中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十四年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0045000000 │ │ │ │ 19│ │ │ │國家科學委員會主管│ 43,545,703│ 38,097,939│ 5,447,764│ │ │ │ │0045010000 │ │ │ │ │1 │ │ │國家科學委員會 │ 33,506,103│ 31,734,387│ 1,771,716│ │ │ │ │5245010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 33,506,103│ 31,734,387│ 1,771,716│ │ │ │ │5245010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 416,847│ 411,486│ 5,361│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費290,812千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │約僱人員1人之人事費345千元及技工1人 │ │ │ │ │ │ │ │退休金1,200千元,增列員工晉級差額及 │ │ │ │ │ │ │ │退休離職儲金等經費1,781千元,計淨增2 │ │ │ │ │ │ │ │36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費52,231千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公大樓管理費等經費1,395千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費73,804千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │會計系統及線上服務管理等系統開發經費 │ │ │ │ │ │ │ │20,022千元,增列加強網際網路應用系統 │ │ │ │ │ │ │ │整合運用、學術補助機關業務整合應用系 │ │ │ │ │ │ │ │統等經費23,752千元,計淨增3,730千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5245011600 │ │ │ │ │ │2 │ │科學技術資料中心 │ 256,240│ 229,314│ 26,926│ │ │ │ │5245011601 │ │ │ │ │ │ │1 │行政管理 │ 68,910│ 65,794│ 3,116│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費54,644千元,較上年度減列職 │ │ │ │ │ │ │ │員3人之人事費2,420千元,增列聘用人員 │ │ │ │ │ │ │ │3人之人事費1,863千元及員工晉級差額、 │ │ │ │ │ │ │ │退休離職儲金等經費255千元,計淨減302 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,266千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公大樓管理費、資料建檔處理等 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,418千元。 │ │ │ │5245011602 │ │ │ │ │ │ │2 │科技資訊資源之整合│ 187,330│ 163,520│ 23,810│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │處理與服務 │ │ │ │1.建置及整合國內資料庫經費26,770千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列會議論文全文典藏及服務計 │ │ │ │ │ │ │ │畫軟硬體設備與資通安全撰審稿等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.引進國外資訊資源經費28,160千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列國外資料庫權利使用費等經費3, │ │ │ │ │ │ │ │860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.科技資訊提供服務經費22,150千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列館際合作資訊交換委外服務經費 │ │ │ │ │ │ │ │230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.全國科技資訊網路運作與管理經費63,320 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列開發科技資訊整合服 │ │ │ │ │ │ │ │務系統及購置光纖網路磁碟系統設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費14,310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.科技資訊交流與宣導經費12,330千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列加強與週邊國家科技創新政策 │ │ │ │ │ │ │ │交流活動等經費930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.科技資訊分析與調查統計經費14,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列辦理智慧財產權專利技術 │ │ │ │ │ │ │ │與鑑價服務培訓計畫等經費1,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.支援科技政策研究經費19,800千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列亞太經濟合作委員會國際合作研 │ │ │ │ │ │ │ │究計畫等經費2,330千元。 │ │ │ │5245011700 │ │ │ │ │ │3 │ │精密儀器發展中心 │ 295,625│ 258,571│ 37,054│ │ │ │ │5245011701 │ │ │ │ │ │ │1 │行政管理 │ 149,977│ 140,253│ 9,724│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費111,771千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員2人及工友1人之人事費2,215千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列聘用人員1人之人事費、員工晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額及退休離職儲金等7,226千元,計淨增5 │ │ │ │ │ │ │ │,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費38,206千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置消防設施等設備及中央空調系 │ │ │ │ │ │ │ │統、景觀環境等設施養護費4,713千元。 │ │ │ │5245011702 │ │ │ │ │ │ │2 │精密儀器發展 │ 145,648│ 118,318│ 27,330│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.光電遙測技術經費37,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列影像輸出費用等840千元,增列遙測 │ │ │ │ │ │ │ │實驗室及機房管路修繕、購置姿態感測器 │ │ │ │ │ │ │ │設備等經費5,851千元,計淨增5,011千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.微系統技術經費23,719千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置數位訊號處理設備、儲存與輸出設 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費1,530千元,增列生醫實驗設備 │ │ │ │ │ │ │ │及系統組件維護等經費4,872千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增3,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.真空技術經費22,900千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │精密光學薄膜製鍍系統等設備經費4,902 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.儀器工程技術經費31,219千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列超精密鑽石車削與輪磨加工系統等設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費20,702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.儀器系統委製及維修經費8,600千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列環境測試費等1,595千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列監視系統、氣體偵測軟體及電子真空儀 │ │ │ │ │ │ │ │器用週邊備件等經費2,548千元,計淨增9 │ │ │ │ │ │ │ │53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.儀器審查及資訊服務經費12,550千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列稿件審查費、科技期刊資料庫 │ │ │ │ │ │ │ │與書目資料光碟等經費1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.高科技專業技術人才培訓經費4,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列購置教學用儀器設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.企劃推廣及服務經費4,960千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列電腦用品及簡介製作等經費84千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5245012100 │ │ │ │ │ │4 │ │財團法人國家同步輻│ 2,149,670│ 3,440,502│ -1,290,832│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │射研究中心發展計畫│ │ │ │1.財團法人國家同步輻射研究中心之建立與 │ │ │ │ │ │ │ │發展經費1,086,057千元,包括捐助創立 │ │ │ │ │ │ │ │基金100,000千元,及捐贈該中心研究所 │ │ │ │ │ │ │ │需財產986,057千元,由本會原供同步輻 │ │ │ │ │ │ │ │射研究使用之國有公用財產作價收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列捐贈財產1,356,943千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,063,613千元,較上年度減列同步 │ │ │ │ │ │ │ │輻射加速器運轉維護功能提升及實驗站維 │ │ │ │ │ │ │ │護建造經費45,030千元,增列用戶推廣人 │ │ │ │ │ │ │ │才培訓、插件磁鐵與光束線維護建造及機 │ │ │ │ │ │ │ │電土木設施等經費111,141千元,計淨增6 │ │ │ │ │ │ │ │6,111千元。 │ │ │ │5245012200 │ │ │ │ │ │5 │ │財團法人國家實驗研│ 6,680,537│ 7,000,000│ -319,463│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │究院發展計畫 │ │ │ │1.財團法人國家實驗研究院之建立與發展經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,701,002千元,包括創立基金100,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元、運作經費52,875千元,及捐助該研 │ │ │ │ │ │ │ │究院所需財產1,548,127千元,由本會原 │ │ │ │ │ │ │ │供高速計算與網路應用、太空科技發展等 │ │ │ │ │ │ │ │使用之國有公用財產作價收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列捐贈財產1,363,758 千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │創立基金100,000千元、運作經費4,750千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減1,259,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.高速計算與網路應用研究1,184,174千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列亞太中樞計畫—知識庫中 │ │ │ │ │ │ │ │心科技發展計畫及歐洲學術研究網路計畫 │ │ │ │ │ │ │ │等經費238,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.太空科技發展經費2,291,124千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列中華衛星二、三號計畫相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,006,149千元,增列遙測衛星計畫、寬 │ │ │ │ │ │ │ │頻通訊衛星計畫、第二期其他衛星發展計 │ │ │ │ │ │ │ │畫、建置資源衛星接收站及計畫管理等相 │ │ │ │ │ │ │ │關經費1,196,874千元,計淨增190,725千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.培養實驗動物研究526,811千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列大型高壓滅菌鍋翻修費、技術研發 │ │ │ │ │ │ │ │、工安管理等經費7,834千元及籌建南科 │ │ │ │ │ │ │ │實驗動物中心設計監造與工程款367,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列374,834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.奈米元件技術人才培育與研究466,444千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列新建奈米元件實驗室工 │ │ │ │ │ │ │ │程款100,000千元,增列廠務運轉、購置 │ │ │ │ │ │ │ │阻劑塗佈及顯影系統等經費84,830千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減15,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.地震工程之運作及發展189,405千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列含牆水泥結構物之耐震能力評 │ │ │ │ │ │ │ │估與補強及鋼管與混凝土複合構造之行為 │ │ │ │ │ │ │ │研究3,000千元,增列高科技園區地震潛 │ │ │ │ │ │ │ │勢評估、高科技廠房防震策略研究、既有 │ │ │ │ │ │ │ │校舍建築之耐震評估等經費59,877千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增56,877千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.晶片設計實作計畫227,237千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列多埠元件量測系統及類比量測儀器 │ │ │ │ │ │ │ │8,200千元、晶片製作材料費15,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │及新建大樓設施運轉相關經費等25,370千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共增列48,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.災害防救科技之運作及發展94,340仟元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列擴大災害防救研發與支援能 │ │ │ │ │ │ │ │量補助協力機構經費35,000千元、強化災 │ │ │ │ │ │ │ │害預警、應變及勘災調查作業機能等相關 │ │ │ │ │ │ │ │經費9,890千元,合共增列44,890千元。 │ │ │ │5245018100 │ │ │ │ │ │6 │ │非營業基金 │ 23,705,674│ 20,393,004│ 3,312,670│ │ │ │ │5245018110 │ │ │ │ │ │ │1 │國家科學技術發展基│ 23,705,674│ 20,393,004│ 3,312,670│本年度預算數23,705,674千元,係國庫增撥 │ │ │ │金 │ │ │ │國家科學技術發展基金,作為下列用途: │ │ │ │ │ │ │ │1.自然科學與數學研究發展經費2,818,337 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.工程技術研究發展經費4,378,569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.生物、醫、農科學研究發展經費3,234,14 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人文及社會科學研究發展經費1,841,496 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.科學教育研究發展經費733,694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電信國家型科技發展計畫經費145,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.農業生物技術國家型科技發展計畫經費23 │ │ │ │ │ │ │ │3,333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.數位典藏國家型科技發展計畫經費361,63 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.生技製藥國家型科技發展計畫經費285,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.防災國家型科技發展計畫經費159,400千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.晶片國家型科技發展計畫經費343,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.數位學習國家型科技發展計畫經費101,1 │ │ │ │ │ │ │ │13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.奈米國家型科技發展計畫經費718,229千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.基因體醫學國家型科技發展計畫經費1,2 │ │ │ │ │ │ │ │88,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │15.跨部會署科技發展計畫經費3,316,886千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │16.其他推動整體科技發展計畫經費3,747,8 │ │ │ │ │ │ │ │35千元。 │ │ │ │5245019800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 1,510│ 1,510│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0045100000 │ │ │ │ │2 │ │ │科學工業園區管理局│ 5,893,463│ 4,481,444│ 1,412,019│上年度法定預算數4,478,049千元,連同銓 │ │ │ │及所屬 │ │ │ │敘部「一般行政」科目3,395千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │中部科學工業園區開發籌備處」科目項下, │ │ │ │ │ │ │ │淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │5145100000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 343,989│ 341,768│ 2,221│ │ │ │ │5145101100 │ │ │ │ │ │1 │ │國立科學工業園區實│ 343,989│ 341,768│ 2,221│ │ │ │ │驗高級中學 │ │ │ │ │ │ │ │5145101101 │ │ │ │ │ │ │1 │行政管理 │ 307,556│ 305,612│ 1,944│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費295,663千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │雙語部增班教師2人之人事費1,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,893千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │5145101102 │ │ │ │ │ │ │2 │教學訓輔業務 │ 24,025│ 24,019│ 6│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本教學訓輔工作維持費8,338千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列退休退職人員1人三節慰問金6 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.實驗部教學訓輔經費11,194千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.雙語部教學訓輔經費4,493千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │5145101104 │ │ │ │ │ │ │3 │教學建築及設備 │ 12,408│ 12,137│ 271│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教室及辦公設備經費1,596千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列教室櫃子及雙語部播音系統功能擴 │ │ │ │ │ │ │ │增等經費1,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校舍改善經費6,167千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │教室屋頂防漏改善等經費1,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊設備經費4,645千元,與上年度同。 │ │ │ │5245100000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 5,549,474│ 4,139,676│ 1,409,798│ │ │ │ │5245100100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 242,654│ 245,976│ -3,322│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費224,265千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │技工1名之人事費700千元及核實減列法定 │ │ │ │ │ │ │ │編制人員待遇等經費2,950千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │列3,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費18,389千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列公務車2部汰換改為租用之經費328 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5245101000 │ │ │ │ │ │3 │ │園區業務推展 │ 346,062│ 345,566│ 496│ │ │ │ │5245101020 │ │ │ │ │ │ │1 │綜合企劃 │ 180,152│ 223,034│ -42,882│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.企劃作業經費6,003千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理園區產官學研相關研究經費128千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.創新技術研發獎助經費62,992千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列補助園區廠商研發創新技術等經 │ │ │ │ │ │ │ │費55,842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人才培訓經費47,764千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │推動半導體、光電及環保數位學習教案開 │ │ │ │ │ │ │ │發等經費7,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.園區資訊化業務規劃發展經費62,593千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列貿易便捷化作業、地理資 │ │ │ │ │ │ │ │訊系統整合開發等經費5,763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.電腦專業人員訓練經費800千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │5245101021 │ │ │ │ │ │ │2 │投資推廣 │ 19,161│ 18,571│ 590│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.業務推廣經費13,701千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │國外旅費270千元、增列園區資訊諮詢費2 │ │ │ │ │ │ │ │40千元,計淨減30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.投資服務經費4,345千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理高科技學術研討會等經費440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.外貿服務經費1,115千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │參加高科技領袖論壇會議經費180千元。 │ │ │ │5245101022 │ │ │ │ │ │ │3 │社會行政 │ 53,028│ 50,969│ 2,059│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合業務經費3,783千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │勞工法令宣導座談場地租金46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.勞工檢查經費3,530千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │委外辦理安全衛生評核作業經費270千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.勞工福利經費3,630千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │編輯動態影像用非線性剪輯系統等經費17 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.環境保護經費32,555千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │委託辦理銅鑼、龍潭等基地開發階段環境 │ │ │ │ │ │ │ │調查及後續監測經費2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.竹南基地環境保護經費9,530千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列委託辦理事業單位污染防治計畫 │ │ │ │ │ │ │ │審查費545千元。 │ │ │ │5245101023 │ │ │ │ │ │ │4 │工商行政 │ 3,990│ 3,094│ 896│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工商服務與財稅管理經費2,125千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列委託辦理工商服務業入區及管 │ │ │ │ │ │ │ │理輔導機制之建立等經費946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.安全防護管理經費1,865千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列民防訓練活動50千元。 │ │ │ │5245101024 │ │ │ │ │ │ │5 │園區設施管理 │ 31,145│ 28,816│ 2,329│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公共設施管理經費26,140千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列紅綠燈中控中心操作維護費200千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.工程事務管理經費1,410千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.竹南基地經費3,595千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │園區公共場所照明設備及澆灌系統電費2, │ │ │ │ │ │ │ │129千元。 │ │ │ │5245101026 │ │ │ │ │ │ │6 │地政及規劃 │ 58,586│ 21,082│ 37,504│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.財產登記與管理經費1,728千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.土地使用規劃及細部規劃經費54,190千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列辦理宜蘭科學工業園區委 │ │ │ │ │ │ │ │託規劃及環境評估等經費37,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建築管理經費968千元,較上年度增列違 │ │ │ │ │ │ │ │建查報及拆除等經費497千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.竹南基地服務處業務推展經費1,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列購置平面顯示器等經費18 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │5245101400 │ │ │ │ │ │4 │ │中部科學工業園區開│ 173,640│ 123,766│ 49,874│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │發籌備處 │ │ │ │1.人員維持費72,723千元,較上年度減列3, │ │ │ │ │ │ │ │395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費20,887千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列客服中心委外辦理、檔案室建置及 │ │ │ │ │ │ │ │增購辦公設備等經費11,878千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.企劃及投資業務經費22,278千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列園區週邊產官學研究、資訊整體委 │ │ │ │ │ │ │ │外操作及園區廠商技術人才培訓計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │費16,639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.營建及建管業務經費34,862千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理台中基地第三期擴建案、山坡 │ │ │ │ │ │ │ │地解編規劃作業等經費1,862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增勞資及工商業務經費22,890千元,主 │ │ │ │ │ │ │ │要係辦理基地環境監測、環保許可委外審 │ │ │ │ │ │ │ │查等業務。 │ │ │ │5245101500 │ │ │ │ │ │5 │ │新竹生物醫學園區 │ 2,653,336│ 2,405,549│ 247,787│本年度預算數係辦理土地取得及規劃作業所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費,較上年度增列辦理園區公共設施工 │ │ │ │ │ │ │ │程等經費247,787千元。 │ │ │ │5245108100 │ │ │ │ │ │6 │ │非營業基金 │ 2,131,930│ 1,016,967│ 1,114,963│ │ │ │ │5245108120 │ │ │ │ │ │ │1 │科學工業園區管理局│ 2,131,930│ 1,016,967│ 1,114,963│本年度預算數2,131,930千元,係國庫增撥 │ │ │ │作業基金 │ │ │ │科學工業園區作業基金,較上年度增列園區 │ │ │ │ │ │ │ │開發建設經費1,114,963千元。 │ │ │ │5245109800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 1,852│ 1,852│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0045200000 │ │ │ │ │3 │ │ │南部科學工業園區管│ 4,146,137│ 1,882,108│ 2,264,029│ │ │ │ │理局 │ │ │ │ │ │ │ │5245200000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 4,146,137│ 1,882,108│ 2,264,029│ │ │ │ │5245200100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 169,499│ 159,797│ 9,702│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費127,119千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │減列法定編制人員待遇等經費7,416千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費42,380千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公室清潔外包及辦公室設施租金 │ │ │ │ │ │ │ │等經費17,118千元。 │ │ │ │5245201000 │ │ │ │ │ │2 │ │園區業務推展 │ 367,196│ 291,898│ 75,298│ │ │ │ │5245201020 │ │ │ │ │ │ │1 │綜合企劃 │ 36,486│ 29,074│ 7,412│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.企劃作業經費989千元,較上年度減列高 │ │ │ │ │ │ │ │科技產業動態資料庫使用費等經費1,960 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.園區資訊化業務規劃發展經費35,497千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列資訊服務費8,756千元、 │ │ │ │ │ │ │ │電腦套裝軟體訓練費等經費616千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共增列9,372千元。 │ │ │ │5245201021 │ │ │ │ │ │ │2 │投資推廣 │ 120,347│ 118,423│ 1,924│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.投資服務經費20,015千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │創新研發獎助等經費11,067千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.業務推廣經費14,622千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │園區簡介文宣及製作多媒體宣傳等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.產學研發業務經費85,710千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理產、學、研合作交流研討會經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,600千元、科技人才培訓等經費13,605 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列15,205千元。 │ │ │ │5245201022 │ │ │ │ │ │ │3 │社會行政 │ 41,927│ 42,685│ -758│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合業務經費2,845千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理勞工文康體育活動等經費908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.勞動檢查經費5,150千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │園區重大災害緊急應變決策支援系統等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.勞工福利經費5,250千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理園區藝文活動等經費770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.環境保護經費28,682千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │高鐵減振工程委託專業管理8,000千元、 │ │ │ │ │ │ │ │增列台南園區施工環境監測計畫等經費4, │ │ │ │ │ │ │ │500千元,計淨減3,500千元。 │ │ │ │5245201023 │ │ │ │ │ │ │4 │工商行政 │ 1,377│ 2,664│ -1,287│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工商服務經費819千元,較上年度減列外 │ │ │ │ │ │ │ │資廠商小組聯繫協調會等經費699千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.外貿服務經費558千元,較上年度減列資 │ │ │ │ │ │ │ │料處理委外服務費等經費588千元。 │ │ │ │5245201024 │ │ │ │ │ │ │5 │園區設施管理 │ 1,156│ 10,954│ -9,798│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.供水防洪設施管理經費690千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列地理資訊系統2,250千元、公共設 │ │ │ │ │ │ │ │施水電費等經費6,820千元,合共減列9,0 │ │ │ │ │ │ │ │70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.工程事務管理經費466千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列辦理營建工程教育訓練等經費728千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5245201025 │ │ │ │ │ │ │6 │建管行政 │ 131,954│ 40,611│ 91,343│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公共設施管理經費15,676千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列業務委外服務費等經費941千元、增 │ │ │ │ │ │ │ │列公共設施水電費10,489千元、建置地理 │ │ │ │ │ │ │ │資訊系統等經費2,600千元,計淨增12,14 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.財產登記與管理經費7,409千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列台南園區二期基地地籍測量等經費 │ │ │ │ │ │ │ │5,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.土地使用規劃及細部規劃經費108,134千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列台南園區二期文化遺址 │ │ │ │ │ │ │ │保護作業經費40,346千元、高雄園區特定 │ │ │ │ │ │ │ │區規劃費等經費4,072千元、高雄生物科 │ │ │ │ │ │ │ │技園區規劃經費30,000千元,合共增列74 │ │ │ │ │ │ │ │,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.建築管理經費735千元,較上年度減列園 │ │ │ │ │ │ │ │區公共建築安檢複查等經費683千元。 │ │ │ │5245201026 │ │ │ │ │ │ │7 │高雄園區之運作 │ 33,949│ 47,487│ -13,538│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持經費12,112千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦公室保全委外服務等經費6,77 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.企劃投資業務經費5,758千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列委託辦理高雄園區區域科技產業引進 │ │ │ │ │ │ │ │暨交流中心計畫等經費4,495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊化業務規劃發展經費500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列購置電腦軟體及網路設備與資訊 │ │ │ │ │ │ │ │委外服務等經費5,915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.工商環境安全業務經費11,749千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理敦親睦鄰活動等經費1,805 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.營建建管業務經費3,830千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列環境影響評估及特定區規劃委辦等經 │ │ │ │ │ │ │ │費17,087千元。 │ │ │ │5245208100 │ │ │ │ │ │3 │ │非營業基金 │ 3,608,000│ 1,428,971│ 2,179,029│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5245208120 │ │ │ │ │ │ │1 │科學工業園區管理局│ 3,608,000│ 1,428,971│ 2,179,029│本年度預算數3,608,000千元,係國庫增撥 │ │ │ │作業基金 │ │ │ │科學工業園區作業基金,較上年度增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │園區開發及建設經費2,179,029千元。 │ │ │ │5245209800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,442│ 1,442│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |