93C2F63.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十三年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0063000000 │ │ │ │ 25│ │ │ │海岸巡防署主管 │ 12,551,756│ 12,985,250│ -433,494│ │ │ │ │0063010000 │ │ │ │ │1 │ │ │海岸巡防署 │ 804,022│ 1,129,332│ -325,310│ │ │ │ │3863010000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 804,022│ 1,129,332│ -325,310│ │ │ │ │3863010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 447,784│ 444,707│ 3,077│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費419,319千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │軍職人員撫卹等6,335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費28,465千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列特別費及一般事務費等3,258千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3863010200 │ │ │ │ │ │2 │ │海岸及海域巡防業務│ 237,141│ 387,225│ -150,084│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.計畫及研究考核經費7,350千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列大專院校、學術團體辦理有關海洋 │ │ │ │ │ │ │ │事務研究及活動補助等680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.海岸檢查管制、海岸巡防勤務及人員訓練 │ │ │ │ │ │ │ │經費30,670千元,較上年度減列巡防直昇 │ │ │ │ │ │ │ │機租金等143,726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.走私及非法入出國情報蒐集經費51,510千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列情報蒐整工作等7,107 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.裝備補給、保養修護及營產管理經費46,9 │ │ │ │ │ │ │ │03千元,較上年度減列開標室資訊設備等 │ │ │ │ │ │ │ │10,733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.光電通訊與資訊系統建置之維護及整合經 │ │ │ │ │ │ │ │費99,619千元,較上年度減列通訊費等1, │ │ │ │ │ │ │ │995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.勤務統合指揮及管制經費1,089千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列國內旅費等57千元。 │ │ │ │3863019000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 114,097│ 292,400│ -178,303│ │ │ │ │3863019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 15,697│ -│ 15,697│新增籌建「台北港海巡基地」先期規劃作業 │ │ │ │ │ │ │ │經費。 │ │ │ │3863019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 98,400│ 229,400│ -131,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增澎湖數位中繼無線電通信系統98,400 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理建置岸際雷達、雷情顯示系統 │ │ │ │ │ │ │ │及遠端遙控台、金馬地區數位中繼式無線 │ │ │ │ │ │ │ │電通信系統及本島數位中繼無線電通信系 │ │ │ │ │ │ │ │統規劃設計費等預算業已編竣,所列229, │ │ │ │ │ │ │ │400千元如數減列。 │ │ │ │3863019019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ -│ 63,000│ -63,000│上年度辦理海巡資訊系統精進擴充預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列63,000千元如數減列。 │ │ │ │3863019800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 5,000│ 5,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0063100000 │ │ │ │ │2 │ │ │海洋巡防總局 │ 5,058,341│ 5,125,167│ -66,826│本科目上年度法定預算數5,117,178千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由內政部警政署「一般行政」及「保安 │ │ │ │ │ │ │ │警察業務」科目移入保安警察第三總隊警員 │ │ │ │ │ │ │ │8人之人事費7,989千元,共計如表列上年度 │ │ │ │ │ │ │ │預算數。 │ │ │ │3863100000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 5,058,341│ 5,125,167│ -66,826│ │ │ │ │3863100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 2,923,096│ 2,826,205│ 96,891│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費2,787,712千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列進用警察特考93人半年及職員44人之人 │ │ │ │ │ │ │ │事等相關經費98,189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費135,384千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列特別費及改善各海巡隊設施等1, │ │ │ │ │ │ │ │298千元。 │ │ │ │3863100200 │ │ │ │ │ │2 │ │海洋巡防業務 │ 1,125,292│ 1,113,208│ 12,084│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.後勤業務經費482,208千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列艦艇油料及應勤裝備等50,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.端正風紀及勤務督考經費1,841千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列督導業務經費580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.維護海域秩序及資源保護經費25,359千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列海洋環境污染防治設備等 │ │ │ │ │ │ │ │2,135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.艦艇建造及維修經費535,960千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列艦艇養護費等3,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.海事專業訓練等經費31,049千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列教育訓練設備等21,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.海域偵防查緝經費38,535千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列刑案蒐證器材等16,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.海上巡防經費10,340千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │海巡服務及情報蒐集與諮詢等4,968千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3863109000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 1,008,453│ 1,184,254│ -175,801│ │ │ │ │3863109001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 4,234│ 145,233│ -140,999│本年度預算數係第五海巡隊辦公廳舍用地及 │ │ │ │ │ │ │ │碼頭有償撥用,總經費149,467千元,分二 │ │ │ │ │ │ │ │年編列,除92年度已編列145,233千元外, │ │ │ │ │ │ │ │本年度續編最後一年經費4,234千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列140,999千元。 │ │ │ │3863109002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 11,678│ 18,422│ -6,744│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.第四海巡隊辦公廳舍撥用經費4,375千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增第七海巡隊辦公廳舍撥用經費7,303 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度各海巡隊辦公廳舍整建工程等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列14,192千元如數減列。 │ │ │ │3863109011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 992,541│ 1,020,599│ -28,058│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購建巡防艦艇48艘,總經費2,580,320千 │ │ │ │ │ │ │ │元,分四年辦理,除92年度已編列966,59 │ │ │ │ │ │ │ │9千元外,本年度續編第二年經費771,541 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列195,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增購建500噸級巡防艦艇1艘,總經費51 │ │ │ │ │ │ │ │7,300千元,分二年辦理,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │一年經費155,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增特勤快艇9艘經費65,810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購建除污船及偵防車等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列54,000千元如數減列。 │ │ │ │3863109800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0063200000 │ │ │ │ │3 │ │ │海岸巡防總局及所屬│ 6,689,393│ 6,730,751│ -41,358│ │ │ │ │3863200000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 6,689,393│ 6,730,751│ -41,358│ │ │ │ │3863200100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 490,620│ 466,457│ 24,163│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費460,717千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │軍職人員主副食等7,990千元,增列軍職 │ │ │ │ │ │ │ │人員撫卹等36,237千元,計淨增28,247千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費29,903千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列特別費及軍職人員團體意外險等4, │ │ │ │ │ │ │ │084千元。 │ │ │ │3863200200 │ │ │ │ │ │2 │ │海岸巡防業務 │ 6,183,350│ 5,869,177│ 314,173│ │ │ │ │3863200201 │ │ │ │ │ │ │1 │海岸巡防規劃及管理│ 207,362│ 283,093│ -75,731│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.海岸巡防勤務作業經費19,761千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列小船訓練等2,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.港口安全檢查作業經費5,046千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列X光輻射訓練等103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海岸緝私情報蒐集整備等作業經費2,674 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列情蒐裝備維護等9,73 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.勤務裝備補給保養作業經費133,983千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列人員服裝等64,142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.通訊資訊系統整合作業經費19,223千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列裝備委修等2,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.人員訓練作業經費11,998千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列海巡研究班教育訓練等2,135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.海岸巡防督察及研究考核等作業經費14,6 │ │ │ │ │ │ │ │77千元,較上年度增列招生試務等911千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3863200202 │ │ │ │ │ │ │2 │地區海岸巡防工作 │ 5,975,988│ 5,586,084│ 389,904│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.北部地區巡防局辦理海岸地區查緝走私偷 │ │ │ │ │ │ │ │渡、犯罪偵防等1,591,808千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列軍職人員撫卹、海勤加給等60,220 │ │ │ │ │ │ │ │千元及通訊費、設備及投資等1,659千元 │ │ │ │ │ │ │ │,合共增列61,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中部地區巡防局辦理海岸地區查緝走私偷 │ │ │ │ │ │ │ │渡、犯罪偵防等1,386,685千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費等1,262千元,增列軍職人 │ │ │ │ │ │ │ │員撫卹、海勤加給等14,986千元及清水山 │ │ │ │ │ │ │ │莊整建等125,939千元,計淨增139,663千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.南部地區巡防局辦理海岸地區查緝走私偷 │ │ │ │ │ │ │ │渡、犯罪偵防等2,341,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列外離島運費等19,530千元,增列軍 │ │ │ │ │ │ │ │職人員撫卹、海勤加給等110,566千元及 │ │ │ │ │ │ │ │東沙碼頭興建等150,175千元,計淨增241 │ │ │ │ │ │ │ │,211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.東部地區巡防局辦理海岸地區查緝走私偷 │ │ │ │ │ │ │ │渡、犯罪偵防等656,495千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列廳舍整建工程等87,403千元,增列軍 │ │ │ │ │ │ │ │職撫卹等人事費及海勤加給等34,554千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減列52,849千元。 │ │ │ │3863209000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 9,955│ 389,649│ -379,694│ │ │ │ │3863209002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 39,896│ -39,896│上年度辦理桃園縣海湖水上救生訓練基地整 │ │ │ │ │ │ │ │建工程預算業已編竣,所列39,896千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │3863209011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 8,762│ -8,762│上年度購置衛星電話及GPS衛星定位系統等 │ │ │ │ │ │ │ │設備預算業已編峻,所列8,762千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │3863209019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 9,955│ 340,991│ -331,036│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置勤務裝備經費2,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置教育器材及教室設施改善等2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置電冰箱、除濕機及辦公桌等1,800千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換無線電暨資訊網路基礎設施計畫4,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置夜視攝影機、攜式熱像機、手 │ │ │ │ │ │ │ │持式照明燈及水下查緝裝備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列340,991千元如數減列。 │ │ │ │3863209800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 5,468│ 5,468│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |