中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十四年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0003000000 │ │ │ │ 3 │ │ │ │行政院主管 │ 36,507,304│ 37,167,224│ -659,920│ │ │ │ │0003010000 │ │ │ │ │1 │ │ │行政院 │ 806,422│ 774,061│ 32,361│ │ │ │ │3303010000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 806,422│ 774,061│ 32,361│ │ │ │ │3303010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 545,070│ 527,486│ 17,584│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費459,962千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工考績晉級及退休離職儲金等14,213千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費84,270千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列車輛及辦公器具養護費等528千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列購置辦公設備等經費3,899千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增3,371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.檔案縮影典藏及維護費688千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │3303010700 │ │ │ │ │ │2 │ │施政業務 │ 11,069│ 12,669│ -1,600│ │ │ │ │3303010701 │ │ │ │ │ │ │1 │政策審議議事 │ 8,525│ 10,125│ -1,600│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.院會與法案及專案會議議事業務1,067千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.施政報告編印及資料蒐集陳列等經費4,41 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政策及法案之研審等經費500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列委託辦理健全資本市場發展之機 │ │ │ │ │ │ │ │制計畫等400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.派員出國考察等經費1,046千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增政策與新聞發佈及媒體聯絡計畫1,50 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度推動行政院組織改造業務預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列2,700千元,如數減列。 │ │ │ │3303010702 │ │ │ │ │ │ │2 │國會聯絡 │ 2,544│ 2,544│ -│本年度預算數2,544千元,係加強辦理與國 │ │ │ │ │ │ │ │會聯繫業務,與上年度同。 │ │ │ │3303010900 │ │ │ │ │ │3 │ │法制業務 │ 6,052│ 5,652│ 400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.法規審議及編譯3,056千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列委託辦理研究重要法制與訴願事項等經 │ │ │ │ │ │ │ │費400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.訴願審議及督導2,996千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3303011100 │ │ │ │ │ │4 │ │行政機要 │ 10,526│ 10,526│ -│本年度預算數10,526千元,係行政院長前往 │ │ │ │ │ │ │ │各基層單位巡視所需慰問金及致贈禮品等經 │ │ │ │ │ │ │ │費,與上年度同。 │ │ │ │3303011500 │ │ │ │ │ │5 │ │科技發展研究諮詢 │ 50,308│ 50,693│ -385│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費14,088千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費及國內旅費等714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.科技研究發展企劃21,760千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列郵電費等1,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.重點科技發展推動計畫4,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列推動科技政策管理規劃計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.舉行科技顧問會議5,329千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列會議場地租金等89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.舉行產業策略會議4,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國外旅費等800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.行政院科技會報計畫631千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列資料印製費100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.生物技術發展推動計畫500千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列撰譯稿費等300千元。 │ │ │ │3303011600 │ │ │ │ │ │6 │ │聯合服務業務 │ 32,605│ 29,740│ 2,865│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.南部聯合服務業務17,349千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列影印機租金等1,897千元,增列購置 │ │ │ │ │ │ │ │電腦軟硬體設備等3,313千元,計淨增1,4 │ │ │ │ │ │ │ │16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中部聯合服務業務15,256千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列電腦硬體設備等180千元,增列水電 │ │ │ │ │ │ │ │費及雜項設備等1,629千元,計淨增1,449 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3303011700 │ │ │ │ │ │7 │ │飛航安全業務 │ 78,188│ 77,945│ 243│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費34,872千元,較上年度減列工 │ │ │ │ │ │ │ │友1人之人事費等692千元,增列退休離職 │ │ │ │ │ │ │ │儲金等322千元,計淨減370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費24,583千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費及辦公設備等7,296千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列辦公大樓租金等14,165千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │6,869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.飛機失事調查能量建立業務3,606千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列國外旅費等4,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.飛航安全研發及企劃7,438千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費等5,565千元,增列購置 │ │ │ │ │ │ │ │電腦硬體設備等2,680千元,計淨減2,885 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.調查實驗室能量建立與維持7,689千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列國內旅費等910千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │參加國際組織年費等1,605千元,計淨增6 │ │ │ │ │ │ │ │95千元。 │ │ │ │3303019000 │ │ │ │ │ │8 │ │一般建築及設備 │ 69,604│ 56,350│ 13,254│ │ │ │ │3303019001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 21,816│ -│ 21,816│購置院長官舍土地經費如列數。 │ │ │ │3303019002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 16,500│ 28,346│ -11,846│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善中央大樓照明設施與給水系統及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │室空間等工程9,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.整修警衛安全設施及檔案庫房等工程2,90 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.整修車庫大樓空調系統與院區電動大門工 │ │ │ │ │ │ │ │程等4,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度中央大樓國定古蹟修護、貴賓室大 │ │ │ │ │ │ │ │樓更新及大禮堂與B棟大樓整修等工程預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列28,346千元如數減列。 │ │ │ │3303019011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 9,680│ 8,225│ 1,455│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置政務委員座車5輛6,000千元與院長視 │ │ │ │ │ │ │ │導車1輛2,800千元,合共8,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置傳真機與行動電話機及更新院區停車 │ │ │ │ │ │ │ │場磁卡設備等880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換政務委員座車1輛、院長視導 │ │ │ │ │ │ │ │車1輛、監控系統設備及通信器材等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列8,225千元如數減列。 │ │ │ │3303019019 │ │ │ │ │ │ │4 │其他設備 │ 21,608│ 19,779│ 1,829│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦軟硬體設備與雷射印表機及 │ │ │ │ │ │ │ │掃描器週邊設備等13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置強化網際網路安全系統設備等經費5, │ │ │ │ │ │ │ │989千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置冷氣機及辦公設備等經費2,619千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置各項資訊設備及辦公器具等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列19,779千元如數減列。 │ │ │ │3303019800 │ │ │ │ │ │9 │ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003100000 │ │ │ │ │2 │ │ │主計處 │ 900,802│ 872,523│ 28,279│ │ │ │ │3303100000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 900,802│ 872,523│ 28,279│ │ │ │ │3303100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 676,768│ 681,098│ -4,330│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費633,184千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員2人、聘用人員1人及技工1人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │費6,561千元,增列員工考績晉級及退休 │ │ │ │ │ │ │ │離職儲金等1,772千元,計淨減4,789千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費43,584千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列改善電力設施等經費1,240千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列郵電費等經費1,699千元,計淨增459 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3303101000 │ │ │ │ │ │2 │ │公務機關歲計會計業│ 14,544│ 14,249│ 295│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │3303101020 │ │ │ │ │ │ │1 │中央總預算核編及執│ 6,852│ 6,446│ 406│本年度預算數6,852千元,係辦理中央總預 │ │ │ │行 │ │ │ │算之核編與執行經費,較上年度增列辦理績 │ │ │ │ │ │ │ │效評估作業等經費406千元。 │ │ │ │3303101021 │ │ │ │ │ │ │2 │中央總會計事務處理│ 7,692│ 7,803│ -111│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及總決算核編 │ │ │ │1.中央總會計總決算之處理與核編經費2,01 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,較上年度減列國外旅費等356千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政府會計理論與實務之研究經費2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列資料印製費等645千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地方政府主計業務之督導與查核經費3,67 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,較上年度減列印製預決算表件等4 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │3303101100 │ │ │ │ │ │3 │ │特種基金歲計會計業│ 7,029│ 7,029│ -│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │3303101120 │ │ │ │ │ │ │1 │特種基金預算核編及│ 4,197│ 4,197│ -│本年度預算數4197千元,係辦理特種基金預 │ │ │ │執行 │ │ │ │算核編及執行經費,與上年度相同。 │ │ │ │3303101121 │ │ │ │ │ │ │2 │特種基金會計事務處│ 2,832│ 2,832│ -│本年度預算數2832千元,係辦理特種基金會 │ │ │ │理及決算核編 │ │ │ │計事務處理及決算核編經費,與上年度相同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3303101200 │ │ │ │ │ │4 │ │統計業務 │ 43,386│ 43,875│ -489│ │ │ │ │3303101231 │ │ │ │ │ │ │1 │統計行政與統計標準│ 5,116│ 5,695│ -579│本年度預算數5,116千元,係辦理統計行政 │ │ │ │ │ │ │ │與統計標準經費,較上年度減列印製統計資 │ │ │ │ │ │ │ │料等經費579千元。 │ │ │ │3303101232 │ │ │ │ │ │ │2 │辦理綜合統計 │ 38,270│ 38,180│ 90│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理綜合統計經費15,945千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理購買力調查研討會等經費190千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理調查統計經費20,165千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內差旅費等經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理綠色國民所得統計經費2,160千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列國外旅費等50千元。 │ │ │ │3303101300 │ │ │ │ │ │5 │ │普查及抽樣調查業務│ 112,193│ 83,639│ 28,554│ │ │ │ │3303101320 │ │ │ │ │ │ │1 │基本國勢調查 │ 46,832│ 20,110│ 26,722│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理農林漁牧業普查經費17,600千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理試查及規劃普查作業等經 │ │ │ │ │ │ │ │費17,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理工商及服務業普查經費4,100千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理電腦資訊服務業調查作 │ │ │ │ │ │ │ │業等經費2,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理戶口及住宅普查經費11,634千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理戶口及住宅專案調查等經 │ │ │ │ │ │ │ │費7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.普查資料供應及管理經費13,498千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列教育訓練等經費190千元。 │ │ │ │3303101321 │ │ │ │ │ │ │2 │專案抽樣調查 │ 50,292│ 48,460│ 1,832│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國富及社會調查經費6,317千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理人力資源及專案調查經費32,669千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理受雇員工薪資調查及生產力統計經費 │ │ │ │ │ │ │ │10,811千元,較上年度增列調查作業等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.各機關統計調查之審議與管理經費495千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │3303101322 │ │ │ │ │ │ │3 │基層統計調查網管理│ 15,069│ 15,069│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台灣省基層統計資料調查管理經費13,450 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列電腦資訊服務費等12 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台北市基層統計資料調查管理經費867千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列調查印製費等161千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高雄市基層統計資料調查管理經費752千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列電腦輔助服務費等41千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3303101500 │ │ │ │ │ │6 │ │主計業務視導與訓練│ 24,828│ 22,542│ 2,286│本年度預算數24,828千元,係辦理主計人員 │ │ │ │ │ │ │ │訓練及主計業務研究視導經費,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列教育訓練等經費2,286千元。 │ │ │ │3303109000 │ │ │ │ │ │7 │ │一般建築及設備 │ 20,704│ 18,741│ 1,963│ │ │ │ │3303109002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 2,205│ -│ 2,205│辦理強化主計人員訓練中心地層結構安全工 │ │ │ │ │ │ │ │程經費如列數。 │ │ │ │3303109011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 410│ -410│上年度購置傳真機等辦公設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列410千元如數減列。 │ │ │ │3303109019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 18,499│ 18,331│ 168│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦、印表機、伺服器等週邊設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費14,134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置電腦套裝軟體等經費1,517千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置碎紙機等辦公設備及其他雜項設備2, │ │ │ │ │ │ │ │848千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置資訊設備及辦公設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列18,331千元如數減列。 │ │ │ │3303109800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 1,350│ 1,350│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003110000 │ │ │ │ │3 │ │ │主計處電子處理資料│ 258,475│ 245,205│ 13,270│ │ │ │ │中心 │ │ │ │ │ │ │ │3303110000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 258,475│ 245,205│ 13,270│ │ │ │ │3303110100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 163,822│ 163,163│ 659│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 158,387千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員1人之人事費 872千元,增列員工考 │ │ │ │ │ │ │ │績晉級及退休離職儲金等 872千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 5,435千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費及退休退職人員三節慰問金 │ │ │ │ │ │ │ │等經費 659千元。 │ │ │ │3303111000 │ │ │ │ │ │2 │ │各機關應用電子計算│ 15,337│ 12,590│ 2,747│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │機作業之審查輔導 │ │ │ │1.各機關申請設置及應用電腦之審議查核經 │ │ │ │ │ │ │ │費619千元,較上年度增列印製查核報告 │ │ │ │ │ │ │ │資料等經費358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政府機關運用電腦之輔導經費14,718千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列縣市預算會計及財政系統 │ │ │ │ │ │ │ │異地備援經費 2,389千元。 │ │ │ │3303111100 │ │ │ │ │ │3 │ │電子計算機作業系統│ 8,644│ 7,075│ 1,569│本年度預算數 8,644千元,係辦理資訊系統 │ │ │ │之分析設計 │ │ │ │分析與設計開發經費,較上年度增列政府歲 │ │ │ │ │ │ │ │計會計等系統資訊服務費 1,569千元。 │ │ │ │3303111200 │ │ │ │ │ │4 │ │電子計算機技術之研│ 5,372│ 4,378│ 994│本年度預算數 5,372千元,係推動電子計算 │ │ │ │究與訓練 │ │ │ │機技術之研究與訓練經費,較上年度增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │理網路教學訓練等經費 994千元。 │ │ │ │3303111300 │ │ │ │ │ │5 │ │電子計算機之管理與│ 15,577│ 15,377│ 200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │資料處理 │ │ │ │1.系統管理經費 7,207千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資料處理及網路管理經費 8,370千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理資訊環境監控設備等維護 │ │ │ │ │ │ │ │經費 200千元。 │ │ │ │3303111400 │ │ │ │ │ │6 │ │資訊系統推廣服務 │ 5,391│ 5,491│ -100│本年度預算數 5,391千元,係辦理資訊管理 │ │ │ │ │ │ │ │業務經費,較上年度減列印製資訊刊物等經 │ │ │ │ │ │ │ │費 100千元。 │ │ │ │3303119000 │ │ │ │ │ │7 │ │一般建築及設備 │ 43,832│ 36,631│ 7,201│ │ │ │ │3303119011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 149│ 700│ -551│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置簡報室音響及傳真機等設備經費 149 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車 1輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列700千元如數減列。 │ │ │ │3303119019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 43,683│ 35,931│ 7,752│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.安裝縣市預算會計及財政系統及輔導上線 │ │ │ │ │ │ │ │等經費20,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.開發政府歲計會計、主計人事、資訊管理 │ │ │ │ │ │ │ │系統等應用軟體及購置個人電腦硬體設備 │ │ │ │ │ │ │ │等經費 4,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.提升行政管理資訊網系統及公務員網路學 │ │ │ │ │ │ │ │習等軟硬體設備經費12,864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.建置電子簽章驗證機制與提升主計網功能 │ │ │ │ │ │ │ │及更新伺服器等經費 3,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置電腦軟硬體設備等經費 912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.購置冷氣機及飲水器等辦公設備經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │90千元 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度購置電腦軟硬體及雜項設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列35,931千元如數減列。 │ │ │ │3303119800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 500│ 500│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003200000 │ │ │ │ │4 │ │ │新聞局 │ 4,021,038│ 3,991,617│ 29,421│ │ │ │ │3903200000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 347,119│ 364,699│ -17,580│ │ │ │ │3903201100 │ │ │ │ │ │1 │ │國際新聞業務 │ 347,119│ 364,699│ -17,580│ │ │ │ │3903201120 │ │ │ │ │ │ │1 │國際新聞規劃及研究│ 143,506│ 145,506│ -2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國際新聞傳播工作之交流與合作經費1,62 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,較上年度增列派員加強與國際媒 │ │ │ │ │ │ │ │體駐亞洲特派員聯繫經費400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動提升國家形象之國際文宣工作經費36 │ │ │ │ │ │ │ │,662千元,較上年度減列刊登廣告經費24 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強宣揚台灣民主化經驗經費16,580千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列第十一屆總統、副總統選 │ │ │ │ │ │ │ │舉、就職國際文宣與辦理研討會、國際會 │ │ │ │ │ │ │ │議等經費2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.配合執行加強對歐盟工作專案經費4,290 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.督導駐外單位暨推動香港光華新聞文化中 │ │ │ │ │ │ │ │心業務經費80,091千元,較上年度減列香 │ │ │ │ │ │ │ │港光華新聞文化中心相關經費2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列派員赴駐外單位參加地區協調會報 │ │ │ │ │ │ │ │、配合府院高層出訪等國外旅費及汰換設 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費1,004千元,計淨減996千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.國際新聞人員專業培訓經費4,260千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列派員進行專業或語文訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,344千元。 │ │ │ │3903201121 │ │ │ │ │ │ │2 │國情資料編印供應 │ 126,461│ 139,141│ -12,680│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.編印中外文國情資料93,635千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列行政院公報編印及汰換個人電腦等 │ │ │ │ │ │ │ │經費12,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.發行光華月刊32,826千元,與上年度同。 │ │ │ │3903201122 │ │ │ │ │ │ │3 │新聞影片及圖片攝製│ 48,144│ 51,044│ -2,900│本年度預算數48,144千元,係製作國際文宣 │ │ │ │ │ │ │ │紀錄片、錄影帶、圖片及照片等視聽資料經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度減列視聽器材設備購置費2,90 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3903201123 │ │ │ │ │ │ │4 │國際新聞人士邀訪接│ 29,008│ 29,008│ -│本年度預算數29,008千元,係邀請國際新聞 │ │ │ │待 │ │ │ │人士來臺訪問經費,與上年度同。 │ │ │ │5303200000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 3,673,919│ 3,626,918│ 47,001│ │ │ │ │5303200100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 623,798│ 607,877│ 15,921│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費571,980千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │技工3人之人事費及查察取締獎金等2,222 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列員工考績晉級及退休離職儲金 │ │ │ │ │ │ │ │等9,522千元,計淨增7,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費51,818千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列機關檔案回溯建檔及退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │三節慰問金等經費8,621千元。 │ │ │ │5303201000 │ │ │ │ │ │3 │ │國內新聞業務 │ 141,157│ 141,157│ -│ │ │ │ │5303201025 │ │ │ │ │ │ │1 │新聞發布與新聞聯繫│ 11,792│ 11,792│ -│本年度預算數11,792千元,係傳播政府施政 │ │ │ │工作 │ │ │ │措施及成果經費,與上年度同。 │ │ │ │5303201026 │ │ │ │ │ │ │2 │辦理法令政策溝通宣│ 129,365│ 129,365│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │導 │ │ │ │1.運用媒體及舉辦活動辦理公共服務宣導經 │ │ │ │ │ │ │ │費92,840千元,較上年度增列辦理新聞及 │ │ │ │ │ │ │ │公益團體聯繫與專案宣導工作經費5,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.製播法令政策宣導節目或短片經費36,525 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列播出經費5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303201200 │ │ │ │ │ │4 │ │大眾傳播事業輔導 │ 1,038,077│ 999,877│ 38,200│ │ │ │ │5303201220 │ │ │ │ │ │ │1 │廣播電視事業輔導 │ 669,968│ 568,581│ 101,387│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.籌辦通訊傳播委員會暨法令整備與研發經 │ │ │ │ │ │ │ │費5,380千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.廣播電視事業與其團體之輔導經費17,350 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理廣播電視獎勵活 │ │ │ │ │ │ │ │動經費2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.廣播電視事業與其團體之營運管理經費25 │ │ │ │ │ │ │ │,483千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.廣播電視節目及廣告之管理經費32,320千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列查察取締獎勵金300千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動網站內容分級經費2,915千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.推動廣播電視數位娛樂經費440,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列輔助籌建數位傳輸共同平 │ │ │ │ │ │ │ │台、補助製播數位廣播電視節目及辦理數 │ │ │ │ │ │ │ │位節目展示等經費110,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.輔導發展創意影音經費139,520千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列營造影音環境經費6,813千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │8.改善電視收視不良經費6,500千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │5303201221 │ │ │ │ │ │ │2 │電影事業輔導 │ 251,733│ 333,733│ -82,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.電影事業從業人員及團體之輔導與獎助經 │ │ │ │ │ │ │ │費185,475千元,較上年度減列補助購置 │ │ │ │ │ │ │ │電影數位化器材及相關設備技術等經費84 │ │ │ │ │ │ │ │,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輔導電影業者參加國際影展暨國際市場展 │ │ │ │ │ │ │ │經費18,119千元,較上年度減列參展相關 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國片教育紮根與觀影人口拓展經費15,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列辦理國片教育紮根計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.捐助電影資料館經費30,000千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理電影片分級及執行違映取締工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,986千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.出席國際會議經費153千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303201222 │ │ │ │ │ │ │3 │出版事業輔導 │ 116,376│ 97,563│ 18,813│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.出版事業之輔導86,500千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列辦理發展圖文出版產業及流行音樂產業 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費16,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.出版事業之獎勵22,122千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列舉辦金鼎獎及金曲獎等經費3,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出版事業之管理7,754千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列廣告宣導經費587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5303201300 │ │ │ │ │ │5 │ │綜合計畫業務 │ 44,408│ 45,799│ -1,391│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.資訊系統維護暨資訊安全推動經費40,805 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列資訊系統維護及擴充 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理兩岸傳播及新聞交流經費1,239千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.業務發展興革研究與管制考核經費2,364 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │5303201600 │ │ │ │ │ │6 │ │對財團法人中央通訊│ 300,000│ 310,000│ -10,000│本年度編列對財團法人中央通訊社捐助經費 │ │ │ │社捐助 │ │ │ │300,000千元,較上年度減列10,000千元。 │ │ │ │5303201700 │ │ │ │ │ │7 │ │對財團法人中央廣播│ -│ 5,379│ -5,379│上年度對財團法人中央廣播電台財產捐贈業 │ │ │ │電台財產捐贈 │ │ │ │已編竣,所列5,379千元如數減列。 │ │ │ │5303201800 │ │ │ │ │ │8 │ │對財團法人中央廣播│ 573,357│ 573,357│ -│本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助經 │ │ │ │電台捐助 │ │ │ │費573,357千元,與上年度同。 │ │ │ │5303201900 │ │ │ │ │ │9 │ │對財團法人公視基金│ 900,000│ 900,000│ -│本年度編列對財團法人公共電視基金會捐贈 │ │ │ │會捐贈 │ │ │ │經費900,000千元,與上年度同。 │ │ │ │5303202100 │ │ │ │ │ │10│ │地方新聞業務 │ 45,607│ 37,607│ 8,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費9,758千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列雜項設備購置費1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理地方政府新聞聯繫暨研習進修經費13 │ │ │ │ │ │ │ │,913千元,較上年度減列與地方政府、民 │ │ │ │ │ │ │ │間團體等合辦政策傳播活動經費300千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地方施政宣導經費19,410千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列汰換電子字幕機及製播地方性公共服 │ │ │ │ │ │ │ │務節目等經費9,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.地方輿情分析經費2,526千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理座談會經費100千元。 │ │ │ │5303209000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備 │ 3,255│ 1,605│ 1,650│ │ │ │ │5303209011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 900│ -│ 900│汰換副首長座車1輛經費如列數。 │ │ │ │5303209019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 2,355│ 1,605│ 750│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換傳真機、冷氣機、飲水機、辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │及洗手間設備等經費2,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換傳真機、冷氣機、辦公設備及 │ │ │ │ │ │ │ │洗手間設備等預算業已編竣,所列1,605 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │5303209800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 4,260│ 4,260│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003300000 │ │ │ │ │5 │ │ │人事行政局 │ 3,434,234│ 3,615,274│ -181,040│ │ │ │ │3303300000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 498,673│ 466,815│ 31,858│ │ │ │ │3303300100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 368,609│ 363,043│ 5,566│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費311,797千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員8人,約聘人員1人及工友3人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │費7,629千元,增列員工考績晉級及退休 │ │ │ │ │ │ │ │離職儲金等11,097千元,計淨增3,468千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費40,265千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列建置檔案資訊化作業等經費6,816 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列房屋建築養護費、影印機租金 │ │ │ │ │ │ │ │及雜項設備費等5,992千元,計淨減824千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人事行政資訊工作經費14,801千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列資訊設備78千元,增列汰換個人 │ │ │ │ │ │ │ │電腦主機3,000千元,計淨增2,922千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事資料登記管理經費840千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人事行政研究發展經費906千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │3303302100 │ │ │ │ │ │2 │ │人事業務之策進執行│ 128,984│ 101,492│ 27,492│ │ │ │ │及人員之考訓 │ │ │ │ │ │ │ │3303302120 │ │ │ │ │ │ │1 │人事行政電子化政府│ 20,000│ 21,914│ -1,914│本年度預算數20,000千元,係辦理人事行政 │ │ │ │ │ │ │ │數位神經系統經費,較上年度減列如列數。 │ │ │ │3303302121 │ │ │ │ │ │ │2 │人事綜合規劃 │ 5,840│ 5,015│ 825│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動策略性人力資源管理及增修訂人事法 │ │ │ │ │ │ │ │規3,561千元,較上年度增列辦理核心職 │ │ │ │ │ │ │ │能專業計畫及編列法規釋例彙編等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │784千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強人事機構組織與功能1,587千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理行政院人事主管公報等80 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人事人員出國考察計畫692千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列出國經費150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3303302122 │ │ │ │ │ │ │3 │給與制度規劃 │ 1,974│ 2,311│ -337│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.規劃給與結構及標準經費839千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列會議及圖書用品等37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.規劃退休資遣撫卹經費455千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.規劃實施績效獎金制度經費680千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列研議改進績效獎金制度座談會 │ │ │ │ │ │ │ │經費300千元。 │ │ │ │3303302125 │ │ │ │ │ │ │4 │加強公務人力運用 │ 11,064│ 10,067│ 997│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.審議編制員額及控管公務人力經費3,298 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列人力評鑑學者評審費 │ │ │ │ │ │ │ │、出席費及國外旅費等573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理公務人員任免升遷經費4,481千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列協助各機關辦理所屬人員通 │ │ │ │ │ │ │ │過英語檢定等經費1,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動行政機關業務委外或轉型行政法人2, │ │ │ │ │ │ │ │500千元,較上年度減列委辦費200千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列國外旅費210千元,計淨增10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.志願服務業務經費552千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列公教志工績優人員選拔頒獎等110千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.研提考試用人計畫分發考試及格人員業務 │ │ │ │ │ │ │ │經費233千元,與上年度同。 │ │ │ │3303302126 │ │ │ │ │ │ │5 │考核與訓練 │ 78,918│ 50,997│ 27,921│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理公務人員考核及獎懲業務經費477千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列手冊印製費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.製頒文職獎章經費11,578千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.表揚模範公務人員經費5,207千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.深化參與與建議制度及考核獎勵業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,146千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.規劃訓練進修經費5,366千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列入口網站維運費及配合辦理數位台灣 │ │ │ │ │ │ │ │計畫建構學習入口中心等2,313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.公務人員出國進修研究經費50,781千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理出國專題研究9,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元及書籍等12千元,增列辦理哈佛菁英領 │ │ │ │ │ │ │ │導班相關經費34,600千元,計淨增25,588 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.友好國家公務人員交換訪問經費3,363千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │3303302127 │ │ │ │ │ │ │6 │地方人事行政業務 │ 11,188│ 11,188│ -│本年度預算數11,188千元,係地方人事行政 │ │ │ │ │ │ │ │作業及管理經費,與上年度同。 │ │ │ │3303309000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 1,200│ -1,200│ │ │ │ │3303309011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 1,200│ -1,200│上年度汰換首長座車1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列1,200千元如數減列。 │ │ │ │3303309800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,080│ 1,080│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │7503300000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 335,561│ 456,124│ -120,563│ │ │ │ │7503303400 │ │ │ │ │ │5 │ │第一屆資深中央民代│ 141,775│ 155,938│ -14,163│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │自願退職給付 │ │ │ │1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付12 │ │ │ │ │ │ │ │4,572千元,較上年度減列月退職酬勞、 │ │ │ │ │ │ │ │年終慰問金及優惠存款利息差額補助費10 │ │ │ │ │ │ │ │,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第一屆資深立法委員自願退職給付16,350 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 │ │ │ │ │ │ │ │助費4,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.第一屆資深監察委員自願退職給付853千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │7503303600 │ │ │ │ │ │6 │ │因公殘廢死亡慰問給│ 11,596│ 17,996│ -6,400│本年度預算數11,596千元,係辦理中央公教 │ │ │ │付 │ │ │ │員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 │ │ │ │ │ │ │ │公殘廢死亡慰問給付經費,較上年度減列如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │7503304300 │ │ │ │ │ │7 │ │公教員工資遣退職給│ 182,190│ 282,190│ -100,000│本年度預算數182,190千元,係辦理各機關 │ │ │ │付 │ │ │ │學校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人 │ │ │ │ │ │ │ │員舊制退撫給付,較上年度減列如列數。 │ │ │ │8903300000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 2,600,000│ 2,692,335│ -92,335│ │ │ │ │8903304500 │ │ │ │ │ │8 │ │公教人員婚喪生育及│ 2,600,000│ 2,692,335│ -92,335│本年度預算數2,600,000千元,係辦理公教 │ │ │ │子女教育補助 │ │ │ │人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列如列數。 │ │ │ │0003310000 │ │ │ │ │6 │ │ │公務人力發展中心 │ 173,346│ 181,039│ -7,693│ │ │ │ │3303310000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 173,346│ 181,039│ -7,693│ │ │ │ │3303310100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 64,008│ 62,402│ 1,606│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費53,499千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級及退休離職儲金等經費 1,629 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,509千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列設施及機械設備養護費等23千元。 │ │ │ │3303311000 │ │ │ │ │ │2 │ │訓練輔導及研究 │ 108,738│ 117,337│ -8,599│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.在職訓練研習課程經費72,418千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列兼職交通費及講座鐘點費等1,80 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.訓練輔導行政維持費 6,333千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列處理訓練輔導業務之事務費及辦理 │ │ │ │ │ │ │ │各項研習班所需之物品及教學設備等 419 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.在職進修專業課程 5,781千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託公私立大學院校或法人機構辦理 │ │ │ │ │ │ │ │中高階主管英語能力培育班等經費 4,272 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人力資源研究發展經費14,206千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列資訊設備委託服務費等經費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.網路教學系統10,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度辦理游於藝講堂預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列5,206千元如數減列。 │ │ │ │3303319000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 700│ -700│ │ │ │ │3303319011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 700│ -700│上年度汰換首長座車 1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 700千元如數減列。 │ │ │ │3303319800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 600│ 600│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003320000 │ │ │ │ │7 │ │ │公務人員住宅及福利│ 2,295,494│ 2,338,528│ -43,034│ │ │ │ │委員會 │ │ │ │ │ │ │ │3303320000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 75,230│ 68,855│ 6,375│ │ │ │ │3303320100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 62,954│ 60,246│ 2,708│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費54,959千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級及退休離職儲金等經費1,355 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 7,995千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列退休人員三節慰問金、電腦設備維 │ │ │ │ │ │ │ │護費等224千元,增列宿舍管理系統維護 │ │ │ │ │ │ │ │費、公文目錄彙送作業及駕駛外包人力等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 1,577千元,計淨增1,353千元。 │ │ │ │3303321000 │ │ │ │ │ │2 │ │住宅輔購及福利互助│ 7,028│ 5,246│ 1,782│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合規劃 179千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輔購住宅 1,156千元,較上年度增列勞力 │ │ │ │ │ │ │ │外包及印製等經費 558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.宿舍管理 1,447千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.急難貸款及福利互助結算 246千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.員工文康活動經費 4,000元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列辦理中央機關員工各項文康活動等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,224千元。 │ │ │ │3303329000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 4,821│ 2,936│ 1,885│ │ │ │ │3303329019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 4,821│ 2,936│ 1,885│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換通信設備、資訊網路設備及辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │等經費 421千元,較上年度減列65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增建置「基金管理系統」4,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度建置「全國各機關宿舍管理系統」 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列2,450千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3303329800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 427│ 427│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │7303320000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 1,939,342│ 1,988,751│ -49,409│ │ │ │ │7303328100 │ │ │ │ │ │5 │ │非營業基金 │ 1,939,342│ 1,988,751│ -49,409│ │ │ │ │7303328120 │ │ │ │ │ │ │1 │中央公務人員購置住│ 1,939,342│ 1,988,751│ -49,409│本年度預算數 1,939,342千元,係撥充中央 │ │ │ │宅貸款基金 │ │ │ │公務人員購置住宅貸款基金,其中 722,442 │ │ │ │ │ │ │ │千元,係以前年度出售國有眷舍房地收入撥 │ │ │ │ │ │ │ │充基金,其餘 1,216,900千元,係作為貼補 │ │ │ │ │ │ │ │中央公務人員購置住宅貸款利息、手續費及 │ │ │ │ │ │ │ │一次補助費等之用。 │ │ │ │8903320000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 280,922│ 280,922│ -│ │ │ │ │8903322000 │ │ │ │ │ │6 │ │公教人員福利互助結│ 280,922│ 280,922│ -│本年度預算數 280,922千元,係中央公教人 │ │ │ │算金補助 │ │ │ │員福利互助結算金經費,與上年度同。 │ │ │ │0003330000 │ │ │ │ │8 │ │ │地方行政研習中心 │ 169,446│ 176,474│ -7,028│本科目上年度法定預算數194,373千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │合考試院國家文官培訓所中部園區之成立, │ │ │ │ │ │ │ │由「一般行政」及「地方公務人員訓練」移 │ │ │ │ │ │ │ │出17,899千元,列入該所「一般行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │項下,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3303330000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 169,446│ 176,474│ -7,028│ │ │ │ │3303330100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 108,224│ 114,165│ -5,941│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費95,982千元,較上年度減列職 │ │ │ │ │ │ │ │員3人之人事費3,974千元及工友退職給付 │ │ │ │ │ │ │ │等2,444千元,合共減列6,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,242千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列土地登記費、養護費等653千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列駐衛警保全委外、事務費、設備費等 │ │ │ │ │ │ │ │1,130千元,計淨增477千元。 │ │ │ │3303330200 │ │ │ │ │ │2 │ │地方公務人員訓練 │ 51,720│ 54,807│ -3,087│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教務管理14,085千元,較上年度減列鐘點 │ │ │ │ │ │ │ │費、交通費等3,387千元,增列教材印製 │ │ │ │ │ │ │ │機器保養及巡迴研習旅費等285千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減3,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學員服務10,865千元,較上年度減列出國 │ │ │ │ │ │ │ │研習經費2,022千元、學員伙食費等1,754 │ │ │ │ │ │ │ │千元及寢室設備費1,040千元,增列寢室 │ │ │ │ │ │ │ │清潔勞力外包等733千元,計淨減4,083千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書資訊管理17,092千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │鐘點費、零件耗材等450千元,增列電腦 │ │ │ │ │ │ │ │租賃及設備費等3,819千元,計淨增3,369 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學員事務管理9,678千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │水電費等87千元,增列環境美化、清潔維 │ │ │ │ │ │ │ │護等816千元,計淨增729千元。 │ │ │ │3303339000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 8,902│ 6,902│ 2,000│ │ │ │ │3303339002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 8,902│ 6,902│ 2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學員寢室興建工程總經費23,370千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │2年辦理,本年度編列第1年經費8,902千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度整修學員寢室、水管配線等工程預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已完竣,所列6,902千元如數減列。 │ │ │ │3303339800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 600│ 600│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003400000 │ │ │ │ │9 │ │ │國立故宮博物院 │ 857,791│ 1,083,821│ -226,030│ │ │ │ │5303400000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 857,791│ 1,083,821│ -226,030│ │ │ │ │5303400100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 430,647│ 430,221│ 426│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費404,938千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │技工友2人之人事費879千元,增列退休離 │ │ │ │ │ │ │ │職儲金等879千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,709千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列院區公共設施安全檢查等經費426 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5303400200 │ │ │ │ │ │2 │ │文物管理 │ 32,053│ 41,067│ -9,014│ │ │ │ │5303400201 │ │ │ │ │ │ │1 │器物管理 │ 5,179│ 14,263│ -9,084│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.器物存放管理及維護經費4,742千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列鐵櫃製作等經費8,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.器物研究經費360千元,較上年度減列辦 │ │ │ │ │ │ │ │理學術研討會等經費140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出席國際會議經費77千元,與上年度同。 │ │ │ │5303400202 │ │ │ │ │ │ │2 │書畫管理 │ 6,780│ 6,710│ 70│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.書畫存放管理及維護經費6,348千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.書畫研究經費362千元,較上年度增列台 │ │ │ │ │ │ │ │灣日本繪畫關係展洽展人員旅費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出席國際會議經費70千元,與上年度同。 │ │ │ │5303400203 │ │ │ │ │ │ │3 │圖書文獻管理 │ 20,094│ 20,094│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書文獻存放管理及維護經費17,499千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列圖書文獻修裱指導費192 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文獻檔案光碟製作經費2,047千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列光碟製作經費192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書文獻研究經費450千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.出席國際會議經費98千元,與上年度同。 │ │ │ │5303400300 │ │ │ │ │ │3 │ │文物展覽 │ 35,135│ 33,697│ 1,438│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文物展出經費17,421千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │遊客接泊公車租用等經費2,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.社教與推廣經費2,876千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列兒童教育活動等經費200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.開放研究用專業圖書館經費7,774千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本院周圍環境美化與維持經費5,498千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.第二展覽館管理與維護經費1,489千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.出席國際會議77千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度辦理國內外巡展預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列630千元如數減列。 │ │ │ │5303400400 │ │ │ │ │ │4 │ │文物徵集及資料管理│ 272,537│ 319,145│ -46,608│ │ │ │ │5303400401 │ │ │ │ │ │ │1 │文物登錄及徵集 │ 1,152│ 1,152│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.藏品分類整理與文物資料蒐集整理經費20 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.藏品徵集與借展經費945千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │5303400402 │ │ │ │ │ │ │2 │資訊管理 │ 271,385│ 317,993│ -46,608│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦用品消耗經費768千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列磁帶資料表單等經費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資料建檔與教育推廣經費3,075千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列文物數位化教育推廣等經費54 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.軟硬體、機房維護經費4,114千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列電腦主機及周邊設備等經費1,50 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.軟硬體增置經費4,300千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列電腦化行政系統更新、硬體設備、院區 │ │ │ │ │ │ │ │網路系統擴充、資料庫管理系統及行政系 │ │ │ │ │ │ │ │統等伺服主機擴充等經費2,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.出席國際會議經費90千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.故宮文物數位典藏系統之研製經費83,654 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列資訊設備及系統維護 │ │ │ │ │ │ │ │等經費9,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.網路文化建設發展計畫經費146,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列大型多媒體展示廳委託研 │ │ │ │ │ │ │ │究與建置等經費52,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.故宮文物數位學習計畫經費29,284千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列無線導覽營運設備及空間建 │ │ │ │ │ │ │ │置數位課程軟體開發等經費582千元。 │ │ │ │5303400500 │ │ │ │ │ │5 │ │文物攝影出版 │ 6,640│ 6,640│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.出版品編印經費3,293千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列故宮年刊等經費103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文物攝照經費1,567千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │故宮器物、書畫圖錄彩色片拍攝材料及沖 │ │ │ │ │ │ │ │洗等經費132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出版品推廣經費1,780千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列促銷廣告等經費235千元。 │ │ │ │5303400600 │ │ │ │ │ │6 │ │文物科技研析維護 │ 2,360│ 5,260│ -2,900│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.維護院藏文物經費400千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文物保存及相關研究經費589千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文物仿製及教育推廣經費1,301千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列陶瓷製作設備、複製文物用數 │ │ │ │ │ │ │ │位相機等經費600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.出席國際會議經費70千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置科技檢驗儀器經費業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列3,500千元如數減列。 │ │ │ │5303400700 │ │ │ │ │ │7 │ │安全系統管理維護 │ 14,302│ 16,802│ -2,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.安全系統設備測試及維修經費11,061千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列閉路電視等預警系統更新 │ │ │ │ │ │ │ │及維護等經費2,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.安全管制管理及教育訓練經費1,498千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列替代役訓練等經費456千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.警衛守護及消防經費1,743千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列消防用品等經費403千元。 │ │ │ │5303408100 │ │ │ │ │ │8 │ │非營業基金 │ 10,000│ 20,000│ -10,000│ │ │ │ │5303408101 │ │ │ │ │ │ │1 │故宮文物藝術發展基│ 10,000│ 20,000│ -10,000│本年度預算數10,000千元,係國庫增撥故宮 │ │ │ │金 │ │ │ │文物藝術發展基金,較上年度減列10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5303409000 │ │ │ │ │ │9 │ │一般建築及設備 │ 53,028│ 209,900│ -156,872│ │ │ │ │5303409002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 5,000│ 193,000│ -188,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.老舊建築更新經費5,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列餐廳及第二辦公大樓改善工程等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.正館後山危石處理經費業已編竣,所列2, │ │ │ │ │ │ │ │000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │3.故宮新世紀建設計畫: │ │ │ │ │ │ │ │(1)正館公共空間、展覽動線調整與週邊 │ │ │ │ │ │ │ │環境改善工程暨正館耐震補強工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列122,903千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)籌建故宮南部分院計畫本年度暫緩編 │ │ │ │ │ │ │ │列,所列61,097千元如數減列。 │ │ │ │5303409011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 1,000│ -1,000│上年度辦理車輛購置計畫業已編竣,所列1, │ │ │ │ │ │ │ │000千元如數減列。 │ │ │ │5303409019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 48,028│ 15,900│ 32,128│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展覽製作設備經費46,528千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列34,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.院區老舊設備汰換經費1,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列2,500千元。 │ │ │ │5303409800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,089│ 1,089│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003500000 │ │ │ │ │10│ │ │經濟建設委員會 │ 558,448│ 527,939│ 30,509│ │ │ │ │6103500000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 558,448│ 527,939│ 30,509│ │ │ │ │6103500100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 455,116│ 454,695│ 421│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費427,677千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │減列人事費206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費26,639千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列文具用品及車輛養護費等323千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列一般事務費及退休退職員工三節慰 │ │ │ │ │ │ │ │問金等850千元,計淨增527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經建計畫宣導經費800千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列宣傳品印刷費等100千元。 │ │ │ │6103501000 │ │ │ │ │ │2 │ │經建計畫之設計、研│ 83,930│ 53,930│ 30,000│ │ │ │ │審及協調 │ │ │ │ │ │ │ │6103501020 │ │ │ │ │ │ │1 │研擬國家建設計畫 │ 7,309│ 7,309│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國家建設計畫及執行檢討之籌劃與研編經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,394千元,較上年度減列國外旅費及 │ │ │ │ │ │ │ │蒐集、整理資料等經費558千元,增列委 │ │ │ │ │ │ │ │託研究費等500千元,計淨減58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.內外在經社環境之分析、檢討與展望經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,119千元,較上年度減列資料庫使用費 │ │ │ │ │ │ │ │等76千元,增列國外旅費等146千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.總體經濟之規劃經費1,225千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列委託研究費等507千元,增列電腦 │ │ │ │ │ │ │ │租金及蒐集、整理資料等經費495千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.經社統計中、英文資料分析、編報與經濟 │ │ │ │ │ │ │ │發展成果宣導經費3,013千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列通訊費等77千元,增列電腦租金27千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.經建資訊及相關服務經費558千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列通訊費50千元。 │ │ │ │6103501021 │ │ │ │ │ │ │2 │研擬經濟政策、協調│ 12,994│ 12,994│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │推動財金改革 │ │ │ │1.經濟政策之研擬及協調推動經費515千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國內經濟情勢之分析報導經費2,981千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國際經濟情勢之分析報導經費8,344千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.景氣動向之分析報導經費1,154千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │6103501022 │ │ │ │ │ │ │3 │促進產業發展 │ 5,175│ 5,175│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.服務業發展方案之宣導、協調與推動經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,558千元,較上年度減列兼任顧問兼職 │ │ │ │ │ │ │ │費等224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.產業、科技及能源發展計畫之研審、協調 │ │ │ │ │ │ │ │與推動經費1,708千元,較上年度增列兼 │ │ │ │ │ │ │ │任顧問兼職費等214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公營事業企業化、民營化與資產活化之推 │ │ │ │ │ │ │ │動與協調經費1,909千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │國外旅費10千元。 │ │ │ │6103501023 │ │ │ │ │ │ │4 │促進人力資源發展、│ 3,259│ 3,259│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │建構完備社會安全網│ │ │ │1.人力發展計畫之研審、推動及檢討經費1, │ │ │ │ │ │ │ │810千元,較上年度減列國內旅費等18千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列電腦租金54千元,計淨增36千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.勞動市場分析及重要方案之研審、協調及 │ │ │ │ │ │ │ │推動經費483千元,較上年度減列國內旅 │ │ │ │ │ │ │ │費等12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教育、文化建設政策及計畫之研審、協調 │ │ │ │ │ │ │ │及推動經費483千元,較上年度減列國內 │ │ │ │ │ │ │ │旅費等12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.社會福利政策及計畫之研審、協調及推動 │ │ │ │ │ │ │ │經費483千元,較上年度減列國內旅費等1 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │6103501024 │ │ │ │ │ │ │5 │協調推動新十大建設│ 42,109│ 12,109│ 30,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │暨健全國土規劃及經│ │ │ │1.國土綜合開發計畫研審及協調推動經費2, │ │ │ │營管理 │ │ │ │756千元,較上年度增列一般事務費、電 │ │ │ │ │ │ │ │腦租金等159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.都市與土地政策研審及協調推動經費2,48 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,較上年度增列一般事務費及蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │、整理資料等經費472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.住宅與建築政策研審及協調推動經費1,80 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度減列委託研究費980千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列一般事務費90千元,計淨減890千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.環保與資源政策研審及協調推動經費2,99 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,較上年度增列委託研究費、一般 │ │ │ │ │ │ │ │事務費等147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.交通政策研審及協調推動經費2,074千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列一般事務費112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增辦理永續國土利用規劃經費30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6103501025 │ │ │ │ │ │ │6 │健全企業營運發展環│ 13,084│ 13,084│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │境、推動全球策略聯│ │ │ │1.強化國內投資環境經費6,805千元,較上 │ │ │ │盟布局 │ │ │ │年度減列文具用品及一般事務費等500千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列委託研究費1,500千元,計淨增1 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.提升行政效率健全投資相關法令經費5,20 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.吸引投資及投資障礙之排除經費1,079千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列委託研究費、一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │費等1,018千元,增列電腦租金18千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減1,000千元。 │ │ │ │6103501100 │ │ │ │ │ │3 │ │經建計畫之評估及考│ 16,722│ 16,722│ -│ │ │ │ │核 │ │ │ │ │ │ │ │6103501120 │ │ │ │ │ │ │1 │強化財務規劃審議及│ 2,610│ 2,610│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │有效運用中長期資金│ │ │ │1.重要經建計畫及方案之財務審議及協調經 │ │ │ │ │ │ │ │費746千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.重要經建相關財務議題之研究經費1,116 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.有效運用中長期資金經費748千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │6103501121 │ │ │ │ │ │ │2 │重大公共建設之先期│ 14,112│ 14,112│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │作業及管考 │ │ │ │1.辦理政府重大公共建設計畫先期作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │941千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.追蹤管考重大經建計畫及方案經費1,840 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費11,331千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6103509000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 1,780│ 1,692│ 88│ │ │ │ │6103509011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 580│ 492│ 88│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換監視系統及擴音系統等經費580千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換監視系統、擴音系統及行動手 │ │ │ │ │ │ │ │機等預算業已編竣,所列492千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │6103509019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 1,200│ 1,200│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換空調設備、冷氣機、碎紙機及辦公用 │ │ │ │ │ │ │ │事務機具等雜項設備經費1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換空調設備、冷氣機、飲水機及 │ │ │ │ │ │ │ │辦公用事務機具等預算業已編竣,所列1, │ │ │ │ │ │ │ │200千元如數減列。 │ │ │ │6103509800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 900│ 900│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003510000 │ │ │ │ │11│ │ │金融監督管理委員會│ 1,416,934│ 796,217│ 620,717│行政院金融監督管理委員會組織法業經立法 │ │ │ │及所屬 │ │ │ │院第五屆第三會期臨時會審議通過,並奉總 │ │ │ │ │ │ │ │統於92年7月23日華總一義字第09200134050 │ │ │ │ │ │ │ │號令公布,於93年7月1日正式成立,並由財 │ │ │ │ │ │ │ │政部「一般行政」科目移入70,867千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │保險行政與保險業監理」科目移入14,473千 │ │ │ │ │ │ │ │元,及由金融局移入368,350千元,證券暨 │ │ │ │ │ │ │ │期貨管理委員會移入342,527千元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。 │ │ │ │4003510000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 1,416,934│ 796,217│ 620,717│ │ │ │ │4003510100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,300,882│ 702,460│ 598,422│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,077,334千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列職員111人、技工19人及工友19人之人 │ │ │ │ │ │ │ │事費219,391千元,以及由中央銀行、中 │ │ │ │ │ │ │ │央存款保險公司移撥職員144人之人事費2 │ │ │ │ │ │ │ │43,360千元,合共增列462,751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費223,548千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦公大樓水電費15,600千元,電 │ │ │ │ │ │ │ │話費12,835千元,汰換辦公室自動化電腦 │ │ │ │ │ │ │ │硬體設備及開發金融檢查應用系統等經費 │ │ │ │ │ │ │ │107,236千元,合共增列135,671千元。 │ │ │ │4003510200 │ │ │ │ │ │2 │ │金融監理 │ 11,220│ -│ 11,220│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金融監督綜合規劃及管理5,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際金融業務管理3,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.金融法律事務管理2,780千元。 │ │ │ │4003510300 │ │ │ │ │ │3 │ │銀行管理 │ 11,081│ 9,959│ 1,122│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金融法令與消費者保護制度之制定及規劃 │ │ │ │ │ │ │ │2,288千元,較上年度減列制定金融法規 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本國銀行管理1,507千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理教育訓練及業務座談等經費135千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.基層金融業管理1,210千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.其他金融業管理2,228千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列專家學者出席各項會議之出席費及講座 │ │ │ │ │ │ │ │鐘點費等26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國際金融業管理2,012千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購買法令及業務所需書籍等經費363千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增金融控股公司業務管理1,836千元。 │ │ │ │4003510400 │ │ │ │ │ │4 │ │證券期貨市場管理 │ 11,036│ 29,508│ -18,472│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.證券暨期貨市場管理6,587千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列財務報告審查等經費2,677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.證券暨期貨市場調查研究4,449千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列出席國際會議等經費1,026千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度電腦資訊作業預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │14,769千元如數減列。 │ │ │ │4003510500 │ │ │ │ │ │5 │ │保險監理 │ 17,419│ 14,473│ 2,946│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.保險商品監理8,531千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │審查保單及業務聯繫等經費4,858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.保險業務監理1,710千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政策保險與市場服務監理6,578千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列建立災害保險制度計畫4,350 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列以新財務工具移轉災害風險計 │ │ │ │ │ │ │ │畫430千元及保險教育宣導經費1,408千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減2,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增財務及清理能力監理經費600千元。 │ │ │ │4003510600 │ │ │ │ │ │6 │ │金融機構檢查 │ 50,867│ 3,032│ 47,835│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金融機構之檢查49,116千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列辦理金融機構檢查業務所需國內旅費41 │ │ │ │ │ │ │ │,662千元及業務聯繫經費4,422千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共增列46,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增場外監控及檢查制度法規制定1,751 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │4003519000 │ │ │ │ │ │7 │ │一般建築及設備 │ 4,229│ 36,000│ -31,771│ │ │ │ │4003519002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 4,229│ 16,200│ -11,971│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增銀行局大溪檔案庫房設施整修及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │大樓空調設備改善等經費4,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度銀行局大溪檔案庫房結構性補強修 │ │ │ │ │ │ │ │復預算業已編竣,所列5,700千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度證券期貨局辦公大樓加裝氣窗及圍 │ │ │ │ │ │ │ │牆、停車場等設施整修工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列10,500千元如數減列。 │ │ │ │4003519019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ -│ 19,800│ -19,800│上年度建置金融監理資訊共享計畫所需購置 │ │ │ │ │ │ │ │電腦軟、硬體及汰換個人電腦等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列19,800千元如數減列。 │ │ │ │4003519800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 10,200│ 785│ 9,415│本年度預算數較上年度增列如列數。 │ │ │ │0003600000 │ │ │ │ │12│ │ │中央選舉委員會及所│ 926,798│ 3,533,233│ -2,606,435│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │3803600000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 926,798│ 3,533,233│ -2,606,435│ │ │ │ │3803600100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 62,321│ 61,102│ 1,219│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費50,920千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工晉級差額及退休離職儲金等經費966千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,798千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列業務費253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.召開委員會議經費485千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動政風工作經費118千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3803601000 │ │ │ │ │ │2 │ │選舉業務 │ 19,416│ 2,614,123│ -2,594,707│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.選務策進工作經費4,970千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列電腦維護費1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.投開票所工作人員訓儲及選舉宣導計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費384千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增督導及辦理縣市長、縣市議員選舉經 │ │ │ │ │ │ │ │費14,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度辦理第十一任總統、副總統選舉預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列1,383,131千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度辦理第六屆立法委員選舉預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列1,219,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度各種公職人員選舉及計票作業電腦 │ │ │ │ │ │ │ │化計畫預算業已編竣,所列7,638千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │3803601100 │ │ │ │ │ │3 │ │地方選舉委員會行政│ 342,824│ 334,511│ 8,313│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │業務 │ │ │ │1.人員維持費313,883千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工晉級差額及退休離職儲金等經費7,62 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費28,794千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列業務費685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.選舉監察人員慰問金147千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │3803601300 │ │ │ │ │ │4 │ │政黨競選經費補助 │ 455,826│ 455,826│ -│本年度預算數455,826千元,係依公職人員 │ │ │ │ │ │ │ │選舉罷免法第四十五條之五規定編列政黨競 │ │ │ │ │ │ │ │選費用補助金,與上年度同。 │ │ │ │3803609000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 45,529│ 66,789│ -21,260│ │ │ │ │3803609001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ -│ 13,000│ -13,000│上年度統一規劃中央選舉委員會所屬各級選 │ │ │ │ │ │ │ │舉委員會辦公廳舍籌設第二期計畫第四年購 │ │ │ │ │ │ │ │置土地預算業已編竣,所列13,000千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │3803609002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 28,684│ 45,433│ -16,749│統一規劃中央選舉委員會所屬各級選舉委員 │ │ │ │ │ │ │ │會辦公廳舍籌設第二期計畫,房屋建築總經 │ │ │ │ │ │ │ │費212,988千元,除90年度至93年度已編列1 │ │ │ │ │ │ │ │69,890千元外,本年度續編第五年經費28,6 │ │ │ │ │ │ │ │84千元,較上年度減列16,749千元。 │ │ │ │3803609019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 16,845│ 8,356│ 8,489│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.統一規劃中央選舉委員會所屬各級選舉委 │ │ │ │ │ │ │ │員會辦公廳舍籌設第二期計畫第五年購置 │ │ │ │ │ │ │ │各項辦公設備經費16,545千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列8,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理選舉業務所需圖書及辦公設備等購置 │ │ │ │ │ │ │ │經費300千元,較上年度增列24千元。 │ │ │ │3803609800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 882│ 882│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003700000 │ │ │ │ │13│ │ │文化建設委員會及所│ 5,762,812│ 5,188,036│ 574,776│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │5303700000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 5,762,812│ 5,188,036│ 574,776│ │ │ │ │5303700100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 305,630│ 282,849│ 22,781│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費182,368千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │中部辦公室員額出缺之人事費998千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列依教育人員聘用條例進用人員退休給 │ │ │ │ │ │ │ │付等經費10,000千元,計淨增9,002千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費123,262千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列執行勞務替代方案及大台北新劇 │ │ │ │ │ │ │ │院基地管理保全維護等經費13,779千元。 │ │ │ │5303701000 │ │ │ │ │ │2 │ │文化發展業務 │ 1,074,911│ 1,309,903│ -234,992│ │ │ │ │5303701020 │ │ │ │ │ │ │1 │改善文化環境 │ 449,836│ 586,078│ -136,242│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文化政策之評估及推動經費21,301千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理文化藝術基金會聯合活 │ │ │ │ │ │ │ │動等經費6,059千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文化人力資源培育經費18,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列專業研習進修業務經費等4,540 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文化資訊之建立及推展經費4,535千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列購置資訊設備等經費3,643 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.文化活動資訊調查與統計經費28,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.文化創意產業發展計畫378,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列規劃設置創意文化園區等經費 │ │ │ │ │ │ │ │122,000千元。 │ │ │ │5303701023 │ │ │ │ │ │ │2 │均衡城鄉文化發展 │ 625,075│ 723,825│ -98,750│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文化設施之規劃與設置經費289,465千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列補助地方政府興建文化設 │ │ │ │ │ │ │ │施等經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文化藝術數位學習計畫經費22,710千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列數位學習等委辦經費1,290 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.網路文化建設發展計畫253,900千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列文化藝術主題內容建置及公藏 │ │ │ │ │ │ │ │文化機構資訊基礎建設等經費136,460千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增首都文化園區發展計畫經費40,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增強化公共圖書館人員素質教育訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │費19,000千元。 │ │ │ │5303701100 │ │ │ │ │ │3 │ │人文及文化傳播業務│ 1,278,554│ 909,320│ 369,234│ │ │ │ │5303701101 │ │ │ │ │ │ │1 │文學歷史及語文 │ 81,951│ 63,215│ 18,736│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推展文學及語文工作經費67,716千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列文史哲學名家傳記出版及推廣 │ │ │ │ │ │ │ │等經費19,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.績優文化人士獎助經費14,235千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列文化獎相關展演活動等經費290 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5303701102 │ │ │ │ │ │ │2 │台灣文學研究發展 │ 143,993│ 158,953│ -14,960│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費7,865千元,較上年度減列職 │ │ │ │ │ │ │ │員1人之人事費735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費49,933千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列館務營運等經費330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.台灣文學研究推展56,595千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列調查蒐集研究台灣文學史料及展示等 │ │ │ │ │ │ │ │經費9,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國立文化機構服務升級計畫經費29,600千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列文學資料庫建置等經費 │ │ │ │ │ │ │ │5,400千元。 │ │ │ │5303701103 │ │ │ │ │ │ │3 │博物館業務 │ 161,901│ 146,984│ 14,917│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費49,422千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費35,428千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列館務營運等經費8,277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.博物館業務推展經費68,351千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列典藏庫房改善及充實經費4,041千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國立文化機構服務升級計畫經費8,700千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列典藏品修護等經費2,70 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │5303701104 │ │ │ │ │ │ │4 │圖書館業務 │ 154,475│ 237,684│ -83,209│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費91,433千元,較上年度減列職 │ │ │ │ │ │ │ │員7人之人事費4,602千元,增列員工晉級 │ │ │ │ │ │ │ │差額等經費3,194千元,計淨減1,408千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,707千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列保全及空調維修委託外包等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館業務推展經費51,335千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列輔導鄉鎮圖書館典藏等經費2,493 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度中興堂整建工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列81,000千元如數減列。 │ │ │ │5303701105 │ │ │ │ │ │ │5 │臺灣歷史博物館業務│ 461,937│ 185,969│ 275,968│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費15,721千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費32,310千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列館務營運等經費6,444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.台灣歷史博物館業務推展經費13,906千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列歷史民俗史料文物典藏等 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台灣歷史博物館籌建計畫400,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列第二期展示工程所需經費27 │ │ │ │ │ │ │ │3,000千元。 │ │ │ │5303701106 │ │ │ │ │ │ │6 │文化傳播工作 │ 274,297│ 116,515│ 157,782│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文化傳播工作之研究與推廣經費102,477 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理第四屆國際紀錄 │ │ │ │ │ │ │ │片影展等經費22,000千元,增列辦理台灣 │ │ │ │ │ │ │ │國際讀劇節及相關文化傳播史料整理經費 │ │ │ │ │ │ │ │30,227千元,計淨增8,227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.閱讀植根推廣工作經費21,820千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理閱讀書香推廣等經費445千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增台灣新知識運動計畫經費150,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5303701400 │ │ │ │ │ │4 │ │新故鄉社區營造業務│ 864,792│ 769,080│ 95,712│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.社區總體營造工作296,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理社區藝文生根及新故鄉成果展 │ │ │ │ │ │ │ │現等經費27,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文化服務替代役28,792千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列替代役幹部訓練經費1,608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地方文化館470,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增山海意象推動計畫經費70,000千元。 │ │ │ │5303701500 │ │ │ │ │ │5 │ │表演及視覺藝術業務│ 939,734│ 894,400│ 45,334│ │ │ │ │5303701521 │ │ │ │ │ │ │1 │視覺藝術之策劃與推│ 133,807│ 95,475│ 38,332│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │動 │ │ │ │1.美術評論與史料之蒐集與出版經費15,815 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列插畫繪本出版經費18 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.視覺藝術之輔導與推廣經費71,802千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理城市藝術交流活動等經 │ │ │ │ │ │ │ │費8,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公共藝術設置之輔導與推廣經費37,400千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列公共藝術人才培育及多 │ │ │ │ │ │ │ │媒體製作等經費31,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.藝術村資源中心經費8,790千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列藝術家出國駐村經費895千元。 │ │ │ │5303701522 │ │ │ │ │ │ │2 │美術館業務 │ 376,886│ 324,054│ 52,832│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費99,172千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工晉級差額等經費3,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費38,308千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列館務營運經費等16,467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.美術館業務推展經費65,806千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列館舍整建及典藏品購置等經費115, │ │ │ │ │ │ │ │607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國立文化機構服務升級計畫經費173,600 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列服務機能整合及典藏 │ │ │ │ │ │ │ │庫增建等經費148,600千元。 │ │ │ │5303701523 │ │ │ │ │ │ │3 │表演藝術之策劃與推│ 274,226│ 326,320│ -52,094│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │動 │ │ │ │1.表演藝術創作之鼓勵與人才培育經費173, │ │ │ │ │ │ │ │990千元,較上年度增列傑出表演藝術團 │ │ │ │ │ │ │ │隊徵選及獎勵等經費11,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.表演藝術出版與推廣經費8,085千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.表演藝術活動之推展經費92,151千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列策辦精緻音樂、舞蹈及戲劇等 │ │ │ │ │ │ │ │系列活動經費8,324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度辦理鼓勵青年藝文創作預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列55,000千元如數減列。 │ │ │ │5303701525 │ │ │ │ │ │ │4 │交響樂團業務 │ 154,815│ 148,551│ 6,264│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費98,172千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,394千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列演奏廳水電費243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.交響樂團業務推展經費44,249千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列演奏會、音樂營及音樂比賽等經 │ │ │ │ │ │ │ │費6,554千元。 │ │ │ │5303701600 │ │ │ │ │ │6 │ │國際文化交流業務 │ 234,780│ 232,908│ 1,872│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國際文化交流推展計畫經費211,604千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列輔導藝文團體赴國外交流 │ │ │ │ │ │ │ │展演等經費1,804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.兩岸文化交流推展經費23,176千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列加強兩岸藝文活動交流經費68千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5303701700 │ │ │ │ │ │7 │ │文化資產業務 │ 1,049,411│ 774,576│ 274,835│ │ │ │ │5303701710 │ │ │ │ │ │ │1 │文化資產綜合業務 │ 289,620│ 230,339│ 59,281│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文化資產行政工作經費19,810千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.歷史建築保存維護再利用之策劃與推動經 │ │ │ │ │ │ │ │費21,036千元,較上年度減列辦理歷史建 │ │ │ │ │ │ │ │築活化再利用經費429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文化資產保存、利用及地方文化輔導經費 │ │ │ │ │ │ │ │38,519千元,較上年度減列產業文化資產 │ │ │ │ │ │ │ │清查建檔工作經費1,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.文化資產保存維護再利用之輔導計畫88,5 │ │ │ │ │ │ │ │10千元,較上年度增列輔導辦理世界遺產 │ │ │ │ │ │ │ │倡導活動經費2,621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.文化資產維護之策劃與推動經費71,745千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列嚴前總統故居管理維護 │ │ │ │ │ │ │ │相關經費8,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增文化資產守護網絡建置計畫經費50,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │5303701713 │ │ │ │ │ │ │2 │文化資產保存及研究│ 110,360│ 74,068│ 36,292│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費26,389千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員5人之人事費4,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費等23,021千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列館務營運經費等9,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文化資產保存研究業務推展經費20,650千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列保存修護技術人才培育 │ │ │ │ │ │ │ │及研究經費4,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國立文化機構服務升級計畫經費40,300千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列文化資產資訊軟體充實 │ │ │ │ │ │ │ │及管理經費17,300千元。 │ │ │ │5303701714 │ │ │ │ │ │ │3 │工藝研究發展 │ 167,609│ 152,239│ 15,370│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費76,492千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,656千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列教育訓練費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.工藝研究發展推廣經費79,461千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列工藝圖書館營運及工藝產品典藏 │ │ │ │ │ │ │ │經費15,420千元。 │ │ │ │5303701715 │ │ │ │ │ │ │4 │民俗戲曲及民族音樂│ 481,822│ 317,930│ 163,892│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費57,001千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │額15人之人事費8,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費34,948千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列園區清潔維護等經費1,776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.傳習保存及推廣95,846千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列充實展示館教室相關設備22,959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.民族音樂蒐集及研究34,990千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理民族音樂人才培育經費1,350 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國立文化機構服務升級計畫經費246,800 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列既有設施改善及傳統 │ │ │ │ │ │ │ │藝術之重建與再生經費166,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增營運管理及維護計畫經費12,237千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303709800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 15,000│ 15,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003750000 │ │ │ │ │14│ │ │青年輔導委員會及所│ 448,958│ 437,785│ 11,173│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │6903750000 │ │ │ │ │ │ │ │國民就業支出 │ 448,958│ 437,785│ 11,173│ │ │ │ │6903750100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 113,743│ 109,414│ 4,329│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費94,730千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工晉級差額及退休離職儲金等經費987千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費19,013千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列車輛養護費、大樓管理費及文書檔 │ │ │ │ │ │ │ │案整理費等3,342千元。 │ │ │ │6903751000 │ │ │ │ │ │2 │ │青年輔導工作 │ 256,156│ 250,155│ 6,001│ │ │ │ │6903751020 │ │ │ │ │ │ │1 │青年創業輔導與創業│ 44,197│ 39,810│ 4,387│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理念培育 │ │ │ │1.加強青年創業輔導服務功能13,710千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列加強輔導網、辦理專題講座 │ │ │ │ │ │ │ │活動及補助中國青年創業協會辦理創業楷 │ │ │ │ │ │ │ │模選拔活動等經費3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理青少年創業教育11,000千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理婦女暨微小企業創業輔導14,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.補貼銀行辦理青年創業貸款利息差額2,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列利息補貼經費2,100 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增辦理青年生活體驗專案貸款計畫3,48 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │6903751021 │ │ │ │ │ │ │2 │青年就業及技能培養│ 88,069│ 89,430│ -1,361│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理青年生涯輔導工作 33,390千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置生涯輔導資訊服務中心軟 │ │ │ │ │ │ │ │體設施經費1,232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理專上畢業青年專長培訓36,559千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列舉辦產業與職涯校園巡迴講 │ │ │ │ │ │ │ │座活動等經費2,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理專上畢業青年就業服務18,120千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理校園徵才等就業服務活 │ │ │ │ │ │ │ │動經費2,167千元。 │ │ │ │6903751022 │ │ │ │ │ │ │3 │促進青年及第三部門│ 45,128│ 44,138│ 990│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │發展 │ │ │ │1.辦理青年人力專業培力活動14,168千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理經驗交流及培訓經費91 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.促進第三部門的社會公益功能15,344千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列辦理強化第三部門行銷計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費2,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強推動青年暨非營利組織與國際接軌15 │ │ │ │ │ │ │ │,616 千元,較上年減列辦理青年親善大 │ │ │ │ │ │ │ │使培訓經費750千元。 │ │ │ │6903751023 │ │ │ │ │ │ │4 │青少年服務學習及公│ 65,702│ 64,217│ 1,485│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │共參與 │ │ │ │1.促進青少年公共參與及青少年議題研發17 │ │ │ │ │ │ │ │,472千元,較上年度增列擴大青少年公共 │ │ │ │ │ │ │ │事務參與、設置青少年網路論壇、促進國 │ │ │ │ │ │ │ │內青少年參與國際交流等經費485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.全方位推動服務學習24,066千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列鼓勵大專院校於寒暑假期間辦理青 │ │ │ │ │ │ │ │少年服務學習體驗營活動等經費1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強青年志願服務推展及獎勵24,164千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │6903751024 │ │ │ │ │ │ │5 │青年輔導資訊處理 │ 13,060│ 12,560│ 500│本年度預算數13,060千元,係辦理本會資訊 │ │ │ │ │ │ │ │管理業務,較上年度增加資訊設備500千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6903751200 │ │ │ │ │ │3 │ │職業訓練 │ 77,061│ 76,218│ 843│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費48,217 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,344千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列房屋修繕費及車輛養護費等843千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.培育青年專業技能訓練業務經費21,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │6903759000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 658│ 658│ -│ │ │ │ │6903759019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 658│ 658│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置傳真機及辦公桌椅等辦公設備經費65 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列658千元如數減列。 │ │ │ │6903759800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 1,340│ 1,340│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003800000 │ │ │ │ │15│ │ │研究發展考核委員會│ 1,962,881│ 1,427,274│ 535,607│ │ │ │ │3303800000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 1,962,881│ 1,427,274│ 535,607│ │ │ │ │3303800100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 270,993│ 285,734│ -14,741│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費252,728千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員13人、技工與工友2人、約聘人員2人 │ │ │ │ │ │ │ │之人事費19,374千元,增列員工考績晉級 │ │ │ │ │ │ │ │及退休離職儲金等4,212千元,計淨減15, │ │ │ │ │ │ │ │162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費18,265千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公文具用品等421千元。 │ │ │ │3303801000 │ │ │ │ │ │2 │ │研究發展 │ 32,386│ 30,886│ 1,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理各類專案研究經費15,055千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列委託辦理專案研究計畫等經費10 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.民意與國情調查分析經費3,264千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理一般民眾對施政反應民意 │ │ │ │ │ │ │ │調查經費200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動研究發展工作經費5,735千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理傑出研究評獎作業經費600 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動為民服務工作經費8,332千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理行政院服務品質獎觀摩會等 │ │ │ │ │ │ │ │1,000千元。 │ │ │ │3303801100 │ │ │ │ │ │3 │ │綜合計畫 │ 13,441│ 14,241│ -800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研擬行政院年度施政方針經費60千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動綜合計畫作業經費4,287千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列推動健全機關組織作業及施政績 │ │ │ │ │ │ │ │效業務等經費1,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強施政計畫作業經費4,240千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動中長程計畫作業經費2,954千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列推動國際競爭力評比展望計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動政府再造工作經費1,900千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理政府組織改造作業經費550 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3303801200 │ │ │ │ │ │4 │ │管制考核 │ 9,119│ 9,000│ 119│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.重要專案追蹤管制經費1,090千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.施政計畫管制經費4,166千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.行政機關考成經費2,031千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國營事業考成經費537千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.增進管考功能經費1,295千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列召開研考業務協調會報及教育訓練等 │ │ │ │ │ │ │ │經費119千元。 │ │ │ │3303801300 │ │ │ │ │ │5 │ │資訊管理 │ 273,415│ 276,686│ -3,271│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.統籌規劃行政資訊系統經費11,365千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列推動行政網路等經費1,271 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.協調各機關推動行政資訊系統經費218,65 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.規劃協調及推動政府機關實施辦公室自動 │ │ │ │ │ │ │ │化經費26,234千元,較上年度減列推動機 │ │ │ │ │ │ │ │關電子表單簽核流程自動化經費4,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.發展研考資訊系統經費10,470千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列建置研考業務應用資訊系統經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.規劃及管理電腦系統經費6,692千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理加強資訊作業安全管理經 │ │ │ │ │ │ │ │費500千元。 │ │ │ │3303801400 │ │ │ │ │ │6 │ │政府出版品管理 │ 52,895│ 16,895│ 36,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.資料編印經費3,114千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │印製政府出版品等經費291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政府機關出版品管理經費 7,616千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理政府出版服務評獎頒獎活 │ │ │ │ │ │ │ │動等經費642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資料蒐集管理經費7,165千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列推廣政府出版品資料網路回應計畫等 │ │ │ │ │ │ │ │經費649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增辦理發行行政院公報經費35,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3303801600 │ │ │ │ │ │7 │ │地方發展 │ 22,571│ 22,571│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費7,711千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公房舍租金等經費2,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地方發展綜合規劃經費2,780千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理地方發展公共論壇等經費40 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.輔導城鄉永續發展經費6,231千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理地方永續發展行動計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.地方績效管理經費4,400千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理地方政府治理能力評鑑實驗計畫 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.地方研考服務經費1,449千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │3303801700 │ │ │ │ │ │8 │ │網路服務平台 │ 1,181,200│ 680,500│ 500,700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.政府整合服務共通平台計畫615,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列開發跨機關應用系統及規 │ │ │ │ │ │ │ │劃共通作業平台等經費140,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政府文件交換共通平台計畫200,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列建置電子公文入口服務平 │ │ │ │ │ │ │ │台等經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.偏遠地區政府服務普及計畫16,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列建置無障礙網站等經費5,80 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增辦理無障礙資訊服務計畫50,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增辦理建置安全資訊通信環境300,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度辦理政府機關視訊聯網服務計畫預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列33,500千元如數減列。 │ │ │ │3303801800 │ │ │ │ │ │9 │ │營造英語生活環境 │ 101,000│ 85,800│ 15,200│本年度預算數101,000千元,係辦理推動標 │ │ │ │ │ │ │ │示英語化及政府網站雙語化普及計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列推動雙語環境諮詢輔導服務 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等經費15,200千元。 │ │ │ │3303809000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備 │ 5,061│ 4,161│ 900│ │ │ │ │3303809011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 900│ -│ 900│汰換副首長座車1輛經費如列數。 │ │ │ │3303809019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 4,161│ 4,161│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置業務網路化平台設備、電腦套裝軟體 │ │ │ │ │ │ │ │與辦公室自動化等資訊設備及辦公設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費4,161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度擴充資訊設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列4,161千元如數減列。 │ │ │ │3303809800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 800│ 800│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003810000 │ │ │ │ │16│ │ │檔案管理局 │ 256,085│ 352,237│ -96,152│ │ │ │ │3303810000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 256,085│ 352,237│ -96,152│ │ │ │ │3303810100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 124,022│ 117,865│ 6,157│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費109,227千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │職員7人之人事費5,339千元及員工退休離 │ │ │ │ │ │ │ │職儲金等761千元,合共增列6,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,795千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公大樓水電費等經費57千元。 │ │ │ │3303811000 │ │ │ │ │ │2 │ │檔案管理綜合企劃與│ 7,391│ 6,967│ 424│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管考 │ │ │ │1.檔案管理綜合規劃與管考1,720千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列印製刊物等經費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.檔案管理人員專業培訓800千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列教育訓練經費200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.檔案管理評鑑作業2,030千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理機關檔案管理評審作業經費230 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.各類專案研究與合作交流2,841千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列國外旅費等334千元。 │ │ │ │3303811100 │ │ │ │ │ │3 │ │檔案徵集作業 │ 1,773│ 1,773│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.檔案保存銷毀作業400千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國家檔案移轉鑑定作業1,373千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │3303811200 │ │ │ │ │ │4 │ │檔案典藏維護 │ 2,310│ 2,310│ -│本年度預算數2,310千元,係國家檔案保存 │ │ │ │ │ │ │ │修護作業,與上年度同。 │ │ │ │3303811300 │ │ │ │ │ │5 │ │檔案應用服務 │ 3,710│ 4,101│ -391│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.檔案應用制度作業900千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列印製檔案應用資源導覽等經費500千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.檔案目錄彙送及公布410千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.檔案開放應用作業870千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列國外旅費等371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.舉辦檔案展覽及推廣活動1,530千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理檔案展覽活動等經費520 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3303811400 │ │ │ │ │ │6 │ │檔案資訊作業 │ 8,444│ 8,444│ -│本年度預算數8,444千元,係辦理辦公室自 │ │ │ │ │ │ │ │動化作業經費,與上年度同。 │ │ │ │3303811500 │ │ │ │ │ │7 │ │推動及建置全國檔案│ 105,000│ 146,759│ -41,759│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │資訊系統 │ │ │ │1.辦理國家檔案數位化作業17,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列推動國家檔案整理掃描數位化 │ │ │ │ │ │ │ │轉置等經費9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理檔案知識管理基礎架構建置12,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列建置虛擬檔案館等經費 │ │ │ │ │ │ │ │8,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理全國檔案資訊系統維運服務24,900千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列購置全國檔案資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │軟硬體設備等經費24,779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理國家檔案資訊系統異地備援作業及資 │ │ │ │ │ │ │ │訊安全防護措施20,900千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列建置異地備援系統基礎設施經費35,700 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理建置電子檔案管理機制30,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列健全電子公文檔案管理系統 │ │ │ │ │ │ │ │等經費18,220千元。 │ │ │ │3303819000 │ │ │ │ │ │8 │ │一般建築及設備 │ 3,335│ 63,918│ -60,583│ │ │ │ │3303819002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 60,583│ -60,583│上年度購置辦公廳舍設置計畫預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列60,583千元如數減列。 │ │ │ │3303819019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 3,335│ 3,335│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦資訊設備、國家檔案應用設 │ │ │ │ │ │ │ │備及辦公設備等經費3,335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公室自動化電腦設備及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │設備等預算業已編竣,所列3,335千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │3303819800 │ │ │ │ │ │9 │ │第一預備金 │ 100│ 100│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003900000 │ │ │ │ │17│ │ │大陸委員會 │ 677,588│ 653,019│ 24,569│ │ │ │ │3303900000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 619,490│ 595,034│ 24,456│ │ │ │ │3303900100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 287,604│ 279,035│ 8,569│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費256,893千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │工友1人之人事費423千元,增列職員3人 │ │ │ │ │ │ │ │之人事費3,383千元,員工考績晉級及退 │ │ │ │ │ │ │ │休離職儲金等4,204千元,計淨增7,164千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費24,290千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列車輛養護費等486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理6,421千元,較上年度增列購置 │ │ │ │ │ │ │ │電腦軟硬體設備經費919千元。 │ │ │ │3303901000 │ │ │ │ │ │2 │ │企劃業務 │ 45,724│ 33,446│ 12,278│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.調查研究及人才培訓經費9,593千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列委託辦理民意調查等經費2,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.大陸情勢研判經費8,880千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政策規劃經費12,466千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理兩岸情勢研究計畫等經費7,298千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動資訊及研究中心業務經費10,347千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列建構安全網路環境等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.兩岸協商規劃經費4,438千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理談判幕僚團隊研習及訓練等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,000千元。 │ │ │ │3303901200 │ │ │ │ │ │3 │ │經濟業務 │ 40,862│ 40,677│ 185│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費4, │ │ │ │ │ │ │ │114千元,較上年度減列委託辦理兩岸經 │ │ │ │ │ │ │ │濟情勢專案研究等經費522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.兩岸經濟政策規劃經費12,468千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列協助辦理兩岸經濟議題研討活動 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.協助相關經貿團體辦理兩岸交流活動暨政 │ │ │ │ │ │ │ │策宣導經費5,246千元,較上年度增列協 │ │ │ │ │ │ │ │助辦理兩岸交流活動等經費1,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.對台商之輔導、聯繫及服務工作19,034千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列協助辦理台商服務活動 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,797千元。 │ │ │ │3303901300 │ │ │ │ │ │4 │ │法政業務 │ 15,494│ 15,370│ 124│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,750千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導及協調中介團體經費5,932千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列邀請民間團體會商兩岸交流事 │ │ │ │ │ │ │ │項等作業經費102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費2, │ │ │ │ │ │ │ │642千元,較上年度減列資訊蒐集等經費8 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.大陸事務之其他法政業務經費4,170千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列聯繫有關機關處理兩岸突 │ │ │ │ │ │ │ │發事件作業等經費102千元。 │ │ │ │3303901400 │ │ │ │ │ │5 │ │港澳業務 │ 199,276│ 198,276│ 1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.港澳政策之研究及規劃經費3,106千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.港澳情勢之蒐集及研究經費1,195千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.港澳交流事務之協調與執行經費18,825千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │176,150千元,較上年度增列辦公廳舍租 │ │ │ │ │ │ │ │金等1,000千元。 │ │ │ │3303901500 │ │ │ │ │ │6 │ │聯絡業務 │ 28,530│ 26,230│ 2,300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.大陸政策之教育宣導經費18,082千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理大陸政策專題演講及海外 │ │ │ │ │ │ │ │宣導活動等經費2,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新聞發佈與聯繫經費2,657千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列舉辦兩岸情勢發展座談會等經費18 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強國際聯繫、爭取友我力量經費5,023 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列規劃海外大陸學人來 │ │ │ │ │ │ │ │台參訪活動等經費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.提供諮詢及服務經費2,768千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列舉辦大陸政策說明會等活動經費31 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │3303909800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5303900000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 58,098│ 57,985│ 113│ │ │ │ │5303901100 │ │ │ │ │ │8 │ │文教業務 │ 21,996│ 21,883│ 113│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.兩岸文教交流策略之規劃、協調、審議及 │ │ │ │ │ │ │ │研究經費1,078千元,較上年度增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │兩岸文教交流協調會議等經費276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.兩岸文教交流業務聯繫經費1,778千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列加強聯繫文教單位業務會報 │ │ │ │ │ │ │ │等經費274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文教類民間團體交流活動之輔導經費1,10 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,較上年度減列辦理兩岸文教交流 │ │ │ │ │ │ │ │績優團體選拔活動等經費547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.輔導台商子女教育7,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.文教業務其他事項經費11,033千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列加強對大陸宣導等經費110千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303908100 │ │ │ │ │ │9 │ │非營業基金 │ 36,102│ 36,102│ -│ │ │ │ │5303908101 │ │ │ │ │ │ │1 │中華發展基金 │ 36,102│ 36,102│ -│本年度預算數36,102千元,係國庫增撥中華 │ │ │ │ │ │ │ │發展基金,以推動兩岸交流活動,建立兩岸 │ │ │ │ │ │ │ │良性互動關係,與上年度同。 │ │ │ │0003920000 │ │ │ │ │18│ │ │公平交易委員會 │ 356,092│ 355,126│ 966│ │ │ │ │6103920000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 356,092│ 355,126│ 966│ │ │ │ │6103920100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 270,006│ 269,189│ 817│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 252,193千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工考績晉級及退休離職儲金等 915千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費15,676千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列郵電費等10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.車輛管理維護費 2,137千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列車輛養護費及保險費等 108千元。 │ │ │ │6103921000 │ │ │ │ │ │2 │ │公平交易業務 │ 82,969│ 83,350│ -381│ │ │ │ │6103921010 │ │ │ │ │ │ │1 │限制競爭行為調查處│ 20,422│ 20,500│ -78│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.第一、三級產業獨占、結合及聯合行為之 │ │ │ │ │ │ │ │調查處理經費10,542千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │電話通訊費等 1,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第二級產業獨占、結合及聯合行為之調查 │ │ │ │ │ │ │ │處理經費 9,880千元,較上年度增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │調查所需資料印製費等 1,532千元。 │ │ │ │6103921020 │ │ │ │ │ │ │2 │不公平競爭行為調查│ 9,921│ 9,975│ -54│本年度預算數 9,921千元,係辦理仿冒、不 │ │ │ │處理 │ │ │ │實廣告及非法多層次傳銷等不公平競爭行為 │ │ │ │ │ │ │ │之調查處理經費,較上年度減列郵電費等54 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6103921030 │ │ │ │ │ │ │3 │法務及行政救濟業務│ 6,081│ 6,114│ -33│本年度預算數 6,081千元,係辦理法律資料 │ │ │ │ │ │ │ │之蒐集整理及行政救濟經費,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │資料檔案委外整理等經費33千元。 │ │ │ │6103921040 │ │ │ │ │ │ │4 │綜合企劃及宣導業務│ 22,772│ 24,891│ -2,119│本年度預算數22,772千元,係辦理綜合企劃 │ │ │ │ │ │ │ │及宣導業務等工作經費,較上年度減列教育 │ │ │ │ │ │ │ │訓練費及資料翻譯費等 2,119千元。 │ │ │ │6103921050 │ │ │ │ │ │ │5 │政策擬訂及國際交流│ 11,863│ 9,796│ 2,067│本年度預算數11,863千元,係辦理公平交易 │ │ │ │業務 │ │ │ │行政暨管制考核、推動國際執法經驗交流及 │ │ │ │ │ │ │ │人才培訓等業務經費,較上年度增列捐助經 │ │ │ │ │ │ │ │濟合作暨發展組織等經費 2,067千元。 │ │ │ │6103921070 │ │ │ │ │ │ │6 │產業調查統計及資訊│ 11,910│ 12,074│ -164│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.市場結構調查與經濟活動調查統計經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │,027千元,較上年度增列印製表件等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊管理經費 9,883千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │資訊設備維護費等 335千元。 │ │ │ │6103929000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 2,467│ 1,587│ 880│ │ │ │ │6103929011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 1,530│ -│ 1,530│汰換副首長座車 1輛及新增調查車 1輛經費 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │6103929019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 937│ 1,587│ -650│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置不斷電設備及傳真機等辦公設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置擴音設備等辦公設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列 1,587千元如數減列。 │ │ │ │6103929800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 650│ 1,000│ -350│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0003930000 │ │ │ │ │19│ │ │消費者保護委員會 │ 88,808│ 63,046│ 25,762│本科目上年度法定預算數60,177千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │台灣省政府「一般行政」科目移入1,369千 │ │ │ │ │ │ │ │元,及由福建省政府「一般行政」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │1,500千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │6103930000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 88,808│ 63,046│ 25,762│ │ │ │ │6103930100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 63,397│ 43,677│ 19,720│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費53,052千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員15人之人事費13,498千元,員工考績晉 │ │ │ │ │ │ │ │級及退休離職儲金等2,500千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │列15,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,345千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公器具養護費及水電費等3,722 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6103930200 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合企劃業務 │ 12,427│ 5,841│ 6,586│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研擬消費者保護施政方針及審查消費者保 │ │ │ │ │ │ │ │護計畫經費404千元,較上年度增列辦公 │ │ │ │ │ │ │ │文具用品等經費144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.宣導消費者保護教育及人才培訓經費7,57 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,較上年度增列委託辦理強化消費 │ │ │ │ │ │ │ │者服務中心服務功能計畫等經費4,165千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動國際消費者事務合作與交流經費626 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.蒐集與建立消費者保護資料之出版經費54 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,較上年度增列辦理蒐集消費者保 │ │ │ │ │ │ │ │護相關資料等經費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.消費者保護議題專案研究調查經費847千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列委託研究建置類似美國 │ │ │ │ │ │ │ │優良企業局等計畫經費527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.推動消費者保護資訊業務及志願服務工作 │ │ │ │ │ │ │ │2,433千元,較上年度增列辦理消費申訴 │ │ │ │ │ │ │ │及預警資訊系統維護經費等1,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6103930300 │ │ │ │ │ │3 │ │督導業務 │ 6,178│ 9,950│ -3,772│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.消費者保護行政工作督導協調及推動經費 │ │ │ │ │ │ │ │671千元,較上年度減列建置督導考核業 │ │ │ │ │ │ │ │務資訊系統資訊服務費等270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.健全消費者服務中心功能經費666千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理強化消費者服務中心功 │ │ │ │ │ │ │ │能計畫等經費1,495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.協調督導保護消費者權益或申訴事項經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,849千元,較上年度減列辦理消費者申 │ │ │ │ │ │ │ │訴及預警資訊系統資訊服務費等1,310千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.消費者保護團體之輔導與評定經費2,301 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列捐助消保團體等經費 │ │ │ │ │ │ │ │438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.執行消費者保護及相關資料定期公告經費 │ │ │ │ │ │ │ │691千元,較上年度減列印製消費者手冊 │ │ │ │ │ │ │ │等經費259千元。 │ │ │ │6103930400 │ │ │ │ │ │4 │ │法制業務 │ 2,645│ 1,645│ 1,000│本年度預算數2,645千元,係辦理法制業務 │ │ │ │ │ │ │ │法規研修、疑義釋答、重要案例及資料蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │等經費,較上年度增列委託辦理消保法修正 │ │ │ │ │ │ │ │業務經費等1,000千元。 │ │ │ │6103930500 │ │ │ │ │ │5 │ │消費者保護官業務 │ 2,226│ 1,014│ 1,212│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.消費者保護官之培訓200千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦公文具用品等經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強消費者保護官之行使職權經費439千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦公文具用品等經費10 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.消費者保護官之協調及聯繫經費1,012千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列舉辦消保官聯繫會報等 │ │ │ │ │ │ │ │經費612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.消費爭議調解委員會之推動與輔導經費17 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度增列辦公文具用品等經 │ │ │ │ │ │ │ │費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增市售商品衛生安全及標示之比較檢驗 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費400千元。 │ │ │ │6103939000 │ │ │ │ │ │6 │ │一般建築及設備 │ 1,816│ 800│ 1,016│ │ │ │ │6103939019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 1,816│ 800│ 1,016│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦軟硬體與週邊設備及建置網 │ │ │ │ │ │ │ │際網路系統等經費計1,816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦、影印機等辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列800千元如數減列。 │ │ │ │6103939800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 119│ 119│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003950000 │ │ │ │ │20│ │ │公共工程委員會 │ 763,023│ 542,624│ 220,399│ │ │ │ │3303950000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 763,023│ 542,624│ 220,399│ │ │ │ │3303950100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 285,794│ 280,692│ 5,102│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 245,451千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │聘用人員 6人之人事費、員工考績晉級及 │ │ │ │ │ │ │ │退休離職儲金等經費 5,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費40,343千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列文書、事務、公報印製等經費 482 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3303951000 │ │ │ │ │ │2 │ │公共工程企劃及法規│ 141,390│ 82,967│ 58,423│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │業務 │ │ │ │1.研訂及推動公共工程暨政府採購制度與政 │ │ │ │ │ │ │ │策經費 4,791千元,較上年度增列政府採 │ │ │ │ │ │ │ │購議題相關經費 416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.研訂技師管理法規及輔導技術專業服務之 │ │ │ │ │ │ │ │發展經費 9,408千元,較上年度增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │技師及工程技術顧問公司輔導經費 503千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.落實政府採購法之推行經費 5,742千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理推廣訓練等經費 197千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.輔導公共工程及相關產業經費 2,099千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列辦理政府採購有關工程相 │ │ │ │ │ │ │ │關經費 436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公共工程法制業務經費 872千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列審議相關法案經費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.中央採購稽核小組業務經費 1,756千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理採購稽核經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增推動政府採購及公共工程電子化經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 116,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度建立政府採購資訊體系預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列59,462千元如數減列。 │ │ │ │3303952000 │ │ │ │ │ │3 │ │公共工程技術業務 │ 284,839│ 125,797│ 159,042│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公共工程計畫之審議經費 3,004千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理公共工程計畫審議相關經 │ │ │ │ │ │ │ │費 1,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公共工程技術之提昇計畫經費95,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列公共建設永續發展科技計 │ │ │ │ │ │ │ │畫、公共工程技術之研發等經費 8,304千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列防災國家型科技計畫、補助地方 │ │ │ │ │ │ │ │政府辦理生態工法相關計畫等經費 50,34 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,計淨增42,044千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.促進民間參與公共建設業務經費174,738 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列補助辦理民間參與公 │ │ │ │ │ │ │ │共建設等經費 125,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公共工程技術鑑定業務經費 2,097千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理公共工程鑑定經費56千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增公共工程技術之建置經費10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度公共工程經費估算系統之建立及推 │ │ │ │ │ │ │ │廣預算業已編竣,所列 9,885千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度整合公共工程技術資料庫體系預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列 7,131千元如數減列。 │ │ │ │3303953000 │ │ │ │ │ │4 │ │公共工程管理業務 │ 48,500│ 50,668│ -2,168│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公共工程計畫執行之協調及考核經費 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │27千元,較上年度增列辦理列管公共工程 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費 970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公共工程品質管理計畫經費13,716千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列落實推動全民監督公共工程 │ │ │ │ │ │ │ │實施方案等經費 751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建立公共工程管理資訊體系經費 4,494千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列整合公共工程資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │經費 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.採購申訴審議業務經費27,063千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列審議業務經費 2,359千元。 │ │ │ │3303959000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ -│ 1,000│ -1,000│ │ │ │ │3303959011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 1,000│ -1,000│上年度汰換工程督導車 1輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 1,000千元如數減列。 │ │ │ │3303959800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 2,500│ 1,500│ 1,000│本年度預算數較上年度增列如列數。 │ │ │ │0003970000 │ │ │ │ │21│ │ │原住民族委員會及所│ 6,089,106│ 5,760,262│ 328,844│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │3803970000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 3,905,086│ 3,706,411│ 198,675│ │ │ │ │3803970100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 208,880│ 195,505│ 13,375│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費170,842千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │工友2人之人事費1,200千元,增列職員5 │ │ │ │ │ │ │ │人之人事費4,820千元,員工考績晉級、 │ │ │ │ │ │ │ │退休離職儲金等7,074千元,計淨增10,69 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費38,038千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理原住民特考業務宣導等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │681千元。 │ │ │ │3803970200 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合規劃發展 │ 50,629│ 48,732│ 1,897│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.政策制度與督導經費21,555千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列推展原住民族政策及法規事務等經 │ │ │ │ │ │ │ │費547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.行政資訊化經費20,816千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列辦公室自動化等經費1,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動國際交流經費8,258千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │3803970500 │ │ │ │ │ │3 │ │經濟及公共建設業務│ 2,141,826│ 1,998,834│ 142,992│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.規劃輔導原住民經濟事業發展經費32,814 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理各項學術研討會 │ │ │ │ │ │ │ │等經費250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.規劃輔導原住民產業發展經費298,338千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理部落產業整合發展 │ │ │ │ │ │ │ │等經費101,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.原住民技藝研習中心營運管理經費14,119 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列改善環境綠美化等經 │ │ │ │ │ │ │ │費200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.原住民住宅輔導經費 298,884千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列原住民傳統住宅美化等經費8,73 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.原住民山地部落聯絡道路及飲用水設施改 │ │ │ │ │ │ │ │善規劃經費660,833千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │改善原住民地區山地聯絡道路及飲用水工 │ │ │ │ │ │ │ │程等經費206,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.辦理原住民部落永續發展計畫836,838千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理部落新風貌環境升 │ │ │ │ │ │ │ │級等經費47,024千元。 │ │ │ │3803970600 │ │ │ │ │ │4 │ │土地規劃管理利用業│ 93,033│ 93,000│ 33│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │務 │ │ │ │1.原住民保留地規劃開發經費32,707千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理保留地劃編及土地分配 │ │ │ │ │ │ │ │等經費422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.原住民保留地管理輔導經費41,017千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列土地管理資訊維護等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.原住民保留地土地利用經費19,309千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列保留地溫泉資源規劃等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,905千元。 │ │ │ │3803970700 │ │ │ │ │ │5 │ │文化園區建設及管理│ 111,982│ 110,404│ 1,578│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費26,945千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級及退休離職儲金等經費 1,445 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費85,037千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列遊園設備等經費133千元。 │ │ │ │3803970800 │ │ │ │ │ │6 │ │補助原住民鄉鎮市 │ 546,000│ 546,000│ -│本年度預算數546,000千元,係補助原住民 │ │ │ │ │ │ │ │鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住民 │ │ │ │ │ │ │ │地區基本建設等經費,與上年度同。 │ │ │ │3803978100 │ │ │ │ │ │7 │ │非營業基金 │ 720,000│ 704,736│ 15,264│ │ │ │ │3803978101 │ │ │ │ │ │ │1 │原住民族綜合發展基│ 720,000│ 704,736│ 15,264│本年度預算數720,000千元,係國庫增撥原 │ │ │ │金 │ │ │ │住民族綜合發展基金,加強辦理原住民經濟 │ │ │ │ │ │ │ │事業貸款及信用保證計畫,較上年度增列15 │ │ │ │ │ │ │ │,264千元。 │ │ │ │3803979000 │ │ │ │ │ │8 │ │一般建築及設備 │ 30,676│ 7,140│ 23,536│ │ │ │ │3803979011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 3,900│ -│ 3,900│汰換首長座車1輛及副首長座車3輛經費如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │3803979019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 26,776│ 7,140│ 19,636│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置檔案庫房設施等經費10,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.有償撥用信義首長宿舍經費16,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置公文線上簽核軟硬體設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費業已編竣,所列7,140千元如數減列。 │ │ │ │3803979800 │ │ │ │ │ │9 │ │第一預備金 │ 2,060│ 2,060│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5103970000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 921,964│ 883,470│ 38,494│ │ │ │ │5103970300 │ │ │ │ │ │10│ │原住民教育推展 │ 921,964│ 883,470│ 38,494│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.原住民族教育協調與發展經費867,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,係依原住民族教育法第九條規定編列 │ │ │ │ │ │ │ │之辦理原住民族教育經費,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │縮減數位落差計畫32,000千元及原住民學 │ │ │ │ │ │ │ │前教育等經費6,494千元,合共增列38,49 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.原住民文化維護與發展經費54,964千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │6703970000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 1,262,056│ 1,170,381│ 91,675│ │ │ │ │6703970400 │ │ │ │ │ │11│ │社會服務推展 │ 1,262,056│ 1,170,381│ 91,675│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.加強原住民醫療衛生保健服務經費 435,5 │ │ │ │ │ │ │ │60千元,較上年度增列辦理都市原住民生 │ │ │ │ │ │ │ │活發展等經費2,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動原住民社會福利服務經費777,790千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理原住民敬老福利生 │ │ │ │ │ │ │ │活津貼103,156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.原住民人民團體輔導經費6,666千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列志工表揚等經費3,794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.原住民就業服務經費42,040千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列促進原住民部落就業經費10,477千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │0003980000 │ │ │ │ │22│ │ │體育委員會 │ 2,845,736│ 2,972,605│ -126,869│本科目上年度法定預算數2,995,105千元, │ │ │ │ │ │ │ │配合所屬台中體育場改隸國立臺灣體育學院 │ │ │ │ │ │ │ │,移出「台中體育場場務管理及建設」科目 │ │ │ │ │ │ │ │22,500千元,列入教育部主管「國立學校教 │ │ │ │ │ │ │ │學與研究輔助」及「國立大學校院校務基金 │ │ │ │ │ │ │ │」科目項下,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │5303980000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 2,845,736│ 2,972,605│ -126,869│ │ │ │ │5303980100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 154,283│ 143,783│ 10,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費117,114千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費37,169千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列體育聯合辦公大樓主體建築及周邊 │ │ │ │ │ │ │ │環境設施維護等經費10,500千元。 │ │ │ │5303981000 │ │ │ │ │ │2 │ │體育行政業務 │ 94,751│ 92,750│ 2,001│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.體育行政及督導經費25,901千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理擴充汰換電腦資訊設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.整合國家體育資源經費27,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列蒐整保存體育文物等經費850千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強國民體育宣導經費26,550千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理國民運動權及運動資訊宣導 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強體育人才培育經費15,300千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列規劃推動體育證照制度及專業人 │ │ │ │ │ │ │ │員訓練進修等經費1,800千元。 │ │ │ │5303982000 │ │ │ │ │ │3 │ │國家體育建設 │ 2,593,502│ 2,722,872│ -129,370│ │ │ │ │5303982020 │ │ │ │ │ │ │1 │推展全民運動 │ 234,920│ 236,970│ -2,050│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.提昇國民體質與生活品質經費162,920千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理陸海空體育活動等 │ │ │ │ │ │ │ │經費4,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.保存發揚固有體育經費11,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強特殊體育推展經費40,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列補助新竹市政府辦理93年全國身 │ │ │ │ │ │ │ │心障礙國民運動會等經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強原住民體育推展經費21,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列補助高雄縣政府辦理94年原住 │ │ │ │ │ │ │ │民運動會等經費3,000千元。 │ │ │ │5303982021 │ │ │ │ │ │ │2 │推展競技運動 │ 813,466│ 817,704│ -4,238│本年度預算數813,466千元,係賡續推動挑 │ │ │ │ │ │ │ │戰2008菁英奪牌計畫及銜續推展培訓奧運與 │ │ │ │ │ │ │ │東亞運選手等業務,較上年度減列提升及改 │ │ │ │ │ │ │ │善我國準備參加亞奧運訓練及運動環境等經 │ │ │ │ │ │ │ │費4,238千元。 │ │ │ │5303982022 │ │ │ │ │ │ │3 │推展國際體育 │ 202,116│ 204,169│ -2,053│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.拓展國際體育活動空間經費188,116千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列爭取主辦國際運動賽會與 │ │ │ │ │ │ │ │體育會議等經費2,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強兩岸體育交流經費14,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │5303982023 │ │ │ │ │ │ │4 │整建運動設施 │ 1,343,000│ 1,464,029│ -121,029│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善國民運動環境計畫300,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列148,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.全國自行車道系統計畫230,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列220,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.規劃建構區域運動設施網計畫100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.雲林縣國際標準棒球場興建計畫500,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理公民營運動設施管理輔導業務13,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列按日按件計資酬金、 │ │ │ │ │ │ │ │委辦費及一般事務費等經費2,829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增辦理國家運動選手訓練中心設置計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度辦理台中市國際標準棒球場興建計 │ │ │ │ │ │ │ │畫預算業已編竣,所列100,000千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │5303989000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ -│ 10,000│ -10,000│ │ │ │ │5303989019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ -│ 10,000│ -10,000│上年度汰換體育聯合辦公大樓中央空調及個 │ │ │ │ │ │ │ │人電腦等預算業已編竣,所列10,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5303989800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 3,200│ 3,200│ -│依照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003990000 │ │ │ │ │23│ │ │客家委員會 │ 1,436,987│ 1,279,279│ 157,708│ │ │ │ │3803990000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 320,532│ 309,363│ 11,169│ │ │ │ │3803990100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 115,136│ 115,486│ -350│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費81,146千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │工加班費等經費 1,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費33,990千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列替代役管理等經費 1,004千元。 │ │ │ │3803991000 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合規劃發展 │ 158,696│ 145,458│ 13,238│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合規劃客家政策及法規經費44,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列推動客家學術研究發展等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.客家文化資產之規劃與協調經費23,600千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理客家夥房、聚落、 │ │ │ │ │ │ │ │建築保存及再利用等經費13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動客家社會經濟發展經費91,096千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理客家特色產業經營等經 │ │ │ │ │ │ │ │費 6,238千元。 │ │ │ │3803992000 │ │ │ │ │ │3 │ │海外合作交流 │ 44,700│ 46,419│ -1,719│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動海外合作交流工作經費36,602千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理客家築夢計畫等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │,554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.促進族群關係和諧經費 8,098千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理跨族群文化交流、座談與學 │ │ │ │ │ │ │ │術研討會等經費 4,273千元。 │ │ │ │3803999800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5303990000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 1,116,455│ 969,916│ 146,539│ │ │ │ │5303993000 │ │ │ │ │ │5 │ │文化教育推展 │ 1,084,455│ 969,916│ 114,539│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.客家學術、文藝發展之推動與輔助經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │06,000千元,較上年度減列辦理客家文化 │ │ │ │ │ │ │ │設施活化經營等經費10,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推展客家語言教育業務經費50,905千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理建置客家語言教學資源 │ │ │ │ │ │ │ │中心與資料庫等經費 5,656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推展及輔助客語傳播媒體業務經費 571,3 │ │ │ │ │ │ │ │50千元,較上年度增列辦理客家語言傳播 │ │ │ │ │ │ │ │媒體計畫經費 125,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.協助營造客家文化生活環境經費 356,200 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列辦理客家文化生活環 │ │ │ │ │ │ │ │境營造及文化造鎮計畫等經費 5,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303994000 │ │ │ │ │ │6 │ │台灣客家文化中心規│ 32,000│ -│ 32,000│本年度預算數32,000千元,係新增台灣客家 │ │ │ │劃興建 │ │ │ │文化中心籌備處相關經費,主要內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費20,000千元,係職員13人及約 │ │ │ │ │ │ │ │聘12人之人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,000千元。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |