換冷氣機及辦公桌椅設備等經費12,100 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置酒精測定器、辦公桌椅及電腦 │ │ │ │ │ │ │ │相關設備等預算業已編竣,所列29,045千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │3808249800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,470│ 1,500│ -30│本年度預算數1,470千元,較上年度減列如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │0008260000 │ │ │ │ │6 │ │ │警政署刑事警察局 │ 1,638,311│ 1,728,239│ -89,928│ │ │ │ │3808260000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,638,311│ 1,728,239│ -89,928│ │ │ │ │3808260100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,110,728│ 1,065,386│ 45,342│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,055,625千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列技工工友退職給付4,000千元,增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員14人及警員35人之人事費25,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │外勤員警超勤加班費15,048千元,及退休 │ │ │ │ │ │ │ │人員年終慰問金等5,500千元,計淨增41, │ │ │ │ │ │ │ │548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費55,103千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列房屋建築修繕費、車輛及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │養護費等972千元,增列水電費、通訊費 │ │ │ │ │ │ │ │、物品、設施及機械設備養護費、退休人 │ │ │ │ │ │ │ │員三節慰問金等經費4,766千元,計淨增3 │ │ │ │ │ │ │ │,794千元。 │ │ │ │3808261000 │ │ │ │ │ │2 │ │刑事警察業務 │ 378,883│ 278,946│ 99,937│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.犯罪資料及指紋分析電腦化經費23,999千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列教育訓練費、其他業務 │ │ │ │ │ │ │ │租金、電腦設備及指紋電腦系統養護費等 │ │ │ │ │ │ │ │5,475千元,增列資訊服務費及鑑識耗材 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,110千元,計淨減3,365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費4, │ │ │ │ │ │ │ │126千元,較上年度減列偵防涉外案件工 │ │ │ │ │ │ │ │作費等417千元,增列國外旅費1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,240千元,較上年度減列刑事蒐證訓練 │ │ │ │ │ │ │ │講習等經費196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.偵辦與督導刑案偵破及檢肅流氓經費194, │ │ │ │ │ │ │ │390千元,較上年度減列偵破重大特殊刑 │ │ │ │ │ │ │ │案、查緝煙毒及線民獎勵金等經費41,818 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列內政部犯罪防治中心作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │等4,670千元,計淨減37,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理刑事偵防綜合業務經費25,499千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列員警服裝、無線電頻率使用 │ │ │ │ │ │ │ │費及按日按件計資酬金等4,966千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列資訊服務費、鑑識耗材、設施及機械設 │ │ │ │ │ │ │ │備養護費等15,400千元,計淨增10,434千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增固網通訊監察系統中程計畫經費129, │ │ │ │ │ │ │ │629千元。 │ │ │ │3808269000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 146,700│ 381,907│ -235,207│ │ │ │ │3808269002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 2,720│ -2,720│上年度辦理惠寶大樓拆除重建預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列2,720千元如數減列。 │ │ │ │3808269011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 14,340│ 8,385│ 5,955│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購刑事偵查車11輛、偵防車2輛、中型 │ │ │ │ │ │ │ │警備車1輛、特種警備車2輛、通訊車2輛 │ │ │ │ │ │ │ │及電話總機1套等經費14,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購刑事偵查車1輛、偵防車3輛、 │ │ │ │ │ │ │ │中型警備車3輛及電話總機2套等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列8,385千元如數減列。 │ │ │ │3808269019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 132,360│ 370,802│ -238,442│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行政業務用傳真機、冷氣機及快速製 │ │ │ │ │ │ │ │版機等雜項設備經費16,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購多槽型生化測定儀、生物跡證前處理 │ │ │ │ │ │ │ │檢測系統及眼動儀等刑事偵防器材設備經 │ │ │ │ │ │ │ │費52,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置數位證據及電腦犯罪偵防影像處理設 │ │ │ │ │ │ │ │備、滲透測試及反制處理系統、網路安全 │ │ │ │ │ │ │ │防護實驗室及筆記型電腦等相關軟、硬體 │ │ │ │ │ │ │ │設備經費6,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰購主機、陣列式硬碟、應用軟體及建置 │ │ │ │ │ │ │ │不良幫派資料庫等刑事資訊系統設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │31,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰購高低壓變電設備經費16,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.購置機動式查緝贓車系統設備經費10,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度購置行政業務用雜項設備、刑事偵 │ │ │ │ │ │ │ │防器材及刑事資訊系統設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列370,802千元如數減列。 │ │ │ │3808269800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008410000 │ │ │ │ │7 │ │ │中央警察大學 │ 1,091,769│ 969,804│ 121,965│ │ │ │ │3808410000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,091,769│ 969,804│ 121,965│ │ │ │ │3808410100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 517,195│ 504,409│ 12,786│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費494,766千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額及年終工作獎金等12,6 │ │ │ │ │ │ │ │83千元,教師舊制年資及佐待人員等退撫 │ │ │ │ │ │ │ │經費6,883千元,及員工參加全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助等6,669千元,合共增列26,235 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費22,429千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列非消耗品等9,060千元,減列汰換 │ │ │ │ │ │ │ │電話總機、電信電纜設備工程經費5,189 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列建置公文回溯檔經費800千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減13,449千元。 │ │ │ │3808410200 │ │ │ │ │ │2 │ │高級警察教育 │ 387,042│ 409,185│ -22,143│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教務行政及警察博物館工作維持經費7,24 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度減列警學叢刊印製費、 │ │ │ │ │ │ │ │警政配備及空調電梯維護費等1,610千元 │ │ │ │ │ │ │ │,減列警察博物館電費及清潔費等2,110 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列更換磁卡學生證經費120千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減3,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教學訓輔基本工作維持經費112,046千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列教師授課鐘點費及政令宣 │ │ │ │ │ │ │ │導等經費4,690千元,減列各系所教學業 │ │ │ │ │ │ │ │務費、租用影印機費用、設施維護費等13 │ │ │ │ │ │ │ │,077千元,合共減列17,767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出國研究及出席國際會議經費594千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列參加國際警察首長協會年會 │ │ │ │ │ │ │ │及亞太地區首長年會經費68千元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │強與國外大學之研究機構互訪及交流計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費123千元,增列參加國際機場、港口 │ │ │ │ │ │ │ │警察首長協會年會經費213千元,計淨增2 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 │ │ │ │ │ │ │ │經費28,322千元,較上年度減列教師授課 │ │ │ │ │ │ │ │鐘點費1,110千元,減列九○子彈經費700 │ │ │ │ │ │ │ │千元,減列購置游泳池消毒藥劑等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │896千元,合共減列4,706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.員警升(在)職教育訓練及生活管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │7,428千元,較上年度減列實驗器材等經 │ │ │ │ │ │ │ │費627千元,增列教師授課鐘點費及學員 │ │ │ │ │ │ │ │主副食費153千元,計淨減474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.學生公費220,357千元,較上年度減列學 │ │ │ │ │ │ │ │生醫療材料費等280千元,增列學生主副 │ │ │ │ │ │ │ │食費、生活津貼及服裝費5,162千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增4,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費1,05 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,全數以其所收鑑定費與學分費收 │ │ │ │ │ │ │ │入支應,較上年度減列推廣教育學分班經 │ │ │ │ │ │ │ │費600千元,增列鑑定業務費100千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.辦理招生考試工作經費10,000千元,全數 │ │ │ │ │ │ │ │以招生考試所收報名費收入支應,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │3808419000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 186,073│ 54,751│ 131,322│ │ │ │ │3808419002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 186,073│ 54,751│ 131,322│綜合警技館新建工程,總工程費345,885千 │ │ │ │ │ │ │ │元,分5年辦理,除89至92年度已編列63,45 │ │ │ │ │ │ │ │1千元外,本年度續編第四年經費186,073千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列131,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3808419800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,459│ 1,459│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008420000 │ │ │ │ │8 │ │ │台灣警察專科學校 │ 1,052,674│ 960,046│ 92,628│ │ │ │ │3808420000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,052,674│ 960,046│ 92,628│ │ │ │ │3808420100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 449,553│ 451,875│ -2,322│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費414,026千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │減列人事費8,433千元及員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助3,371千元,增列考績獎金 │ │ │ │ │ │ │ │及加班值班費1,829千元,員工退休離職 │ │ │ │ │ │ │ │儲金7,532千元,計淨減2,443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費28,657千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列廚房及各項應勤設備等經費1,100 │ │ │ │ │ │ │ │千元,減列退休人員年終慰問金等2,075 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列房屋建築修繕費及建物公共安 │ │ │ │ │ │ │ │全保險費等2,889千元,計淨減286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊業務維持費6,870千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列雷射印表機及資訊服務費等407千元。 │ │ │ │3808421000 │ │ │ │ │ │2 │ │初級警察教育 │ 595,351│ 501,351│ 94,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本教學行政工作維持費27,802千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列水電費、設施及機械設備養護 │ │ │ │ │ │ │ │費等1,122千元,增列房屋建築修繕費等4 │ │ │ │ │ │ │ │23千元,計淨減699千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本教學訓輔工作維持費101,914千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列教學業務費1,481千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列外聘教師兼課鐘點費1,183千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學生實習工作維持費5,965千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列學生實習指導等經費2,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.軍訓及警用技能教學經費19,674千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列幹部伙食補助費847千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列教學子彈及漆彈等經費1,301千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.員警在職進修教育經費18,959千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.學生公費405,037千元,較上年度增列學 │ │ │ │ │ │ │ │生平安保險費、服裝費、主副食費及生活 │ │ │ │ │ │ │ │津貼等92,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.辦理招生考試工作經費16,000千元,全數 │ │ │ │ │ │ │ │以招生考試所收報名費收入支應,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │3808429000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 5,450│ 4,500│ 950│ │ │ │ │3808429011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 650│ 1,300│ -650│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購勤務車1輛經費650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購勤務車2輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列1,300千元如數減列。 │ │ │ │3808429019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 4,800│ 3,200│ 1,600│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理行健樓室內靶場排煙系統經費4,800 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理設置運動場夜間照明設備及更 │ │ │ │ │ │ │ │新三民樓熱水鍋爐預算業已編竣,所列3, │ │ │ │ │ │ │ │200千元如數減列。 │ │ │ │3808429800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,320│ 2,320│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008510000 │ │ │ │ │9 │ │ │消防署及所屬 │ 3,631,376│ 2,981,291│ 650,085│本科目上年度法定預算數2,975,464千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由行政院「災害防救協同指揮作業」科 │ │ │ │ │ │ │ │目項下移入5,827千元,共計如表列上年度 │ │ │ │ │ │ │ │預算數。 │ │ │ │3808510000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 3,631,376│ 2,981,291│ 650,085│ │ │ │ │3808510100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 821,030│ 642,450│ 178,580│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 759,405千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │增加職員47人、約聘人員47人等所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │費 140,296千元,增列加班值班費、員工 │ │ │ │ │ │ │ │退休離職儲金及勞、健保保險費等39,433 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列 179,729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費61,625千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費、非消耗品及辦公廳舍管理 │ │ │ │ │ │ │ │費等 1,149千元。 │ │ │ │3808511000 │ │ │ │ │ │2 │ │消防救災業務 │ 2,808,726│ 1,982,197│ 826,529│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.消防管理業務經費24,584千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理 119消防節系列活動、郵電等經 │ │ │ │ │ │ │ │費 1,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強災害管理工作經費28,763千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列第二期防災國家型科技計畫及災 │ │ │ │ │ │ │ │害防救實務運作等經費 2,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強火災預防工作經費31,947千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列亞洲消防首長協會第23屆年會暨 │ │ │ │ │ │ │ │國際防災展及辦理防火宣導等經費 20,29 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強危險物品管理工作經費70,656千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列液化石油氣鋼瓶新出廠相關 │ │ │ │ │ │ │ │作業及強化危險物品管理機制經費62,537 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強災害搶救工作經費 204,277千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理立體防救災人員訓練等經 │ │ │ │ │ │ │ │費 5,263千元,增列充實消防車輛計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費 110,000千元,計淨增 104,737千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.加強緊急救護工作經費 110,099千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列各級緊急救護訓練等經費 404 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.加強火災調查工作經費 9,949千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列防制縱火宣導及中央鑑定實驗室 │ │ │ │ │ │ │ │各類鑑識儀器維修保養等經費 1,672千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │8.加強教育訓練工作經費39,232千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦裡消防楷模表揚及訓練等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.加強民力運用工作經費 111,175千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置義消裝備器材及救災救難 │ │ │ │ │ │ │ │(援)訓練等經費39,378千元,增列捐助財 │ │ │ │ │ │ │ │團法人消防發展基金會經費20,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減19,378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.加強救災救護指揮工作經費 207,379千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列衛星通訊業務等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.加強特種搜救工作經費 150,040千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理災害搜救訓練及購置搜 │ │ │ │ │ │ │ │救裝備器材等經費26,264千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │12.加強消防訓練中心工作經費 350,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列訓練中心規劃作業及房 │ │ │ │ │ │ │ │屋建築等經費200,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.加強空中救災工作經費 565,502千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列直昇機檢整維修費、直昇機 │ │ │ │ │ │ │ │乘員保險費、購置直昇機拖車與公務車輛 │ │ │ │ │ │ │ │及廳舍整修等經費 168,254千元,增列空 │ │ │ │ │ │ │ │中救災訓練、基地設施使用費、航空燃油 │ │ │ │ │ │ │ │等物品及購置直昇機救災救護裝備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │85,417千元,計淨減82,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.行政院災害防救委員會推動加強災害防 │ │ │ │ │ │ │ │救工作經費 890,123千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │應變中心高解析度投影設備及其他辦理防 │ │ │ │ │ │ │ │救災業務等經費37,992千元,增列辦理「 │ │ │ │ │ │ │ │防救災緊急通訊系統整合計畫」及「防救 │ │ │ │ │ │ │ │災資訊系統計畫」等經費 536,850千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增 498,858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │15.加強國家搜救指揮中心工作經費15,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列強化救難機制、迅速 │ │ │ │ │ │ │ │執行災害事故之人員搜救及緊急救護之運 │ │ │ │ │ │ │ │送任務等經費9,173千元。 │ │ │ │3808519000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 355,024│ -355,024│ │ │ │ │3808519002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 355,024│ -355,024│上年度整建消防廳舍及內部設施等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列 355,024千元如數減列。 │ │ │ │3808519800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,620│ 1,620│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008550000 │ │ │ │ │10│ │ │役政署 │ 5,443,436│ 5,014,481│ 428,955│本科目上年度法定預算數4,992,007千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由臺灣省政府「一般行政」科目移入職 │ │ │ │ │ │ │ │員等24人經費21,509千元及內政部「一般行 │ │ │ │ │ │ │ │政」科目移入職員1人經費965千元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。 │ │ │ │3808550000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 5,443,436│ 5,014,481│ 428,955│ │ │ │ │3808550100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 194,247│ 196,445│ -2,198│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費167,650千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │技工1人之人事費5,378千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費1,077千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費及薪俸晉級差額等經費4,305千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減2,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費26,597千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列退休退職人員三節慰問金等經費48 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3808551000 │ │ │ │ │ │2 │ │役政業務 │ 5,247,189│ 4,816,036│ 431,153│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.徵兵處理經費203,510千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列補助各直轄市、縣市政府辦理役男體複 │ │ │ │ │ │ │ │檢經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.役政人員培訓計畫經費1,347千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.替代役訪視座談業務經費1,400千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列替代役役男分區座談會、法紀 │ │ │ │ │ │ │ │教育講習等經費680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 │ │ │ │ │ │ │ │救助工作經費586,044千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列在營軍人及其家屬生活扶慰助等經費57 │ │ │ │ │ │ │ │,456千元,增列死亡暨傷病殘退伍軍人慰 │ │ │ │ │ │ │ │問金9,904千元,計淨減47,552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.兵役宣導工作經費5,002千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 │ │ │ │ │ │ │ │演習經費800千元,較上年度減列督導直 │ │ │ │ │ │ │ │轄市、縣市政府辦理緩召、點閱召集及動 │ │ │ │ │ │ │ │員召集演習等經費500千元,增列後備軍 │ │ │ │ │ │ │ │人暨替代役備役役男管理業務經費600千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.辦理替代役工作經費4,004,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列替代役役男軍事基礎訓練及役 │ │ │ │ │ │ │ │男督導管理等經費114,199千元,增列替 │ │ │ │ │ │ │ │代役役男薪給、保險、撫卹及其家屬生活 │ │ │ │ │ │ │ │扶慰助等經費127,038千元,計淨增12,83 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增替代役訓練中心計畫經費445,086千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3808559800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008610000 │ │ │ │ │11│ │ │建築研究所 │ 772,124│ 804,030│ -31,906│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5208610000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 772,124│ 804,030│ -31,906│ │ │ │ │5208610100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 79,737│ 78,937│ 800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費64,935千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費151千元,增列員工薪俸晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額及退休離職儲金等經費2,953千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增2,802千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,802千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公場所租金、印刷及清潔等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,102千元,增列汰換其他辦公設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費100千元,計淨減2,002千元。 │ │ │ │5208615500 │ │ │ │ │ │2 │ │建築研究業務 │ 691,507│ 724,913│ -33,406│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合規劃經費19,477千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │古蹟暨歷史建築保存修復科技計畫及建築 │ │ │ │ │ │ │ │都市計劃研究等經費4,013千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.安全防災經費46,416千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │都市及建築安全防災計畫經費1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列防火安全科技計畫及國土與城鄉安 │ │ │ │ │ │ │ │全防災計畫等經費1,493千元,計淨增493 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.工程技術經費50,003千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │建築物地震災害防制研究計畫、建築耐震 │ │ │ │ │ │ │ │計畫及創新營建材料科技計畫等經費11,2 │ │ │ │ │ │ │ │41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.環境控制經費333,000千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │,其中綠建築與居住環境科技計畫總經費 │ │ │ │ │ │ │ │163,300千元,分四年辦理,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │第二年經費25,000千元,並採一次發包分 │ │ │ │ │ │ │ │年編列預算方式辦理。 │ │ │ │ │ │ │ │5.建築實驗設施設置計畫總經費2,055,895 │ │ │ │ │ │ │ │千元,除86至92年度共已編列1,285,383 │ │ │ │ │ │ │ │千元外,本年度續編列第七年經費242,61 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,並採一次發包分年編列預算方式 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,較上年度減列41,127千元。 │ │ │ │5208619000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 700│ -│ 700│ │ │ │ │5208619011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 700│ -│ 700│汰換首長座車1輛經費如列數。 │ │ │ │5208619800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 180│ 180│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008710000 │ │ │ │ │12│ │ │兒童局 │ 4,173,906│ 2,768,222│ 1,405,684│本科目上年度法定預算數2,635,044千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由內政部「社會福利服務業務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │入少年福利業務經費133,178千元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。 │ │ │ │6808710000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 4,173,906│ 2,768,222│ 1,405,684│ │ │ │ │6808710100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 52,537│ 52,100│ 437│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費40,650千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加全民健保保險費補助及薪俸晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額等經費829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,887千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置多功能會議桌等設備經費392 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6808716500 │ │ │ │ │ │2 │ │兒童及少年福利業務│ 4,120,399│ 2,715,852│ 1,404,547│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理兒童福利綜合規劃業務經費17,368千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列國外旅費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理兒童福利業務經費2,667,057千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列兒童安置及生活照顧補助經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,876千元,增列三歲以下兒童醫療補 │ │ │ │ │ │ │ │助經費1,265,608千元,計淨增1,262,732 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理兒童保護重建業務經費79,473千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列發展遲緩兒童早期療育服務 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理兒童托育服務業務經費1,226,371千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列社區兒童托育服務經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,308千元,增列發放幼兒教育券經費150 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,計淨增147,692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理少年福利業務經費130,130千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列檢討研修相關法規等經費3,04 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │6808719000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 700│ -│ 700│ │ │ │ │6808719011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 700│ -│ 700│購置首長座車1輛經費如列數。 │ │ │ │6808719800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 270│ 270│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |