中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十四年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0008000000 │ │ │ │ 8 │ │ │ │內政部主管 │ 136,876,377│ 127,754,812│ 9,121,565│ │ │ │ │0008010000 │ │ │ │ │1 │ │ │內政部 │ 65,162,363│ 61,680,355│ 3,482,008│本科目上年度法定預算數63,107,515千元, │ │ │ │ │ │ │ │配合業務調整,移出「營建建設基金」科目 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,494,050千元列入營建署「營建建設 │ │ │ │ │ │ │ │基金」科目,另由銓敘部「一般行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移入職員4人經費2,892千元、警政署「一般 │ │ │ │ │ │ │ │行政」及「警務管理」科目移入266,135千 │ │ │ │ │ │ │ │元、消防署「一般行政」及「消防救災業務 │ │ │ │ │ │ │ │」科目移入709,891千元、交通部「航空隊 │ │ │ │ │ │ │ │業務」科目移入64,564千元及農委會「農業 │ │ │ │ │ │ │ │管理」、「農業發展」科目移入23,408千元 │ │ │ │ │ │ │ │,移出移入數互抵後,淨計如表列上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │算數。 │ │ │ │3808010000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 6,590,270│ 5,011,280│ 1,578,990│ │ │ │ │3808010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,160,276│ 1,165,693│ -5,417│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,009,673千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列精簡員額7人之人事費4,506千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工退休離職儲金等3,216千元,計淨減1 │ │ │ │ │ │ │ │,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費140,579千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列檔案回溯建檔工作等經費3,041 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.統計業務專案計畫經費10,024千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度編印內政部公報預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列1,086千元如數減列。 │ │ │ │3808011000 │ │ │ │ │ │2 │ │民政業務 │ 303,719│ 225,485│ 78,234│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.地方自治督導經費4,084千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公民參政暨政黨政治經費3,043千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強宣導實踐禮儀規範經費28,275千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理禮儀民俗及國家祭典等 │ │ │ │ │ │ │ │經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.督導推行墓政及葬儀現代化經費182,017 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.政黨審議業務經費1,800千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列考察政黨組織、運作法律規範及政黨 │ │ │ │ │ │ │ │補助制度等經費432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.地方行政工作經費72,959千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列補助地方政府辦理公共造產事業等經 │ │ │ │ │ │ │ │費62,802千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.協助民間各界辦理國家重大慶典11,541千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │3808011500 │ │ │ │ │ │3 │ │戶政業務 │ 1,165,017│ 98,245│ 1,066,772│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.督導改進戶籍行政經費2,252千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強改進國籍行政經費569千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理戶籍人口統計經費1,977千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推行人口政策經費25,252千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.戶役政資訊作業及管理經費66,695千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列資訊設備經費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.戶政人員之培訓經費1,486千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增辦理全面換發國民身分證製發計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,066,786千元。 │ │ │ │3808012500 │ │ │ │ │ │4 │ │地政業務 │ 848,393│ 577,077│ 271,316│ │ │ │ │3808012501 │ │ │ │ │ │ │1 │測量及方域 │ 489,910│ 345,614│ 144,296│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國土測量經費5,315千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │改進台灣省各縣市地政測量儀器及交通設 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費51,808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.委託代售地圖經費2,829千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託代售台灣地區地形圖等經費753 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.基本圖修測經費20,000千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.方域行政經費76,016千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │編印行政區域圖及數值檔地圖等經費65,9 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國家基本測量發展計畫經費178,325千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列一等水準網檢測等經費26 │ │ │ │ │ │ │ │,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.辦理高精度及高解析度數值地形模型建置 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費82,733千元,較上年度增列LIDA │ │ │ │ │ │ │ │R測區地形測繪等經費6,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.辦理台灣省國有林班地地籍測量及土地登 │ │ │ │ │ │ │ │記計畫經費124,692千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │補助農委會等機關辦理地籍測量及土地登 │ │ │ │ │ │ │ │記等經費97,724千元。 │ │ │ │3808012502 │ │ │ │ │ │ │2 │地籍及不動產服務業│ 179,280│ 211,487│ -32,207│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.土地登記管理經費1,789千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列研究改進地籍作業等經費250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.土地登記業務規劃督導與訓練經費3,707 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.不動產交易管理與輔導經費2,410千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.建立土地基本資料庫經費1,940千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.地政資訊作業及管理經費21,934千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列地政資訊設備等經費2,050千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.地政e網通計畫經費147,500千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列建構全國地政資訊網相關設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費34,007千元。 │ │ │ │3808012503 │ │ │ │ │ │ │3 │平均地權及土地利用│ 179,203│ 19,976│ 159,227│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.實施平均地權經費6,229千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地權調整經費1,771千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │扶植自耕農貸款手續費等經費800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.土地利用經費1,100千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理土地徵收相關業務經費150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公地行政經費162,234千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列協助地方政府分治財產處理等經費158, │ │ │ │ │ │ │ │279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.非都市土地使用管制經費2,124千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.農地重劃業務經費2,610千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.辦理區段徵收與市地重劃業務經費3,135 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列辦理區段徵收及市地 │ │ │ │ │ │ │ │重劃相關法令研修等經費298千元。 │ │ │ │3808012600 │ │ │ │ │ │5 │ │土地測量與規劃設計│ 1,261,225│ 1,231,071│ 30,154│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │3808012601 │ │ │ │ │ │ │1 │土地測量 │ 990,194│ 1,093,051│ -102,857│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費454,211千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │土地測量工作獎金等18,783千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,457千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公廳舍修繕及補助辦理測量學術 │ │ │ │ │ │ │ │研討會等經費5,623千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地籍圖重測計畫經費392,940千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理地籍圖重測工作經費43,691 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.臺閩地區三等控制點管理維護計畫經費16 │ │ │ │ │ │ │ │,042千元,較上年度減列維護三等控制點 │ │ │ │ │ │ │ │等經費9,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.資料供應及受託測量經費28,331千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理法院囑託鑑測作業等經費 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.測繪資訊管理經費7,359千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列測繪資訊設備維護等經費1,651千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │7.圖解地籍圖數值化計畫經費69,668千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列補助地方政府辦理圖解地籍 │ │ │ │ │ │ │ │圖數值化作業經費等59,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.測繪技術與應用計畫經費7,186千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列測量儀器設備維護及購置雷射 │ │ │ │ │ │ │ │測距儀等經費1,461千元。 │ │ │ │3808012602 │ │ │ │ │ │ │2 │土地開發 │ 271,031│ 138,020│ 133,011│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費137,431千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │平均地權保護自耕農及重劃工程作業基金 │ │ │ │ │ │ │ │裁撤人員移入之人事費19,812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,333千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列拓展農村社區土地重劃等經費3,87 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.規劃設計與監工業務經費7,167千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列汰換衛星定位系統等經費2,22 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.農村社區土地重劃四年示範計畫經費116, │ │ │ │ │ │ │ │100千元,較上年度增列重劃建設工程經 │ │ │ │ │ │ │ │費等107,100千元。 │ │ │ │3808013000 │ │ │ │ │ │6 │ │內政資訊業務 │ 515,230│ 390,960│ 124,270│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動內政資訊系統經費62,400千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列改善電腦發電機房工程等經費3, │ │ │ │ │ │ │ │768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.自然人憑證發證計畫經費49,600千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列憑證註冊窗口電腦相關設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費18,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.行政資訊系統開發及維護處理經費19,714 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列國會事務管制及公文 │ │ │ │ │ │ │ │整合系統設備等經費7,577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國土資訊系統規劃及推動經費2,916千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列建立國土資訊系統知識庫 │ │ │ │ │ │ │ │管理平台設備等經費525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國土資訊系統基礎環境建置第二期作業經 │ │ │ │ │ │ │ │費380,600千元,較上年度增列補助地方 │ │ │ │ │ │ │ │政府辦理公共設施管線、建置都會區地形 │ │ │ │ │ │ │ │圖、門牌號碼及其位置資料管理供應系統 │ │ │ │ │ │ │ │等經費130,600千元。 │ │ │ │3808017800 │ │ │ │ │ │7 │ │空中勤務總隊業務 │ 1,176,026│ 1,063,998│ 112,028│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費340,780千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額等57,773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本工作維持費81,169千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列辦公室搬遷等經費13,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.航務、機務及飛安720,937千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列直昇機機械養護等經費8,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增勤務指揮中心經費33,140千元。 │ │ │ │3808019000 │ │ │ │ │ │8 │ │一般建築及設備 │ 131,781│ 230,148│ -98,367│ │ │ │ │3808019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 129,981│ 230,148│ -100,167│參與台北市政府大眾捷運系統新店線大坪林 │ │ │ │ │ │ │ │站第四、五基地聯合開發計畫。興建地上十 │ │ │ │ │ │ │ │七層、地下三層之辦公大樓,總經費約1,98 │ │ │ │ │ │ │ │4,920千元,內政部依可獲得樓地板面積4萬 │ │ │ │ │ │ │ │1,156.65平方公尺計算,應分擔建造費約1, │ │ │ │ │ │ │ │768,330千元,84至93年度已編列1,440,717 │ │ │ │ │ │ │ │千元,本年度續編最後一年經費102,624千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列100,167千元。 │ │ │ │3808019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 1,800│ -│ 1,800│汰換常務次長座車2輛經費1,800千元。 │ │ │ │3808019800 │ │ │ │ │ │9 │ │第一預備金 │ 28,603│ 28,603│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5308010000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 206,678│ 206,678│ -│ │ │ │ │5308011100 │ │ │ │ │ │10│ │宗教及史蹟業務 │ 206,678│ 206,678│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.宗教事務推動與發展經費9,685千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.審查指定古蹟、保存維護宣導民俗及有關 │ │ │ │ │ │ │ │文物經費20,487千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.台閩地區古蹟維護經費176,506千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │6608010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 28,673,540│ 27,675,384│ 998,156│ │ │ │ │6608013700 │ │ │ │ │ │11│ │社會保險業務 │ 28,673,540│ 27,675,384│ 998,156│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.社會保險之研究規劃經費750千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列宣導及翻譯等經費750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.農民保險業務經費24,761,035千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列農民參加農民健康保險、全民健 │ │ │ │ │ │ │ │康保險保險費補助等經費316,772千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列彌補農民健康保險虧損經費1,408,09 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,計淨增1,091,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.農民保險監理業務經費11,140千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列監理委員交通費等1,416千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列委託律師辦理農民健康保險行政訴訟 │ │ │ │ │ │ │ │案件出庭及答辯等經費8,210千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增6,794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.低收入戶健康保險業務經費1,272,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列低收入戶參加全民健康 │ │ │ │ │ │ │ │保險保險費補助、門診及住院部分負擔補 │ │ │ │ │ │ │ │助等經費228,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.中重度身心障礙者及七十歲以上中低收入 │ │ │ │ │ │ │ │老人健康保險業務經費2,577,273千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列七十歲以上中低收入老人參 │ │ │ │ │ │ │ │加全民健康保險保險費補助經費82,344千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列中重度身心障礙者參加全民健康 │ │ │ │ │ │ │ │保險保險費補助經費159,914千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增77,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增辦理國民年金籌備工作經費51,342千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6708010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 242,607│ 242,607│ -│ │ │ │ │6708013800 │ │ │ │ │ │12│ │社會救助業務 │ 242,607│ 242,607│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.督導辦理各項救助工作業務經費101,100 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列天然災害慰助等經費 │ │ │ │ │ │ │ │646千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理低收入戶健保病患住院膳食費濟助業 │ │ │ │ │ │ │ │務經費141,507千元,較上年度增列低收 │ │ │ │ │ │ │ │入戶健保病患住院膳食費補助經費646千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6808010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 29,449,268│ 28,517,433│ 931,835│ │ │ │ │6808013500 │ │ │ │ │ │13│ │社會行政業務 │ 114,211│ 117,983│ -3,772│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣業 │ │ │ │ │ │ │ │務經費56,195千元,較上年度增列辦理人 │ │ │ │ │ │ │ │民團體資訊管理系統維護經費450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.健全職業團體組織業務經費10,582千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.健全合作社場組織業務經費28,550千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列稽核縣市合作社場財務經費 │ │ │ │ │ │ │ │10,000千元,增列辦理合作社場資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │擴充等經費4,578千元,計淨減5,422千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.強化合作事業輔導業務經費15,628千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展業 │ │ │ │ │ │ │ │務經費3,256千元,較上年度增列辦理基 │ │ │ │ │ │ │ │金會聯繫會報及人員研習訓練等經費1,20 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │6808013600 │ │ │ │ │ │14│ │社會福利服務業務 │ 28,356,754│ 27,415,897│ 940,857│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推展社會福利綜合工作業務經費28,699千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推展婦女福利服務經費130,274千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列委託辦理拍攝臺灣婦女運動史 │ │ │ │ │ │ │ │等經費5,059千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推展老人福利服務業務經費1,438,007千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列建置照顧服務資源系統 │ │ │ │ │ │ │ │、推展老人社區照顧等經費22,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推展社區發展工作業務經費143,460千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列委託辦理成立社區營造資 │ │ │ │ │ │ │ │源中心等經費13,705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.規劃建立社會工作專業經費13,141千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.推展身心障礙福利服務業務經費1,314,73 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度增列捐資成立財團法人 │ │ │ │ │ │ │ │輔具資源中心、辦理身心障礙福利專業工 │ │ │ │ │ │ │ │作人員培訓等經費33,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.建立社會福利志願服務制度經費76,596千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列委託辦理社區照顧人力 │ │ │ │ │ │ │ │組訓等經費2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.辦理社會役業務經費8,669千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │9.推展家庭暴力防治業務經費71,737千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列建置家庭暴力案件被害人求 │ │ │ │ │ │ │ │助連線系統等經費13,368千元,增列擴充 │ │ │ │ │ │ │ │家庭暴力及性侵害防治資料庫系統設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費8,800千元,計淨減4,568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.推展性侵害防治業務經費64,723千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理一一三婦幼保護專線相 │ │ │ │ │ │ │ │關業務及補助地方購置「性侵害案件減少 │ │ │ │ │ │ │ │被害人重複陳述作業」設備等經費10,888 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.發放老人福利津貼業務經費25,066,713 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度伸算增列津貼858,410千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6808013900 │ │ │ │ │ │15│ │社會福利設施管理與│ 978,303│ 983,553│ -5,250│ │ │ │ │建設 │ │ │ │ │ │ │ │6808013901 │ │ │ │ │ │ │1 │北區老人安養工作 │ 41,797│ 42,163│ -366│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費36,600千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,197千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列救護車內部設施等經費366千元。 │ │ │ │6808013902 │ │ │ │ │ │ │2 │南區老人安養工作 │ 50,573│ 47,428│ 3,145│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費44,591千元,較上年度減列技 │ │ │ │ │ │ │ │工及工友待遇240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,982千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列按日按件計資酬金等3,385千元。 │ │ │ │6808013903 │ │ │ │ │ │ │3 │東區老人安養工作 │ 69,218│ 68,452│ 766│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費58,245千元,較上年度減列技 │ │ │ │ │ │ │ │工及工友待遇840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,973千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列多媒體網際電腦設備及宿舍搬遷費 │ │ │ │ │ │ │ │等1,606千元。 │ │ │ │6808013904 │ │ │ │ │ │ │4 │澎湖老人安養工作 │ 40,980│ 40,393│ 587│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費37,188千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,792千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列監視系統等經費587千元。 │ │ │ │6808013905 │ │ │ │ │ │ │5 │中區老人安養工作 │ 58,340│ 59,411│ -1,071│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費50,747千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,593千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列大門管制數位監視系統等經費1,07 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │6808013906 │ │ │ │ │ │ │6 │彰化老人養護工作 │ 139,180│ 136,168│ 3,012│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費133,156千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助等2,915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,024千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列停車場自動滅火設備等經費97千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6808013907 │ │ │ │ │ │ │7 │少年輔導工作 │ 48,155│ 55,660│ -7,505│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費41,118千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,037千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列禮堂會議室燈光及音響系統工程等 │ │ │ │ │ │ │ │經費7,505千元。 │ │ │ │6808013908 │ │ │ │ │ │ │8 │雲林教養工作 │ 87,386│ 81,355│ 6,031│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費67,351千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費20,035千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列電動油壓升降機及救護車等經費6, │ │ │ │ │ │ │ │031千元。 │ │ │ │6808013909 │ │ │ │ │ │ │9 │台南教養工作 │ 143,880│ 134,609│ 9,271│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費106,033千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費37,847千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列電腦網路系統工程等經費9,271千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6808013910 │ │ │ │ │ │ │10│南投教養工作 │ 111,524│ 113,703│ -2,179│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費94,898千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費16,626千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列遷建院區聯絡道路等經費3,163千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列房屋建築養護費等830千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減2,333千元。 │ │ │ │6808013913 │ │ │ │ │ │ │11│社會福利人員研習 │ 42,799│ 59,070│ -16,271│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費21,497千元,較上年度減列職 │ │ │ │ │ │ │ │員1人之人事費等1,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費21,302千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列學員住宿大樓設施設備等經費15,0 │ │ │ │ │ │ │ │01千元。 │ │ │ │6808013914 │ │ │ │ │ │ │12│北區育幼工作 │ 47,690│ 47,690│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費44,490千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,200千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │6808013915 │ │ │ │ │ │ │13│中區育幼工作 │ 49,885│ 50,495│ -610│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費43,830千元,較上年度減列技 │ │ │ │ │ │ │ │工及工友待遇645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,055千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列會議室麥克風設備經費35千元。 │ │ │ │6808013916 │ │ │ │ │ │ │14│南區育幼工作 │ 46,896│ 46,956│ -60│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費42,663千元,與上年度相同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費4,233千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列院生宿舍電熱水器經費60千元。 │ │ │ │7308010000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ -│ 26,973│ -26,973│ │ │ │ │7308018100 │ │ │ │ │ │16│ │非營業基金 │ -│ 26,973│ -26,973│ │ │ │ │7308018101 │ │ │ │ │ │ │1 │營建建設基金 │ -│ 2,023│ -2,023│上年度辦理國庫增撥平均地權保護自耕農及 │ │ │ │ │ │ │ │重劃工程作業基金預算業已編竣,所列2,02 │ │ │ │ │ │ │ │3千元如數減列。 │ │ │ │7308018102 │ │ │ │ │ │ │2 │社會福利基金 │ -│ 24,950│ -24,950│上年度辦理國庫增撥兒童福利基金預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列24,950千元如數減列。 │ │ │ │0008110000 │ │ │ │ │2 │ │ │營建署及所屬 │ 36,618,071│ 31,905,649│ 4,712,422│本科目上年度法定預算數29,411,599千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同內政部「營建建設基金」科目移入2,49 │ │ │ │ │ │ │ │4,050千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │5808110000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 2,804,011│ 2,849,509│ -45,498│ │ │ │ │5808112000 │ │ │ │ │ │1 │ │公園規劃業務 │ 551,589│ 325,772│ 225,817│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 │ │ │ │ │ │ │ │16,695千元,較上年度減列辦理國家公園 │ │ │ │ │ │ │ │水土保持計畫審查作業等經費550千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理生態工法暨生物多樣性中程綱要 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等經費9,573千元,計淨增9,023千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 │ │ │ │ │ │ │ │300千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.都會公園管理與維護經費47,464千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列高雄都會公園經營管理相關經 │ │ │ │ │ │ │ │費40千元,增列都會公園公共設施及景觀 │ │ │ │ │ │ │ │據點維修改善計畫經費20,045千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增20,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.都會公園開發業務經費404,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置高雄都會公園園區內土地 │ │ │ │ │ │ │ │經費104,000千元,增列辦理高雄都會公 │ │ │ │ │ │ │ │園開發計畫(第二次修正)工程經費100,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,台南都會公園開發計畫工程經費1 │ │ │ │ │ │ │ │48,000千元,計淨增144,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增推動東沙國家公園計畫經費83,130千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度辦理數位廣播電視共同鐵塔計畫預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列30,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度辦理推動台灣地區公園綠地計畫預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列341千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5808113000 │ │ │ │ │ │2 │ │國家公園經營管理 │ 2,252,422│ 2,523,737│ -271,315│ │ │ │ │5808113001 │ │ │ │ │ │ │1 │墾丁國家公園經營管│ 288,438│ 500,438│ -212,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.人員維持費81,642千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │工待遇、退休離職儲金等3,862千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列員工值班費、不休假加班費等667千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減3,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,535千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列公務車輛稅捐、保險及養護費等34 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,增列公務車輛油料及退休人員三 │ │ │ │ │ │ │ │節慰問金等30千元,計淨減310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費54,393千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列後壁湖遊艇港週邊規劃等經費2,450 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列辦理組成國家公園國際與國內 │ │ │ │ │ │ │ │景觀顧問團作業等經費7,130千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增4,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費13,050千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列遊客中心簡報室簡介影片更新等經費 │ │ │ │ │ │ │ │3,410千元,增列簡報設備保養維護等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,650千元,計淨減760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費17,768千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列龍鑾潭自然中心及砂島保護區等經營 │ │ │ │ │ │ │ │管理經費224千元,增列委託研究具觀賞 │ │ │ │ │ │ │ │價值之原生植物培育及育種計畫等經費4, │ │ │ │ │ │ │ │978千元,計淨增4,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.土地購置計畫經費32,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列特別景觀區等土地徵購經費210,161 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費72,830千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │淨減7,138千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)據點公共設施維護及園區公園據點道 │ │ │ │ │ │ │ │路環境美化工程經費27,030千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列10,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)園區植栽撫育工程等經費3,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新增白砂及西海岸景觀改善、船帆石 │ │ │ │ │ │ │ │停車場新建工程、佳樂水風景區及週邊 │ │ │ │ │ │ │ │景觀改善工程等經費32,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)轄內污水接管、龜山步道及景觀設施 │ │ │ │ │ │ │ │改善工程等經費10,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)上年度辦理墾丁街道暨毗鄰地區景觀 │ │ │ │ │ │ │ │整建、野溪整治水土保持工程等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列29,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.交通及運輸設備計畫經費3,280千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列汰換垃圾車經費600千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置救生橡皮艇、沙灘車及汰換公務機 │ │ │ │ │ │ │ │車等經費580千元,計淨減20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.其他設備計畫經費5,440千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列150千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)汰換龍鑾潭自然中心、遊客中心視聽 │ │ │ │ │ │ │ │設備及緊急救難相關器材設備等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │960千元,較上年度增列70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)汰換系統伺服主機及個人電腦等資訊 │ │ │ │ │ │ │ │設備經費2,480千元,較上年度增列80 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5808113002 │ │ │ │ │ │ │2 │玉山國家公園經營管│ 300,270│ 300,470│ -200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.人員維持費87,436千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,868千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列公務車輛油料及養護等經費669千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列退休人員三節慰問金及辦理資訊 │ │ │ │ │ │ │ │業務等經費2,329千元,計淨增1,660千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費38,943千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國外旅費、觀光遊憩業務費等3,101 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列園區建物廣告物美化補助等經 │ │ │ │ │ │ │ │費653千元,計淨減2,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費12,450千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列義務解說員、周邊原住民部落保育及 │ │ │ │ │ │ │ │生物多樣性環境教育研習等經費1,150千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費13,013千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列委託辦理保育相關研究等經費2,013 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.營建工程計畫經費122,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度淨減11,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)各遊客中心室內外展示設施更新維修 │ │ │ │ │ │ │ │等工程經費11,000千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │34,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)辦理園區內建物設施、步棧林道、山 │ │ │ │ │ │ │ │屋、吊橋整建等維修改善工程經費57,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度增列26,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)辦理園區內之設施維護、水電維修、 │ │ │ │ │ │ │ │緊急災害搶修等工程經費54,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列21,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)上年度興建玉山主峰線排雲山莊高山 │ │ │ │ │ │ │ │醫療服務站預算業已編竣,所列25,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │7.其他設備計畫經費14,560千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列8,425千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)汰購個人電腦、印表機及知識管理系 │ │ │ │ │ │ │ │統平台建置等資訊設備費12,495千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列7,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)汰購管理處及各管理站雷射傳真機、 │ │ │ │ │ │ │ │電冰箱等辦公設備經費1,395千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新增汰換園區微氣象站監測器材機械 │ │ │ │ │ │ │ │設備經費670千元。 │ │ │ │5808113003 │ │ │ │ │ │ │3 │陽明山國家公園經營│ 380,960│ 487,360│ -106,400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費83,490千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,136千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列教育訓練、資訊服務等經費950千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費51,275千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列無線電設備維護費及法令宣導相關作 │ │ │ │ │ │ │ │業費等1,866千元,增列辦理組成國家公 │ │ │ │ │ │ │ │園國際與國內景觀顧問團作業、土地查估 │ │ │ │ │ │ │ │補償等經費12,471千元,計淨增10,605千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費26,700千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列員工工作服製作、影音多媒體視聽節 │ │ │ │ │ │ │ │目及儀器維修保養等經費4,000千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列生態旅遊、路跑賽活動及製作解說叢書 │ │ │ │ │ │ │ │等經費16,000千元,計淨增12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費14,700千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列自然保育義工招訓、植物生態及生物 │ │ │ │ │ │ │ │多樣性保育經營管理等經費2,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.辦理園區內特別景觀區、生態保護區土地 │ │ │ │ │ │ │ │徵收等經費94,229千元,較上年度減列13 │ │ │ │ │ │ │ │2,771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫86,300千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │5,084千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)特別景觀區及生態保護區保育措施、 │ │ │ │ │ │ │ │大屯橋重建工程、毗鄰鄉鎮道路及其公 │ │ │ │ │ │ │ │共設施之環境美化等經費30,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列6,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)觀景亭、眺望平台、休憩設施綠建築 │ │ │ │ │ │ │ │及景觀復舊美化等工程經費5,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)闢建遊憩區電力電訊、園區災害搶修 │ │ │ │ │ │ │ │水保、園區主次要道路及11條步道系統 │ │ │ │ │ │ │ │之整建等工程經費28,000千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)新增陽明書屋遊客服務站防水工程、 │ │ │ │ │ │ │ │冷水坑遊客服務站解說展示設備、動植 │ │ │ │ │ │ │ │物標本儲藏室等工程經費22,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)上年度辦理菁山苗圃苗床整治、中興 │ │ │ │ │ │ │ │賓館內木牆保護防火及天花皮維修、遊 │ │ │ │ │ │ │ │客中心展示空間更新工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列22,200千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增交通及運輸設備計畫經費7,620千元 │ │ │ │ │ │ │ │,係汰換吉普車2輛、垃圾車1輛及新購公 │ │ │ │ │ │ │ │務機車8輛等經費。 │ │ │ │ │ │ │ │9.其他設備計畫經費6,510千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │淨減2,660千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)購置各管理站監視系統及野生動物追 │ │ │ │ │ │ │ │蹤設備等經費1,300千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)汰換個人電腦及雷射印表機等資訊設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費4,170千元,較上年度減列180千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)汰購各管理站及遊客服務中心影印機 │ │ │ │ │ │ │ │等辦公設備經費1,040千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列2,710千元。 │ │ │ │5808113004 │ │ │ │ │ │ │4 │太魯閣國家公園經營│ 519,998│ 481,060│ 38,938│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費96,318千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工待遇、福利互助結算金等3,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,287千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列資訊業務等經費407千元,增列房 │ │ │ │ │ │ │ │屋建築修繕、景觀維護保育巡查租用車輛 │ │ │ │ │ │ │ │等經費3,162千元,計淨增2,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費21,780千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列園區內礦業禁採補償及環境美化等經 │ │ │ │ │ │ │ │費46,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費16,881千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理國家公園環境教育及生態旅遊活 │ │ │ │ │ │ │ │動等經費5,419千元,增列環境教育自然 │ │ │ │ │ │ │ │體驗活動及出版解說叢書計畫等經費1,50 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,計淨減3,919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費18,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託研究三棧溪流域動物族群估測及 │ │ │ │ │ │ │ │監測等經費9,800千元,增列高山地區生 │ │ │ │ │ │ │ │態變遷與環境監測計畫、生態復育與外來 │ │ │ │ │ │ │ │種管理計畫等經費7,500千元,計淨減2,3 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.土地購置計畫經費53,167千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列購置遊憩區私有土地等經費74,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列購置中橫景觀示範道路沿線公私 │ │ │ │ │ │ │ │有土地撥用及協議價購等經費53,167千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減20,833千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費276,623千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度淨增95,405千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)遊憩區設施環境美化、高山步道、吊 │ │ │ │ │ │ │ │橋、觀景平台及山屋整建維修等工程經 │ │ │ │ │ │ │ │費29,100千元,較上年度減列27,118千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)中橫及蘇花公路沿線公廁、停車場、 │ │ │ │ │ │ │ │公共設施、景觀道路、聯外道路設施整 │ │ │ │ │ │ │ │建等工程經費67,823千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列35,823千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)園區內觀光客倍增計畫花東旅遊線-台 │ │ │ │ │ │ │ │八線道路景觀改善計畫經費92,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列31,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)園區各項天然災害搶修、社區部落美 │ │ │ │ │ │ │ │化重建及生態保育設施工程等經費53,7 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度增列21,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)新增管理處多功能活動中心工程及梅 │ │ │ │ │ │ │ │園竹村、天祥地區整體規劃等經費34,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增交通及運輸設備計畫經費10,920千元 │ │ │ │ │ │ │ │,係汰換垃圾車4輛及公務機車16輛等經 │ │ │ │ │ │ │ │費。 │ │ │ │ │ │ │ │9.其他設備計畫經費13,522千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │淨減728千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)汰換伺服主機及個人電腦等資訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,740千元,較上年度減列3,045千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)汰購綠水、布洛灣等各管理站多媒體 │ │ │ │ │ │ │ │及相關辦公設備等經費10,636千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列1,171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新增汰購管服中心及布洛灣污水廠廢 │ │ │ │ │ │ │ │水處理設備經費1,146千元。 │ │ │ │5808113005 │ │ │ │ │ │ │5 │雪霸國家公園經營管│ 312,020│ 296,073│ 15,947│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.人員維持費62,547千元,較上年度減列不 │ │ │ │ │ │ │ │休假加班費等2,402千元,增列員工退休 │ │ │ │ │ │ │ │離職儲金等2,375千元,計淨減27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,247千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列員工講座訓練、物品購置等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │602千元,增列資訊服務、房屋修繕及車 │ │ │ │ │ │ │ │輛養護等經費4,101千元,計淨增1,499千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費20,106千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列園區巡查登山裝備、員工專業訓練等 │ │ │ │ │ │ │ │經費8,224千元,增列辦理組成國家公園 │ │ │ │ │ │ │ │國際與國內景觀顧問團作業等經費7,380 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減844千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費21,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列環境教育推廣及解說員教育訓練等經 │ │ │ │ │ │ │ │費11,476千元,增列委託研究生態旅遊整 │ │ │ │ │ │ │ │體規劃等經費2,200千元,計淨減9,276千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費19,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理雪山東峰玉山箭竹開花研究等經 │ │ │ │ │ │ │ │費9,022千元,增列購置園區衛星影像資 │ │ │ │ │ │ │ │料、生態保護區經營管理及環境監測設備 │ │ │ │ │ │ │ │維護等經費3,250千元,計淨減5,772千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.土地購置計畫經費28,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列購置生態保育相關設施用地徵收經費 │ │ │ │ │ │ │ │25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費138,600千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度淨增4,710千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理遊憩區服務設施新建、聯外道路 │ │ │ │ │ │ │ │維護暨景觀維護、登山步道及山屋設置 │ │ │ │ │ │ │ │維修、鄰近地區城鄉風貌改善等工程經 │ │ │ │ │ │ │ │費66,600千元,較上年度減列49,290千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)轄區道路災害搶修復建、解說牌示及 │ │ │ │ │ │ │ │生態保護區相關牌示設置等工程經費12 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新增櫻花鉤吻鮭種源庫新建暨環境保 │ │ │ │ │ │ │ │護綠美化、雪見遊憩區轉運站週邊道路 │ │ │ │ │ │ │ │及景觀等工程經費60,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)上年度辦理育種場及七家灣溪湧泉池 │ │ │ │ │ │ │ │棲地改善工程預算業已編竣,所列6,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.其他設備計畫經費10,520千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │淨增657千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)開發地理資訊系統等資訊設備經費2,2 │ │ │ │ │ │ │ │30千元,較上年度增列270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)購置各遊憩區、管理站影印機、沙發 │ │ │ │ │ │ │ │等辦公設備經費1,900千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列6,003千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新增購置雪見管理站保育用儀器、無 │ │ │ │ │ │ │ │線電車裝台等機械設備經費6,390千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5808113006 │ │ │ │ │ │ │6 │金門國家公園經營管│ 450,736│ 458,336│ -7,600│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.人員維持費62,514千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │工休假補助等290千元,增列員工待遇等3 │ │ │ │ │ │ │ │,279千元,計淨增2,989千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,315千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列機械設備養護費及國內旅費等192 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列電腦設施維護等經費2,213千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增2,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費25,053千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列環境清潔外包及與金門縣政府共同主 │ │ │ │ │ │ │ │辦2004年第八屆世界島嶼國際會議等經費 │ │ │ │ │ │ │ │15,773千元,增列委託辦理園區整體發展 │ │ │ │ │ │ │ │構想與地方共識之規劃及展示設施維護等 │ │ │ │ │ │ │ │經費7,841千元,計淨減7,932千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費22,357千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列水電費及短程車資等6,882千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列各展示館解說及環境清潔維護等經費5, │ │ │ │ │ │ │ │250千元,計淨減1,632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費26,997千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列設施維護等經費1,990千元,增列各 │ │ │ │ │ │ │ │展示場所水電費、委託辦理保育相關研究 │ │ │ │ │ │ │ │及建立園區保育監測系統等經費7,577千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增5,587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.土地購置計畫經費10,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費287,220千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度淨減11,340千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理園區標示解說系統、廣場等設施 │ │ │ │ │ │ │ │改善工程及傳統聚落建築風貌整建美化 │ │ │ │ │ │ │ │工程等經費88,420千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │21,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)辦理園區傳統聚落建築維修搶救、園 │ │ │ │ │ │ │ │區天然災害搶救暨零星設施維修、植栽 │ │ │ │ │ │ │ │美化工程等經費124,200千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列38,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)辦理各展示館整修充實工程、各遊憩 │ │ │ │ │ │ │ │據點公共服務設施、戰役紀念地修復整 │ │ │ │ │ │ │ │建工程、園區各傳統聚落整建美化維修 │ │ │ │ │ │ │ │等經費44,600千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)新增辦理興建雙鯉湖畔金門人文展示 │ │ │ │ │ │ │ │館暨周邊環境美化工程經費30,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)上年度辦理污水處理工程、園區內外 │ │ │ │ │ │ │ │連接道路改善暨美化工程及野生動物救 │ │ │ │ │ │ │ │傷站整建工程等預算業已編竣,所列58 │ │ │ │ │ │ │ │,960千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.其他設備計畫經費5,280千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │淨增2,707千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)資訊設備費3,760千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦、雷射印表機、地理資訊系統資料 │ │ │ │ │ │ │ │建置及衛星影像圖檔更新等經費2,360 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)雜項設備費1,520千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置汰換辦公設備經費800千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │緊急救難設備及抽水機等經費1,147千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增347千元。 │ │ │ │5908110000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 11,878,486│ 10,715,146│ 1,163,340│ │ │ │ │5908110100 │ │ │ │ │ │3 │ │一般行政 │ 1,106,991│ 1,104,036│ 2,955│本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費988,614千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員工待遇、休假補助等26,565千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工退休離職儲金、福利互助結算金等18 │ │ │ │ │ │ │ │,800千元,計淨減7,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費64,245千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公室影印機業務租金等經費1,19 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,增列營造業經濟概況及薪資調查 │ │ │ │ │ │ │ │統計、退休人員三節慰問金等經費2,294 │ │ │ │ │ │ │ │千元,汰購資訊主機房冷氣機等雜項設備 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,230千元,計淨增3,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.營建資訊系統開發管理與維護經費54,132 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列全國建築管理資訊系 │ │ │ │ │ │ │ │統建置計畫經費2,700千元,購置各項資 │ │ │ │ │ │ │ │訊業務所需電腦耗材經費352千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │購置電腦防毒軟體、應用系統及資料庫備 │ │ │ │ │ │ │ │援系統建置等經費10,442千元,計淨增7, │ │ │ │ │ │ │ │390千元。 │ │ │ │5908111000 │ │ │ │ │ │4 │ │營建業務 │ 10,332,246│ 9,392,834│ 939,412│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 │ │ │ │ │ │ │ │擬審議、規劃管理經費58,468千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列償還新竹香山海埔開發案墊付款 │ │ │ │ │ │ │ │16,296千元,增列委託辦理研訂整體海岸 │ │ │ │ │ │ │ │管理計畫經費3,000千元,補助地方政府 │ │ │ │ │ │ │ │辦理土資場規劃設置及營建餘土資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │之建置等經費2,000千元,計淨減11,296 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 │ │ │ │ │ │ │ │建設經費662,037千元,較上年度增列委 │ │ │ │ │ │ │ │託辦理「地震雙年展」展示各國地貌改變 │ │ │ │ │ │ │ │與改造復育成果經費5,000千元,闢建二 │ │ │ │ │ │ │ │二八國家級紀念公園經費210,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │補助台南市政府辦理台南市五條港再生計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費300,000千元,辦理都市更新示範 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費140,000千元,合共增列655,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 │ │ │ │ │ │ │ │發經理業輔導管理經費22,903千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列捐助財團法人台灣不動產資訊中 │ │ │ │ │ │ │ │心經費5,000千元,增列台灣省有財產所 │ │ │ │ │ │ │ │有權移轉國有及管理機關變更登記規費12 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,辦理定期住宅抽樣調查第一階 │ │ │ │ │ │ │ │段作業經費6,300千元,計淨增13,300千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 │ │ │ │ │ │ │ │作經費55,797千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理建築師、營造業等管理與輔導工作計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費15,976千元,較上年度增列捐助中 │ │ │ │ │ │ │ │華民國建築師公會全國聯合會辦理APEC建 │ │ │ │ │ │ │ │築師計畫秘書處作業及中華台北監督委員 │ │ │ │ │ │ │ │會相關作業經費3,900千元,委託直轄市 │ │ │ │ │ │ │ │及縣市政府辦理營造業登記業務等經費55 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,合共增列4,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 │ │ │ │ │ │ │ │管理經費106,146千元,較上年度減列執 │ │ │ │ │ │ │ │行維護公共安全方案工作經費850千元, │ │ │ │ │ │ │ │辦理建築物實施耐震能力詳細評估及補強 │ │ │ │ │ │ │ │設計工作經費800千元,合共減列1,650千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.辦理都市計畫公共設施業務及推動營建自 │ │ │ │ │ │ │ │動化經費1,558,980千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理營建自動化及電子化推動經費1,050 │ │ │ │ │ │ │ │千元,辦理營建知識管理系統經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列11,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.辦理市區道路、共同管道及下水道等業務 │ │ │ │ │ │ │ │管理經費3,460千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │9.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利息 │ │ │ │ │ │ │ │負擔經費6,612,496千元,較上年度淨增2 │ │ │ │ │ │ │ │72,558千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 │ │ │ │ │ │ │ │息補貼8,000千元,較上年度減列4,627 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)辦理振興建築投資業措施補貼利息743 │ │ │ │ │ │ │ │,095千元,較上年度減列71,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 │ │ │ │ │ │ │ │息補貼187,750千元,較上年度增列100 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 │ │ │ │ │ │ │ │息補貼5,673,651千元,較上年度增列2 │ │ │ │ │ │ │ │73,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)辦理國宅調降四碼利息損失經費預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列25,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │10.辦理都市計畫與營建行政經費15,983千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │11.創造台灣城鄉風貌示範計畫1,220,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列補助地方政府辦理城鎮 │ │ │ │ │ │ │ │地貌改造相關作業經費29,000千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │補助地方政府辦理新社區風貌營造計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費25,000千元,計淨減4,000千元。 │ │ │ │5908112100 │ │ │ │ │ │5 │ │國土規劃、新生地開│ 431,413│ 210,830│ 220,583│ │ │ │ │發及重機械救災 │ │ │ │ │ │ │ │5908112101 │ │ │ │ │ │ │1 │國土及都市規劃業務│ 209,444│ 94,774│ 114,670│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費78,432千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │工待遇等2,176千元,增列員工福利互助 │ │ │ │ │ │ │ │結算金、退休離職儲金等1,198千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減978千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費4,312千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列資訊維護費、人事薪資管理系統之 │ │ │ │ │ │ │ │開發經費及一般行政作業費用等978千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.區域及都市規劃經費12,030千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增國土規劃經費114,670千元,係辦理 │ │ │ │ │ │ │ │國土保育地區防災空間規劃策略之整合型 │ │ │ │ │ │ │ │規劃、推動國土規劃實施計畫等經費。 │ │ │ │5908112102 │ │ │ │ │ │ │2 │新生地規劃開發與管│ 77,163│ 116,056│ -38,893│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.人員維持費57,922千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │工待遇等2,533千元,增列員工福利互助 │ │ │ │ │ │ │ │結算金、退休離職儲金等1,430千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減1,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,014千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公廳舍汰換老舊線路等經費150 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新生地規劃開發與管理10,227千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理知本溫泉渡假休閒園區開發 │ │ │ │ │ │ │ │經費40,000千元,增列辦理新生地開發宣 │ │ │ │ │ │ │ │導、導勘、鑑界等相關作業經費2,360千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減37,640千元。 │ │ │ │5908112103 │ │ │ │ │ │ │3 │重機械天然災害搶救│ 144,806│ -│ 144,806│本年度預算數144,806千元,係新增辦理風 │ │ │ │ │ │ │ │災、地震等天然災害發生時,相關搶救作業 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費,包括: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費48,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費13,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.重機械車輛、機械設備等維護與管理計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費42,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.拌合場管理計畫經費20,191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.緊急天然災害搶救計畫經費19,924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.執行安全衛生管理計畫經費770千元。 │ │ │ │5908119000 │ │ │ │ │ │6 │ │一般建築及設備 │ 4,660│ 4,270│ 390│ │ │ │ │5908119002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 4,000│ 3,450│ 550│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理辦公大樓空調改善、地板更新等工程 │ │ │ │ │ │ │ │經費4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理辦公室無障礙設施等工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列3,450千元如數減列。 │ │ │ │5908119011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 660│ 820│ -160│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車1輛經費660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換會議室麥克風設備、機車等運 │ │ │ │ │ │ │ │輸設備預算業已編竣,所列820千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │5908119800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 3,176│ 3,176│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │6008110000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 8,910,176│ 5,923,076│ 2,987,100│ │ │ │ │6008115500 │ │ │ │ │ │8 │ │道路建設及養護 │ 8,910,176│ 5,923,076│ 2,987,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.生活圈道路系統建設計畫經費6,191,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列辦理台灣省十八個生 │ │ │ │ │ │ │ │活圈道路系統建設計畫經費1,794,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第二高速公路後續交流道聯絡道改善計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,600,000千元,較上年度增列362,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.市區道路建設發展及研究考核經費39,576 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台北都會區快速道路系統整體發展計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費959,000千元,較上年度增列台北都會 │ │ │ │ │ │ │ │區快速道路系統三重板橋段工程經費759, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.東西向快速公路交流道聯絡道改善計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費91,400千元,較上年度增列45,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增辦理台灣地區高速公路交流道聯絡道 │ │ │ │ │ │ │ │現況檢討及改善計畫經費29,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度辦理桃園航空城客運園區聯外道路 │ │ │ │ │ │ │ │計畫預算業已編竣,所列2,500千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │7208110000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 7,287,498│ 6,723,868│ 563,630│ │ │ │ │7208114000 │ │ │ │ │ │9 │ │下水道管理業務 │ 7,287,498│ 6,723,868│ 563,630│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.污水下水道建設計畫經費6,367,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度淨增642,830千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理台灣省污水下水道建設及五大流 │ │ │ │ │ │ │ │域污水下水道建設經費5,146,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列1,112,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)補助高雄市政府辦理污水下水道建設 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費1,118,500千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列426,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)補助福建省政府辦理污水下水道建設 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費103,000千元,較上年度減列4 │ │ │ │ │ │ │ │2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動下水道工程建設經費1,998千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.雨水下水道建設計畫經費917,700千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列79,200千元,係專案補助台 │ │ │ │ │ │ │ │北縣政府辦理台北防洪初、二、三期排洪 │ │ │ │ │ │ │ │工程急需改善增建抽水站計畫及南山溝分 │ │ │ │ │ │ │ │洪工程等經費。 │ │ │ │7308110000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 5,737,900│ 5,694,050│ 43,850│ │ │ │ │7308118100 │ │ │ │ │ │10│ │非營業基金 │ 5,737,900│ 5,694,050│ 43,850│ │ │ │ │7308118101 │ │ │ │ │ │ │1 │營建建設基金 │ 2,537,900│ 2,494,050│ 43,850│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國庫撥充中央國民住宅基金1,983,800千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國庫撥充國家公園基金6,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國庫撥充新市鎮開發基金548,100千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列49,800千元。 │ │ │ │7308118102 │ │ │ │ │ │ │2 │離島建設基金 │ 3,200,000│ 3,200,000│ -│本年度預算數3,200,000千元,係撥充離島 │ │ │ │ │ │ │ │建設基金辦理離島相關建設業務,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │0008210000 │ │ │ │ │3 │ │ │警政署 │ 15,279,827│ 14,094,455│ 1,185,372│本科目上年度法定預算數14,360,590千元, │ │ │ │ │ │ │ │由「一般行政」科目及「警務管理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │出空中警察隊經費266,135千元,列入內政 │ │ │ │ │ │ │ │部「空中勤務總隊業務」科目項下,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。 │ │ │ │3808210000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 15,279,827│ 14,094,455│ 1,185,372│ │ │ │ │3808210100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 11,515,566│ 11,434,864│ 80,702│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 11,422,892千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列員工待遇、保險費補助及退休離職儲 │ │ │ │ │ │ │ │金等經費82,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費92,674千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列土地建物登記規費及車輛用油等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,568千元,增列補助保安警察第二總 │ │ │ │ │ │ │ │隊委待退休人員優惠存款利息差額補貼及 │ │ │ │ │ │ │ │退休人員三節慰問金等1,199千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減1,369千元。 │ │ │ │3808211000 │ │ │ │ │ │2 │ │警政業務 │ 985,267│ 1,451,080│ -465,813│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.強化警備應變措施及維護社會治安經費15 │ │ │ │ │ │ │ │5,277千元,較上年度減列辦理總統、副 │ │ │ │ │ │ │ │總統及立法委員選舉治安維護專案經費30 │ │ │ │ │ │ │ │2,268千元,增列反恐專案工作等經費696 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減301,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通安全維護及交通秩序規劃經費23,177 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列編印「道路交通管理 │ │ │ │ │ │ │ │基本法令輯要」及辦理各項專業講習班所 │ │ │ │ │ │ │ │需講座鐘點費、印刷等經費1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 │ │ │ │ │ │ │ │經費176,532千元,較上年度減列警察人 │ │ │ │ │ │ │ │員危勞降齡命令退休特別給付金等941千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列編印「警察人事法令輯要」及因 │ │ │ │ │ │ │ │公殉職、死亡、殘廢員警遺族慰問金等35 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,計淨減588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.外僑管理及促進國際警察合作經費23,918 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列出席國際警察首長協 │ │ │ │ │ │ │ │會亞太地區年會旅費及外僑居留證印刷費 │ │ │ │ │ │ │ │等743千元,增列員警參加公務英語與其 │ │ │ │ │ │ │ │他外國語言訓練經費等1,290千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強機場及商港貨櫃安全檢查業務經費18 │ │ │ │ │ │ │ │,182千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.警察業務管理經費326,623千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費及各警察機關ISO品質管理 │ │ │ │ │ │ │ │系統後續訓練等經費3,203千元,增列推 │ │ │ │ │ │ │ │動警察志工、委託辦理提升治安滿意度調 │ │ │ │ │ │ │ │查及員警服裝費等31,230千元,計淨增28 │ │ │ │ │ │ │ │,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.加強警察教育訓練業務經費197,106千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列幹部、員警常年訓練及終 │ │ │ │ │ │ │ │身學習業務等經費739千元,增列新進人 │ │ │ │ │ │ │ │員選訓軍官預備軍事基礎訓練薪給及派員 │ │ │ │ │ │ │ │受國際武裝部隊訓練等經費12,780千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增12,041千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.電子處理警政資料經費64,452千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列警政資訊系統、電腦作業磁片及 │ │ │ │ │ │ │ │報表紙等經費79,240千元,增列電腦設備 │ │ │ │ │ │ │ │維護費及資通安全委外服務等經費6,521 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減72,719千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度辦理改善警察機關辦公環境及加強 │ │ │ │ │ │ │ │設施預算業已編竣,所列129,649千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │3808211200 │ │ │ │ │ │3 │ │警務管理 │ 380,288│ 425,674│ -45,386│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 │ │ │ │ │ │ │ │經費153,765千元,較上年度減列電路使 │ │ │ │ │ │ │ │用費及未經銓敘退休人員優惠存款利息差 │ │ │ │ │ │ │ │額補貼等經費10,251千元,管線地下化工 │ │ │ │ │ │ │ │程款及電腦伺服器設備等經費12,548千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列員警教育訓練、證照及頻率使用費 │ │ │ │ │ │ │ │7,156千元,遷建台中分所工程總經費18, │ │ │ │ │ │ │ │913千元,分二年辦理,93年度編列5,700 │ │ │ │ │ │ │ │千元,本年度續編最後一年經費13,213千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減8,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 │ │ │ │ │ │ │ │及零組件製造業務經費11,699千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列加班值班費及宿舍土地租金2,35 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,分離式冷氣冰水機設備等經費2,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,增列油料、資訊設備維護費及退 │ │ │ │ │ │ │ │休人員三節慰問金等2,293千元,汰購修 │ │ │ │ │ │ │ │槍用高速車床設備等經費350千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減1,715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.警察廣播電臺辦理廣播綜合業務工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │75,139千元,較上年度減列權利使用費及 │ │ │ │ │ │ │ │房屋建築養護費等7,390千元,士林發射 │ │ │ │ │ │ │ │站搬遷費及汰換總臺150噸螺旋式空調冰 │ │ │ │ │ │ │ │水主機設備等經費15,000千元,增列勞力 │ │ │ │ │ │ │ │外包、士林發射站用地租金、設施及機械 │ │ │ │ │ │ │ │設備養護等經費3,317千元,計淨減19,07 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 │ │ │ │ │ │ │ │通信設施工作經費26,031千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列中央遙控警報系統租用專線替代微波 │ │ │ │ │ │ │ │電路租金及車輛維護等經費3,431千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列退休人員三節慰問金、中央遙控警報 │ │ │ │ │ │ │ │系統主控台及中繼台電子零組件等經費3, │ │ │ │ │ │ │ │566千元,緊急供電系統及周邊設備、中 │ │ │ │ │ │ │ │型工程車1輛等經費4,842千元,計淨增4, │ │ │ │ │ │ │ │977千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費42 │ │ │ │ │ │ │ │,778千元,較上年度減列加班值班費及個 │ │ │ │ │ │ │ │人電腦設備等經費741千元,增列車輛與 │ │ │ │ │ │ │ │辦公器具養護費及未經銓敘退休人員優惠 │ │ │ │ │ │ │ │存款利息差額補貼等經費1,083千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 │ │ │ │ │ │ │ │作經費9,721千元,較上年度減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.台中港務警察局辦理台中港及麥寮工業專 │ │ │ │ │ │ │ │用港港區治安維護工作經費6,781千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列水電費、個人電腦及雷射印 │ │ │ │ │ │ │ │表機等經費743千元,增列通訊費、退休 │ │ │ │ │ │ │ │人員三節慰問金及購置分離式冷氣機等經 │ │ │ │ │ │ │ │費174千元,計淨減569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 │ │ │ │ │ │ │ │作經費5,731千元,較上年度減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費72千元,新建體技館工程最後一年經 │ │ │ │ │ │ │ │費19,000千元,合共減列19,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 │ │ │ │ │ │ │ │用港港區治安維護工作經費5,607千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列一般事務費、監視系統及偵 │ │ │ │ │ │ │ │防車1輛等經費1,232千元,增列加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費及汰換冷氣機等經費543千元,計淨減6 │ │ │ │ │ │ │ │89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 │ │ │ │ │ │ │ │安維護工作經費43,036千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列汰換巡邏車7輛、機車5輛及電腦網路主 │ │ │ │ │ │ │ │機設備等經費9,000千元,增列汰換巡邏 │ │ │ │ │ │ │ │車7輛、機車15輛及冷氣機等設備經費7,6 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,計淨減1,400千元。 │ │ │ │3808211300 │ │ │ │ │ │4 │ │保安警察業務 │ 577,674│ 539,206│ 38,468│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 │ │ │ │ │ │ │ │及秩序維護業務等經費216,178千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列加班值班費574千元,室內靶 │ │ │ │ │ │ │ │場安全消防改善及營區水源、電源改善工 │ │ │ │ │ │ │ │程等經費14,000千元,增列委待退休人員 │ │ │ │ │ │ │ │優惠存款利息差額補貼230千元,中正樓 │ │ │ │ │ │ │ │、明德樓、綜合大樓安全消防改善及室內 │ │ │ │ │ │ │ │靶場、親民樓整建工程等經費33,842千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增19,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查及財 │ │ │ │ │ │ │ │稅機關安全維護業務等經費73,923千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列加班值班費、水電費及車輛 │ │ │ │ │ │ │ │養護費等2,997千元,汰換中型警備車3輛 │ │ │ │ │ │ │ │、偵防車2輛及個人電腦設備等經費5,294 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列車輛牌照稅、委待退休人員優 │ │ │ │ │ │ │ │惠存款利息差額補貼及退休人員三節慰問 │ │ │ │ │ │ │ │金2,985千元,汰購刑事偵查車1輛、巡邏 │ │ │ │ │ │ │ │車4輛、偵防車5輛及冷氣機等設備經費5, │ │ │ │ │ │ │ │988千元,計淨增682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 │ │ │ │ │ │ │ │警戒及秩序維護業務等經費61,258千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列汰換中型警備車2輛、偵防 │ │ │ │ │ │ │ │車、教練車各1輛及公文管理系統等設備 │ │ │ │ │ │ │ │經費7,115千元,增列汰購大型警備車、 │ │ │ │ │ │ │ │器材運輸車各1輛及其他雜項設備等經費8 │ │ │ │ │ │ │ │,364千元,計淨增1,249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 │ │ │ │ │ │ │ │警戒及秩序維護業務等經費88,036千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列一般事務費及車輛養護費等 │ │ │ │ │ │ │ │239千元,汰換中型警備車2輛、雷射印表 │ │ │ │ │ │ │ │機及其他雜項設備等經費10,000千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列委待退休人員優惠存款利息差額補貼62 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,整建仁武營區勤務宿舍工程及汰 │ │ │ │ │ │ │ │換器材運輸車1輛等經費26,000千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增16,388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保安警察第六總隊辦理首長安全警衛及中 │ │ │ │ │ │ │ │央憲政機關駐衛業務等經費126,329千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列加班值班費676千元,汰 │ │ │ │ │ │ │ │購中型警備車、偵防車各3輛、巡邏車1輛 │ │ │ │ │ │ │ │、機車3輛及公文暨檔案處理系統設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費8,500千元,增列委待退休人員優惠 │ │ │ │ │ │ │ │存款利息差額補貼480千元,汰購警衛車3 │ │ │ │ │ │ │ │輛、中型警備車2輛及辦公事務設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費10,374千元,計淨增1,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構及金 │ │ │ │ │ │ │ │融機構之安全經費11,950千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列加班值班費、一般事務費及其他雜項 │ │ │ │ │ │ │ │設備等經費1,027千元。 │ │ │ │3808219000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 1,776,032│ 198,631│ 1,577,401│ │ │ │ │3808219002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 134,351│ 600│ 133,751│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建置反恐訓練中心總經費550,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │分四年辦理,93年度已動支第二預備金15 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,本年度續編列第二年經費134, │ │ │ │ │ │ │ │351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.建置本署機密檔案資料庫及整修六張犁檔 │ │ │ │ │ │ │ │案資料庫內部設施工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列600千元如數減列。 │ │ │ │3808219011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 352,240│ 100│ 352,140│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建置環島通訊平臺總經費250,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │分三年辦理,93年度已動支第二預備金37 │ │ │ │ │ │ │ │,500千元,本年度續編列第二年經費112, │ │ │ │ │ │ │ │500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.強化警察通訊裝備總經費149,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │分三年辦理,93年度已動支第二預備金22 │ │ │ │ │ │ │ │,440千元,本年度續編列第二年經費44,7 │ │ │ │ │ │ │ │80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建置多功能治安資訊傳播系統經費11,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.精進交安執法計畫項下購置交通事故處理 │ │ │ │ │ │ │ │車150輛總經費225,000千元,分二年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度編列第一年經費105,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.強化反恐攻堅裝備計畫項下購置反恐攻堅 │ │ │ │ │ │ │ │車輛等總經費223,900千元,分二年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度編列第一年經費77,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.汰換偵防車1輛560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度購置行動電話23部預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列100千元如數減列。 │ │ │ │3808219019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 1,289,441│ 197,931│ 1,091,510│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建置治安要點監錄系統總經費400,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,分二年辦理,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │66,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.建構e化勤務指管系統經費120,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.精進交安執法計畫項下建置交通執法管理 │ │ │ │ │ │ │ │系統等設備總經費175,000千元,分二年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,本年度編列第一年經費60,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.建構治安資訊網總經費270,000千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │三年辦理,93年度已動支第二預備金48,7 │ │ │ │ │ │ │ │92千元,本年度續編列第二年經費185,20 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.建置反恐資訊防護網總經費320,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,分三年辦理,93年度已動支第二預備金 │ │ │ │ │ │ │ │148,300千元,本年度續編列第二年經費1 │ │ │ │ │ │ │ │41,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.建置勤區查察處理系統經費54,703千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.建置警察機關受理報案e化平台所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │90,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.汰購本署暨所屬分預算機關個人電腦及雷 │ │ │ │ │ │ │ │射印表機等設備經費40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.汰購本署冷氣機、影印機及其他雜項設備 │ │ │ │ │ │ │ │等經費10,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.購置偵蒐器材數位錄影機30台、數位錄 │ │ │ │ │ │ │ │音筆32台、秘密錄影監視設備28台及無線 │ │ │ │ │ │ │ │電手機220台等經費11,988千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.充實防彈裝備總經費440,194千元,分三 │ │ │ │ │ │ │ │年辦理,93年度已動支第二預備金49,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,本年度續編列第二年經費274,116 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.汰購各警察機關高性能衝鋒槍341枝及高 │ │ │ │ │ │ │ │性能步槍176枝等經費49,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.購置交通事故處理裝備組2,500套經費6, │ │ │ │ │ │ │ │800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.汰換外國人收容所被收容人床舖等經費1 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │15.汰換防護衣1,200套、防護盔1,200頂及 │ │ │ │ │ │ │ │長盾1,275面等經費8,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │16.建置各警察機關分駐所及派出所裝設警 │ │ │ │ │ │ │ │察服務識別標誌等經費25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │17.購置專業訓練用槍枝改裝套件20組、護 │ │ │ │ │ │ │ │盔50頂、護頸50件及腰掛式槍套50件等經 │ │ │ │ │ │ │ │費620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │18.強化反恐攻堅裝備計畫項下購置電子偵 │ │ │ │ │ │ │ │監器材及鐵拒馬等總經費151,900千元, │ │ │ │ │ │ │ │分三年辦理,93年度已動支第二預備金24 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,本年度續編列第二年經費117, │ │ │ │ │ │ │ │900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │19.購置反綁架裝備等經費25,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │20.上年度建置交通執法資訊管理系統、購 │ │ │ │ │ │ │ │置數位照相器材、辦公事務設備及汰換防 │ │ │ │ │ │ │ │護衣、防護盔、防彈衣等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列197,931千元如數減列。 │ │ │ │3808219800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 45,000│ 45,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008220000 │ │ │ │ │4 │ │ │警政署入出境管理局│ 1,143,403│ 1,147,453│ -4,050│ │ │ │ │3808220000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,143,403│ 1,147,453│ -4,050│ │ │ │ │3808220100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 695,733│ 671,533│ 24,200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 683,501千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工參加全民健保保險費補助等24,200千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,232千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │3808221100 │ │ │ │ │ │2 │ │入出境管理業務 │ 435,664│ 466,397│ -30,733│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.貫徹執行入出境管理政策經費44,460千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列入境審理作業經費1,080 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強海外服務工作經費51,533千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列入境審理作業經費1,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建立整體性國境管理資訊經費 221,478千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列分期付款電腦設備到期 │ │ │ │ │ │ │ │等經費 109,637千元,增列分期付款電腦 │ │ │ │ │ │ │ │設備保固到期維護經費15,000千元,辦理 │ │ │ │ │ │ │ │建置無障礙與英文網頁作業所需電腦設備 │ │ │ │ │ │ │ │經費14,224千元,計淨減80,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.收容監管遣返強制出境作業經費98,513千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列收容大陸偷渡犯伙食、 │ │ │ │ │ │ │ │醫療及替代役人員作業等經費30,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增加強查緝及面談業務推展經費19,680 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3808229000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 10,006│ 7,523│ 2,483│ │ │ │ │3808229001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 400│ -│ 400│購置馬祖處理中心廚房土地經費如列數。 │ │ │ │3808229002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 5,000│ 4,017│ 983│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理局本部大樓車道、雙電源裝設及隔間 │ │ │ │ │ │ │ │等改善工程經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新竹香山處理中心環評及水土保持 │ │ │ │ │ │ │ │工程預算業已編竣,所列 4,017千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │3808229011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 1,750│ 650│ 1,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購勤務車 1輛及特種警備車 1輛經費1, │ │ │ │ │ │ │ │750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換勤務車 1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 650千元如數減列。 │ │ │ │3808229019 │ │ │ │ │ │ │4 │其他設備 │ 2,856│ 2,856│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購影印機、電冰箱、電視機、冷氣機設 │ │ │ │ │ │ │ │備及行政業務用雜項設備等經費 2,856千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置本局、各處站行政業務用雜項 │ │ │ │ │ │ │ │設備等預算業已編竣,所列 2,856千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │3808229800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008240000 │ │ │ │ │5 │ │ │警政署國道公路警察│ 1,915,566│ 1,909,834│ 5,732│ │ │ │ │局 │ │ │ │ │ │ │ │3808240000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,915,566│ 1,909,834│ 5,732│ │ │ │ │3808240100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,684,673│ 1,683,767│ 906│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,638,627千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費46,046千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列牌照稅及車輛維護費等694千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列雷達測速(照相)器等檢定校正費及車 │ │ │ │ │ │ │ │輛保險費等1,600千元,計淨增906千元。 │ │ │ │3808241000 │ │ │ │ │ │2 │ │公路警察業務 │ 137,876│ 138,450│ -574│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.維持交通秩序及安全經費137,254千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列郵寄違規單郵資、軟片及沖 │ │ │ │ │ │ │ │洗費等18,453千元,增列違規案件委外作 │ │ │ │ │ │ │ │業費用、巡邏車出勤油料費等18,205千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.義勇警察組訓工作費622千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列義警服裝等經費326千元。 │ │ │ │3808249000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 91,547│ 86,147│ 5,400│ │ │ │ │3808249002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 5,356│ 5,290│ 66│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.整建局本部及第四、五、七警察隊辦公廳 │ │ │ │ │ │ │ │舍及屋頂防水(漏)工程經費5,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度整建局本部及第一、四、五警察隊 │ │ │ │ │ │ │ │辦公廳舍盥洗室等工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列5,290千元如數減列。 │ │ │ │3808249011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 37,124│ 34,580│ 2,544│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購巡邏車20輛、偵防車8輛及有線電話 │ │ │ │ │ │ │ │設備等經費37,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購巡邏車23輛、錄音系統及有線 │ │ │ │ │ │ │ │電話設備等預算業已編竣,所列34,580千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │3808249019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 49,067│ 46,277│ 2,790│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購個人電腦、印表機及軟體等資訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │經費16,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置雷達測速器及槍櫃等應勤裝備經費20 │ │ │ │ │ │ │ │,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換冷氣機及辦公桌椅設備等經費12,467 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置雷達測速照相器材、辦公桌椅 │ │ │ │ │ │ │ │及電腦相關設備等預算業已編竣,所列46 │ │ │ │ │ │ │ │,277千元如數減列。 │ │ │ │3808249800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,470│ 1,470│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008260000 │ │ │ │ │6 │ │ │警政署刑事警察局 │ 1,952,189│ 1,635,615│ 316,574│ │ │ │ │3808260000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,952,189│ 1,635,615│ 316,574│ │ │ │ │3808260100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,193,690│ 1,110,680│ 83,010│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,100,555千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等44 │ │ │ │ │ │ │ │,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費93,135千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費等8,080千元,興建刑事科 │ │ │ │ │ │ │ │技大樓拆除乙、丙棟另租辦公廳租金及搬 │ │ │ │ │ │ │ │遷費用等30,000千元,合共增列38,080千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3808261000 │ │ │ │ │ │2 │ │刑事警察業務 │ 471,353│ 376,235│ 95,118│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.犯罪資料及指紋分析電腦化經費23,369千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列資訊服務費630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費5, │ │ │ │ │ │ │ │640千元,較上年度減列派員赴國外研習 │ │ │ │ │ │ │ │等經費150千元,增列國際反恐打擊犯罪 │ │ │ │ │ │ │ │合作計畫國外旅費1,664千元,計淨增1,5 │ │ │ │ │ │ │ │14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,240千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.偵辦與督導刑案偵破及檢肅流氓經費197, │ │ │ │ │ │ │ │847千元,較上年度減列辦理第11屆總統 │ │ │ │ │ │ │ │副總統選舉蒐證等經費3,220千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │線民舉發獎金、鑑識耗材等經費3,970千 │ │ │ │ │ │ │ │元,全般刑案、婦幼安全及兒少性交易防 │ │ │ │ │ │ │ │治等經費2,707千元,計淨增3,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理刑事偵防綜合業務經費35,247千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列無線電頻率使用費等371千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列員警服裝、鑑識耗材及刑事辦案 │ │ │ │ │ │ │ │錄音帶等各項耗材經費10,119千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增9,748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.固網通訊監察系統中程計畫總經費426,86 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,分三年辦理,除93年度已編列126 │ │ │ │ │ │ │ │,981千元外,本年度續編第二年經費208, │ │ │ │ │ │ │ │010千元,較上年度增列81,029千元。 │ │ │ │3808269000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 285,146│ 146,700│ 138,446│ │ │ │ │3808269002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 85,000│ -│ 85,000│建置刑事科技中心工程總經費1,032, 079千 │ │ │ │ │ │ │ │元,分四年辦理,93年度已動支第二預備金 │ │ │ │ │ │ │ │10,000千元,本年度續編第二年經費85,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3808269011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 12,340│ 14,340│ -2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購刑事偵查車6輛、偵防車5輛、特種警 │ │ │ │ │ │ │ │備車3輛及行動電話30支等經費12,340千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購刑事偵查車11輛、偵防車2輛 │ │ │ │ │ │ │ │、中型警備車1輛、特種警備車2輛、通訊 │ │ │ │ │ │ │ │車2輛及電話總機1套等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列14,340千元如數減列。 │ │ │ │3808269019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 187,806│ 132,360│ 55,446│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置檔案櫃30座及多媒體簡報系統1套經 │ │ │ │ │ │ │ │費11,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購光譜影像比對儀、槍彈比對顯微鏡及 │ │ │ │ │ │ │ │爆裂物處理防爆衣等刑事偵防器材經費42 │ │ │ │ │ │ │ │,616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置網路封包處理系統及電腦鑑識防護實 │ │ │ │ │ │ │ │驗室所需電腦軟硬體設備經費5,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.建置整合式刑事資訊系統設備經費19,580 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.建置DNA自動化系統總經費51,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │分二年辦理,93年度已動支第二預備金19 │ │ │ │ │ │ │ │,500千元,本年度續編第二年經費31,150 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.建置證物保管室監錄門禁設備經費35,460 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.建構刑案現場傳輸系統總經費47,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │,分二年辦理,本年度編列第一年經費12 │ │ │ │ │ │ │ │,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.建構M化偵查網絡系統總經費85,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,分二年辦理,本年度編列第一年經費30 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度購置行政業務用雜項設備、刑事偵 │ │ │ │ │ │ │ │防器材及辦公室自動化電腦設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列132,360千元如數減列。 │ │ │ │3808269800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008410000 │ │ │ │ │7 │ │ │中央警察大學 │ 1,019,431│ 1,090,435│ -71,004│ │ │ │ │3808410000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,019,431│ 1,090,435│ -71,004│ │ │ │ │3808410100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 527,221│ 517,131│ 10,090│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費504,251千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員1人、技工1人及工友1人之人事費2,8 │ │ │ │ │ │ │ │29千元,增列教師舊制年資退撫經費等6, │ │ │ │ │ │ │ │278千元,員工參加公保、勞保及全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助等6,036千元,計淨增9,485 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費22,970千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列建置公文回溯檔等經費1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列退休人員優惠存款利息差額補貼等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,605千元,計淨增605千元。 │ │ │ │3808410200 │ │ │ │ │ │2 │ │高級警察教育 │ 393,730│ 385,772│ 7,958│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教務行政及警察博物館工作維持經費7,25 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度增列學生暑期實習經費 │ │ │ │ │ │ │ │等10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教學訓輔基本工作維持經費91,584千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列各系所教學設備等經費22,3 │ │ │ │ │ │ │ │01千元,增列教師授課鐘點費及教學業務 │ │ │ │ │ │ │ │費2,909千元,計淨減19,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出國研究及出席國際會議經費680千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列加強與國外大學之研究機構 │ │ │ │ │ │ │ │互訪及交流計畫等經費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 │ │ │ │ │ │ │ │經費28,788千元,較上年度增列教師授課 │ │ │ │ │ │ │ │鐘點費666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.員警升(在)職教育訓練及生活管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │7,436千元,較上年度增列學員主副食費 │ │ │ │ │ │ │ │等8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.學生公費246,087千元,較上年度增列學 │ │ │ │ │ │ │ │生主副食費、生活津貼及服裝費等25,730 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費900 │ │ │ │ │ │ │ │千元,全數以其所收鑑定費與學分費收入 │ │ │ │ │ │ │ │支應,較上年度減列推廣教育學分班經費 │ │ │ │ │ │ │ │150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.辦理招生考試工作經費11,000千元,全數 │ │ │ │ │ │ │ │以招生考試所收報名費收入支應,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列1,000千元。 │ │ │ │3808419000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 97,021│ 186,073│ -89,052│ │ │ │ │3808419002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 96,361│ 186,073│ -89,712│綜合警技館新建工程,總工程費345,885千 │ │ │ │ │ │ │ │元,分五年辦理,除89至93年度已編列249, │ │ │ │ │ │ │ │524千元外,本年度續編最後一年經費96,36 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,較上年度減列89,712千元。 │ │ │ │3808419011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 660│ -│ 660│汰換首長座車1輛經費如列數。 │ │ │ │3808419800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,459│ 1,459│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008420000 │ │ │ │ │8 │ │ │臺灣警察專科學校 │ 1,374,147│ 1,052,348│ 321,799│ │ │ │ │3808420000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,374,147│ 1,052,348│ 321,799│ │ │ │ │3808420100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 439,581│ 449,499│ -9,918│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費399,559千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員2人、警員15人及工友2人之人事費19 │ │ │ │ │ │ │ │,389千元,增列警佐委待退休人員及教師 │ │ │ │ │ │ │ │舊制年資退撫經費4,922千元,計淨減14, │ │ │ │ │ │ │ │467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費32,888千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列廚房及各項應勤設備249千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列建物公共安全保險費及未銓敘退休警察 │ │ │ │ │ │ │ │利息差額補貼等4,534千元,計淨增4,285 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊業務維持費7,134千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列彩色掃瞄器及資訊服務費等264千元。 │ │ │ │3808421000 │ │ │ │ │ │2 │ │初級警察教育 │ 927,481│ 595,351│ 332,130│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本教學行政工作維持費38,259千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列水電費及瓦斯燃料費5,238千 │ │ │ │ │ │ │ │元,房屋、設施及機械設備養護費等5,21 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,合共增列10,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本教學訓輔工作維持費132,012千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列圖書儀器設備費173千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列教學業務費及書籍費等12,739千元, │ │ │ │ │ │ │ │教師兼課鐘點費17,532千元,計淨增30,0 │ │ │ │ │ │ │ │98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學生實習工作維持費7,739千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列學生實習指導費1,774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.軍訓及警用技能教學經費27,328千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列射擊課程子彈費及汽車駕駛訓 │ │ │ │ │ │ │ │練經費7,654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.員警在職進修教育經費20,702千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列外聘講座鐘點費1,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.學生公費684,441千元,較上年度增列學 │ │ │ │ │ │ │ │生生活津貼等279,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.辦理招生考試工作經費17,000千元,全數 │ │ │ │ │ │ │ │以招生考試所收報名費收入支應,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列試務經費1,000千元。 │ │ │ │3808429000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 4,765│ 5,178│ -413│ │ │ │ │3808429011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 650│ -650│上年度汰換勤務車1輛預算業已編竣,所列6 │ │ │ │ │ │ │ │50千元如數減列。 │ │ │ │3808429019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 4,765│ 4,528│ 237│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.整建三民樓、日新樓及電腦機房消防設備 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.擴大圖書館資料檢索區設備經費1,159千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦理行健樓室內靶場排煙系統預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列4,528千元如數減列。 │ │ │ │3808429800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,320│ 2,320│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008510000 │ │ │ │ │9 │ │ │消防署及所屬 │ 3,204,531│ 2,891,644│ 312,887│本科目上年度法定預算數3,601,535千元, │ │ │ │ │ │ │ │移出「一般行政」科目159,389千元及「消 │ │ │ │ │ │ │ │防救災業務」科目550,502千元,列入內政 │ │ │ │ │ │ │ │部「空中勤務總隊業務」科目項下,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。 │ │ │ │3808510000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 3,204,531│ 2,891,644│ 312,887│ │ │ │ │3808510100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 439,723│ 438,523│ 1,200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 379,368千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費60,355千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電等經費1,200千元。 │ │ │ │3808511000 │ │ │ │ │ │2 │ │消防救災業務 │ 2,524,413│ 2,228,448│ 295,965│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.消防管理業務經費 228,222千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理中央災害應變中心、行政院災 │ │ │ │ │ │ │ │害防救委員會及消防署搬遷大坪林廳舍內 │ │ │ │ │ │ │ │部裝修工程等經費 203,638千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強災害管理工作經費27,614千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理災害防救運作調查、分析及 │ │ │ │ │ │ │ │委託研究等經費1,149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強火災預防工作經費12,492千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列亞洲消防首長協會第23屆年會暨 │ │ │ │ │ │ │ │國際防災展等經費19,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強危險物品管理工作經費46,447千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列液化石油氣鋼瓶新出廠相關 │ │ │ │ │ │ │ │作業經費37,807千元,增列一般爆竹煙火 │ │ │ │ │ │ │ │新出廠相關作業經費12,110千元,強化危 │ │ │ │ │ │ │ │險物品管理機制等經費1,488千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減 24,209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強災害搶救工作經費615,085千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理提升消防單位化學災害搶 │ │ │ │ │ │ │ │救能力計畫等經費9,856千元,增列充實 │ │ │ │ │ │ │ │消防車輛計畫經費294,485千元,提升消 │ │ │ │ │ │ │ │防機關核生化災害初期搶救能力計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │126,179千元,計淨增 410,808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.加強緊急救護工作經費110,099千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.加強火災調查工作經費9,309千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列購置中央鑑定實驗室用鑑識儀器 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,140千元,增列辦理火災調查年會 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,500千元,計淨減640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.加強教育訓練工作經費41,625千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列購置消防常年訓練教具等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │,393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.加強民力運用工作經費112,875千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理義消救災救難(援)訓練等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.加強救災救護指揮工作經費7,498千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理全國消防資訊系統建置 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費199,881千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.加強特種搜救工作經費127,448千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置特種搜救裝備器材及車輛 │ │ │ │ │ │ │ │經費24,800千元,增列辦理特種搜救訓練 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,208千元,計淨減22,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.加強消防訓練中心工作經費230,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列訓練中心房屋建築等經費 │ │ │ │ │ │ │ │120,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.行政院災害防救委員會推動加強災害防 │ │ │ │ │ │ │ │救工作經費949,326千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │「防救災緊急通訊系統整合計畫」及「防 │ │ │ │ │ │ │ │救災資訊系統計畫」等經費23,021千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列協助地方政府擬訂地區災害防救計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費90,000千元,社區防災工作經費7,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,計淨增73,979千元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.加強國家搜救指揮中心工作經費6,373千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列聯合搜救演習等經費8, │ │ │ │ │ │ │ │627千元。 │ │ │ │3808512000 │ │ │ │ │ │3 │ │港務消防業務 │ 232,685│ 223,053│ 9,632│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基隆港務消防業務56,028千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列健保保險費補助等經費2,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台中港務消防業務50,204千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列健保保險費補助等經費1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高雄港務消防業務106,047千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列健保保險費補助等經費5,143千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.花蓮港務消防業務20,406千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列健保保險費補助等經費501千元。 │ │ │ │3808519000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 6,090│ -│ 6,090│ │ │ │ │3808519011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 6,090│ -│ 6,090│汰換救災指揮車及公務車5輛經費如列數。 │ │ │ │3808519800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 1,620│ 1,620│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008550000 │ │ │ │ │10│ │ │役政署 │ 5,226,987│ 5,436,549│ -209,562│本科目上年度法定預算數5,433,038千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由銓敘部「一般行政」科目移入職員3 │ │ │ │ │ │ │ │人及工友1人經費3,511千元,共計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │年度預算數。 │ │ │ │3808550000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 5,226,987│ 5,436,549│ -209,562│ │ │ │ │3808550100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 197,704│ 197,704│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費173,067千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工退休離職儲金及全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │等1,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費24,637千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列設備維護等經費1,960千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │退休退職人員三節慰問金30千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │1,930千元。 │ │ │ │3808551000 │ │ │ │ │ │2 │ │役政業務 │ 5,027,283│ 5,236,845│ -209,562│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.徵兵處理經費203,510千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.役政人員培訓計畫經費1,347千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.替代役訪視座談業務經費1,400千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 │ │ │ │ │ │ │ │救助工作經費549,766千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列在營軍人及其家屬生活扶慰助暨死亡、 │ │ │ │ │ │ │ │傷病殘退伍軍人慰問金等經費33,525千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.兵役宣導工作經費5,002千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 │ │ │ │ │ │ │ │演習經費800千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.辦理替代役工作經費4,245,532千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列替代役役男軍事基礎訓練及公 │ │ │ │ │ │ │ │共行政役專業訓練等經費21,216千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列替代役役男薪給、主副食及撫卹等經費 │ │ │ │ │ │ │ │262,974千元,計淨增241,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.替代役訓練中心計畫經費19,926千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列訓練中心房屋建築整建等經費 │ │ │ │ │ │ │ │417,795千元。 │ │ │ │3808559800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008610000 │ │ │ │ │11│ │ │建築研究所 │ 937,243│ 772,026│ 165,217│ │ │ │ │5208610000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 937,243│ 772,026│ 165,217│ │ │ │ │5208610100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 81,580│ 79,695│ 1,885│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費63,746千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費、員工退休退職恩給給付等1,18 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費17,834千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列新辦公室搬遷費、舊辦公室拆除隔 │ │ │ │ │ │ │ │間回復原狀費及汰購辦公設備經費等3,07 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │5208615500 │ │ │ │ │ │2 │ │建築研究業務 │ 836,734│ 691,451│ 145,283│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合規劃經費20,409千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │古蹟暨歷史建築保存修復科技計畫經費93 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.安全防災經費56,142千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │都市及建築安全防災計畫、防火安全科技 │ │ │ │ │ │ │ │計畫、國土與城鄉安全防災計畫及防火實 │ │ │ │ │ │ │ │驗群試驗服務等經費9,726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.工程技術經費46,733千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │建築物地震災害防制研究計畫、建築耐震 │ │ │ │ │ │ │ │計畫及創新營建材料科技計畫等經費3,21 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.環境控制經費371,904千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列綠建築與居住環境科技計畫、綠建築推 │ │ │ │ │ │ │ │動方案及性能實驗群試驗服務等經費38,9 │ │ │ │ │ │ │ │04千元,其中綠建築與居住環境科技計畫 │ │ │ │ │ │ │ │總經費163,300千元,分四年辦理,除92 │ │ │ │ │ │ │ │至93年度已編列50,000千元外,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │編列第三年經費26,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.建築實驗設施設置計畫總經費2,055,895 │ │ │ │ │ │ │ │千元,分十年編列,除86至93年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │1,527,994千元外,本年度續編列第九年 │ │ │ │ │ │ │ │經費341,546千元,較上年度增列98,935 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5208619000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 18,749│ 700│ 18,049│ │ │ │ │5208619011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 700│ -700│上年度汰換首長座車預算業已編竣所列700 │ │ │ │ │ │ │ │千元,如數減列。 │ │ │ │5208619019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 18,749│ -│ 18,749│辦理大坪林聯合辦公室內部裝修工程等經費 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │5208619800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 180│ 180│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008710000 │ │ │ │ │12│ │ │兒童局 │ 3,042,619│ 4,138,449│ -1,095,830│ │ │ │ │6808710000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 3,042,619│ 4,138,449│ -1,095,830│ │ │ │ │6808710100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 61,357│ 52,400│ 8,957│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費41,419千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額及全民健保保險費補助等 │ │ │ │ │ │ │ │769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費19,938千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列開發兒童安置及教養機構管理系統 │ │ │ │ │ │ │ │等經費8,188千元。 │ │ │ │6808716500 │ │ │ │ │ │2 │ │兒童及少年福利業務│ 2,978,082│ 4,085,079│ -1,106,997│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理兒童及少年綜合規劃業務經費17,368 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理兒童及少年福利業務經費1,686,922 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列三歲以下兒童醫療補 │ │ │ │ │ │ │ │助經費961,680千元,增列設立收養資訊 │ │ │ │ │ │ │ │中心及十八歲以下低收入戶暨弱勢兒童醫 │ │ │ │ │ │ │ │療補助等經費16,865千元,計淨減944,81 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理兒童及少年保護重建業務經費40,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理兒童托育服務業務經費1,103,662千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列發放幼兒教育券等經費 │ │ │ │ │ │ │ │172,182千元,增列社區保母支持系統10, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,計淨減162,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理少年防制輔導業務經費130,130千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │6808719000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 2,910│ 700│ 2,210│ │ │ │ │6808719002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 2,910│ -│ 2,910│設立收養資訊中心隔間及裝潢等設備經費如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │6808719011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 700│ -700│上年度購置首長座車預算業已編竣,所列70 │ │ │ │ │ │ │ │0千元如數減列。 │ │ │ │6808719800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 270│ 270│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |