中央政府總預算
歲出機關別預算表
經資門併計 中華民國九十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│
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│ │ │ │0063000000 │ │ │ │
25│ │ │ │海岸巡防署主管 │ 12,559,077│ 12,732,538│ -173,461│
│ │ │ │0063010000 │ │ │ │
│1 │ │ │海岸巡防署 │ 836,627│ 807,704│ 28,923│本科目上年度法定預算數804,022千元，連
│ │ │ │ │ │ │ │同由國防部「軍事人員」科目移入軍職人員
│ │ │ │ │ │ │ │保險政府負擔部分3,682千元，共計如表列
│ │ │ │ │ │ │ │上年度預算數。
│ │ │ │3863010000 │ │ │ │
│ │ │ │民政支出 │ 836,627│ 807,704│ 28,923│
│ │ │ │3863010100 │ │ │ │
│ │1 │ │一般行政 │ 441,998│ 449,322│ -7,324│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費411,777千元，較上年度核實
│ │ │ │ │ │ │ │減列約聘僱人員待遇等9,080千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費30,221千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度增列檔案回溯建檔及書面資料掃瞄等經
│ │ │ │ │ │ │ │費1,756千元。
│ │ │ │3863010200 │ │ │ │
│ │2 │ │海岸及海域巡防業務│ 276,961│ 239,285│ 37,676│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.計畫及研究考核經費6,700千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列文件資料印製等經費650千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.海岸檢查管制、海岸巡防勤務及人員訓練
│ │ │ │ │ │ │ │經費25,595千元，較上年度減列委託交通
│ │ │ │ │ │ │ │部民航局航空隊直昇機支援空中偵巡勤務
│ │ │ │ │ │ │ │等經費5,075千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.走私及非法入出國情報蒐集經費59,101千
│ │ │ │ │ │ │ │元，較上年度增列情報整合及應用系統軟
│ │ │ │ │ │ │ │、硬體設備等經費7,591千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.裝備補給、保養修護及營產管理經費49,9
│ │ │ │ │ │ │ │05千元，較上年度增列裝備補給保修經費
│ │ │ │ │ │ │ │等858千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.光電通訊與資訊系統建置之維護及整合經
│ │ │ │ │ │ │ │費130,016千元，較上年度增列資訊設施
│ │ │ │ │ │ │ │維護等經費30,397千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.勤務統合指揮及管制經費1,089千元，與
│ │ │ │ │ │ │ │上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │7.新增海洋事務推動業務經費4,555千元。
│ │ │ │3863019000 │ │ │ │
│ │3 │ │一般建築及設備 │ 112,668│ 114,097│ -1,429│
│ │ │ │3863019002 │ │ │ │
│ │ │1 │營建工程 │ 15,001│ 15,697│ -696│1.新增籌建「興達港海巡基地暨南區訓練中
│ │ │ │ │ │ │ │心」先期規劃設計經費如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理籌建「台北港海巡基地」先期
│ │ │ │ │ │ │ │作業計畫預算業已編竣，所列15,697千元
│ │ │ │ │ │ │ │如數減列。
│ │ │ │3863019011 │ │ │ │
│ │ │2 │交通及運輸設備 │ 97,667│ 98,400│ -733│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.建置區域性寬頻骨幹網路傳輸節點及購置
│ │ │ │ │ │ │ │語音影像傳輸設備等經費68,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.辦理本島「數位中繼式無線電通信系統籌
│ │ │ │ │ │ │ │建計畫」委外技術服務，總經費30,988千
│ │ │ │ │ │ │ │元，分四年辦理，本年度編列第一年經費
│ │ │ │ │ │ │ │9,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.汰換辦公室個人電腦經費14,867千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.辦理「海上安全暨執法資訊系統」建置規
│ │ │ │ │ │ │ │劃經費5,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.上年度辦理澎湖數位中繼無線電通信系統
│ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣，所列98,400千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │3863019800 │ │ │ │
│ │4 │ │第一預備金 │ 5,000│ 5,000│ -│仍照上年度預算數編列。
│ │ │ │0063100000 │ │ │ │
│2 │ │ │海洋巡防總局 │ 5,127,458│ 5,058,341│ 69,117│
│ │ │ │3863100000 │ │ │ │
│ │ │ │民政支出 │ 5,127,458│ 5,058,341│ 69,117│
│ │ │ │3863100100 │ │ │ │
│ │1 │ │一般行政 │ 2,967,414│ 2,923,096│ 44,318│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費2,832,257千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │列海巡特考41人及四等水警特考15人之人
│ │ │ │ │ │ │ │事等相關經費44,545千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費135,157千元，，較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度減列改善各海巡隊設施等經費227
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │3863100200 │ │ │ │
│ │2 │ │海洋巡防業務 │ 1,124,840│ 1,125,292│ -452│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.後勤業務經費482,458千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │列應勤裝備及服裝等經費18,307千元，增
│ │ │ │ │ │ │ │列艦艇油料及各隊設施養護等經費18,557
│ │ │ │ │ │ │ │千元，計淨增250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.海域綜合管理9,212千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │勤務及船位管理系統作業等經費7,371千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.維護海域秩序及資源保護經費24,228千元
│ │ │ │ │ │ │ │，較上年度減列勤務及船位管理系統作業
│ │ │ │ │ │ │ │等經費5,731千元，增列太平洋漁季巡邏
│ │ │ │ │ │ │ │及汰換老舊電腦軟硬體設備等經費4,600
│ │ │ │ │ │ │ │千元，計淨減1,131千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.艦艇建造及維修經費548,287千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度增列躉船台等經費12,327千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.海事專業訓練等經費26,830千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列海域執法受訓派員出國旅費等4,21
│ │ │ │ │ │ │ │9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.海域偵防查緝經費22,035千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列刑案蒐證器材等經費16,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.海上巡防經費11,790千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │國際事務情報交流及維安特勤演習等經費
│ │ │ │ │ │ │ │1,450千元。
│ │ │ │3863109000 │ │ │ │
│ │3 │ │一般建築及設備 │ 1,033,704│ 1,008,453│ 25,251│
│ │ │ │3863109001 │ │ │ │
│ │ │1 │土地購置 │ -│ 4,234│ -4,234│上年度辦理第五海巡隊辦公廳舍用地及碼頭
│ │ │ │ │ │ │ │有償撥用預算業已編竣，所列4,234千元如
│ │ │ │ │ │ │ │數減列。
│ │ │ │3863109002 │ │ │ │
│ │ │2 │營建工程 │ 77,694│ 11,678│ 66,016│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.第五海巡隊辦公廳舍新建工程，總經費26
│ │ │ │ │ │ │ │1,457千元，除92年度已編列5,429千元外
│ │ │ │ │ │ │ │，本年度續編第二年經費75,694千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.辦理馬祖海巡隊東引分隊暨中柱漁港安檢
│ │ │ │ │ │ │ │所辦公廳舍新建工程規劃設計費2,000千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度第四海巡隊及第七海巡隊辦公廳舍
│ │ │ │ │ │ │ │撥用預算業已編竣，所列11,678千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │減列。
│ │ │ │3863109011 │ │ │ │
│ │ │3 │交通及運輸設備 │ 956,010│ 992,541│ -36,531│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購建巡防艦艇48艘，總經費2,580,320千
│ │ │ │ │ │ │ │元，分四年辦理，除92及93年度已編列1,
│ │ │ │ │ │ │ │738,140千元外，本年度續編第三年經費4
│ │ │ │ │ │ │ │13,900千元，較上年度減列357,641千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購建500噸級巡防艦艇1艘，總經費517,30
│ │ │ │ │ │ │ │0千元，分二年辦理，除93年度已編列155
│ │ │ │ │ │ │ │,190千元外，本年度續編第二年經費362,
│ │ │ │ │ │ │ │110千元，較上年度增列206,920千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.中型巡防艦汰換計畫500噸級2艘，總經費
│ │ │ │ │ │ │ │1,034,600千元，分四年辦理，本年度編
│ │ │ │ │ │ │ │列第一年經費180,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購建特勤快艇9艘預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │所列65,810千元如數減列。
│ │ │ │3863109800 │ │ │ │
│ │4 │ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ -│仍照上年度預算數編列。
│ │ │ │0063200000 │ │ │ │
│3 │ │ │海岸巡防總局及所屬│ 6,594,992│ 6,866,493│ -271,501│本科目上年度法定預算數6,689,393千元，
│ │ │ │ │ │ │ │連同由國防部「軍事人員」科目移入軍職人
│ │ │ │ │ │ │ │員保險政府負擔部分177,100千元，共計如
│ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。
│ │ │ │3863200000 │ │ │ │
│ │ │ │民政支出 │ 6,594,992│ 6,866,493│ -271,501│
│ │ │ │3863200100 │ │ │ │
│ │1 │ │一般行政 │ 493,280│ 493,250│ 30│本年度預算數之內容與上年度比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費463,347千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費29,933千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等336千元，增列物品
│ │ │ │ │ │ │ │等經費366千元，計淨增30千元。
│ │ │ │3863200200 │ │ │ │
│ │2 │ │海岸巡防業務 │ 6,089,763│ 6,357,820│ -268,057│
│ │ │ │3863200201 │ │ │ │
│ │ │1 │海岸巡防規劃及管理│ 193,413│ 207,362│ -13,949│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.海岸巡防勤務作業經費19,761千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │2.港口安全檢查作業經費4,727千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度減列加菜金等319千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.海岸緝私情報蒐集整備等作業經費3,383
│ │ │ │ │ │ │ │千元，較上年度增列案件偵辦工作費等70
│ │ │ │ │ │ │ │9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.勤務裝備補給保養作業經費93,744千元，
│ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列職員服裝配件籌補等經費40
│ │ │ │ │ │ │ │,239千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.通訊資訊系統整合作業經費31,104千元，
│ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列岸際雷達維護等經費11,881
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.人員訓練作業經費13,116千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │增列救生救難游泳池維護等經費1,118千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.海岸巡防督察及研究考核等作業經費27,5
│ │ │ │ │ │ │ │78千元，較上年度增列應勤設施改善等經
│ │ │ │ │ │ │ │費12,901千元。
│ │ │ │3863200202 │ │ │ │
│ │ │2 │地區海岸巡防工作 │ 5,896,350│ 6,150,458│ -254,108│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.北部地區巡防局辦理海岸地區查緝走私偷
│ │ │ │ │ │ │ │渡、犯罪偵防等經費1,540,221千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度減列海岸監控先導型維護等經費68
│ │ │ │ │ │ │ │,480千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.中部地區巡防局辦理海岸地區查緝走私偷
│ │ │ │ │ │ │ │渡、犯罪偵防等經費1,435,514千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度減列通訊費等1,769千元，增列無
│ │ │ │ │ │ │ │線電通信系統維護等12,528千元，計淨增
│ │ │ │ │ │ │ │10,759千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.南部地區巡防局辦理海岸地區查緝走私偷
│ │ │ │ │ │ │ │渡、犯罪偵防等經費2,263,114千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度減列近岸巡防艇6艘及東南沙外島
│ │ │ │ │ │ │ │運費等經費184,496千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.東部地區巡防局辦理海岸地區查緝走私偷
│ │ │ │ │ │ │ │渡、犯罪偵防等經費657,501千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度減列伽路蘭廳舍整建工程等經費14,6
│ │ │ │ │ │ │ │71千元，增列無線電通信系統維護等經費
│ │ │ │ │ │ │ │2,780千元，計淨減11,891千元。
│ │ │ │3863209000 │ │ │ │
│ │3 │ │一般建築及設備 │ 6,481│ 9,955│ -3,474│
│ │ │ │3863209011 │ │ │ │
│ │ │1 │交通及運輸設備 │ 3,481│ -│ 3,481│本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置交換機1,001千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置金馬數位中繼式無線電手持機GPS定
│ │ │ │ │ │ │ │位模組1,680千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.購置行動公務電話800千元。
│ │ │ │3863209019 │ │ │ │
│ │ │2 │其他設備 │ 3,000│ 9,955│ -6,955│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置營區監視系統800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置遠端管理設備200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.購置教育器材2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置勤務裝備、教育器材與設施改
│ │ │ │ │ │ │ │善及無線電暨資訊網路基礎設施等預算業
│ │ │ │ │ │ │ │已編竣，所列9,955千元如數減列。
│ │ │ │3863209800 │ │ │ │
│ │4 │ │第一預備金 │ 5,468│ 5,468│ -│仍照上年度預算數編列。
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